Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022003340 Kancelársky papier a obálky 242,62 s DPH 152022 09.02.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 230123344 potraviny pre ŠJ 390,67 s DPH 62021 03.12.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
    Faktúra 203200820 Čističe okien 150,49 s DPH 1222021 06.12.2021 Elektrosped, a.s. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
    Faktúra 1020221018 potraviny pre ŠJ 105,98 s DPH 52021 07.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 1020213840 potraviny pre ŠJ 102,20 s DPH 52021 08.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 72127775 potraviny pre ŠJ 174,24 s DPH 2952/2015 11.10.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
    Faktúra 1020213867 potraviny pre ŠJ 294,44 s DPH 52021 11.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
    Faktúra 20213317 potraviny pre ŠJ 141,38 s DPH 42021 11.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
    Faktúra 230118736 potraviny pre ŠJ 706,69 s DPH 62021 08.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 51210847 Ochranné pracovné prostriedky 485,00 s DPH 412021 08.10.2021 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 8291739865 Telekomunikačné poplatky 92021 61,50 s DPH 182017 08.10.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 230118759 potraviny pre ŠJ 194,17 s DPH 62021 08.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 20213300 potraviny pre ŠJ 149,01 s DPH 42021 08.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 2021304 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 4. Q 2021 1 050,69 s DPH 9127003951 08.10.2021 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
    Faktúra 121200675 potraviny pre ŠJ 262,08 s DPH 2/2021 07.10.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 2210057547 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 92021 215,65 s DPH 212019 07.10.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2021 07.10.2021
    Faktúra 5642599448 Telekomunikačné poplatky 102021 29,58 s DPH 52019 06.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2021 07.10.2021
    Faktúra 2631607814 Telekomunikačné poplatky 102021 15,26 s DPH 62019 06.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2021 07.10.2021
    Faktúra 20210060 Materiál do špeciálnej učebne 44,36 s DPH 972021 06.10.2021 ELMONT SERVIS Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2021 07.10.2021
    Faktúra 2631606389 Telekomunikačné poplatky 102021 14,26 s DPH 82019 06.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2021 06.10.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5747