Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 222022 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 21.02.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 21.02.2022
    Objednávka 612018 Kamenivo do detského ihriska MŠ 190,00 s DPH 15.06.2018 ISO spol, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 15.06.2018
    Faktúra 202202038 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 222022 01.03.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
    Objednávka 242022 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022
    Faktúra 20220287 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 242022 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
    Zmluva 10/2023 Objednávka školy v prírode bez DPH 09.10.2023 CK Andromeda, s.r.o. Mgr. Lachová Mgr. Jana Lachová 27.10.2023
    Objednávka 1302021 Servis zabezpečovacieho systému 220,00 s DPH 29.12.2021 Róbert Antol-ROZEL Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.12.2021
    Faktúra 2022010369 Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022 493,50 s DPH 15/2022 02.05.2022 Papera s.r.o. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
    Objednávka 432022 USB vysielač do PC - 3ks 60,00 s DPH 25.04.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022
    Faktúra 202204044 USB vysielač do PC - 3ks 60,00 s DPH 432022 03.05.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
    Objednávka 120/2022 Ukulele 100,00 s DPH 01.12.2022 MUZIKER, a.s. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2022
    Objednávka 119/2022 Pracovné zošity RJ 6.roč. 90,00 s DPH 01.12.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2022
    Faktúra 2203822 Kreatívne potreby pre MŠ 14,21 s DPH 442022 02.05.2022 Crafty. sk Hunová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
    Objednávka 118/2022 Materiál ŠJ 40,13 s DPH 29.11.2022 Gastroglass tatry SK Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2022
    Faktúra 2310894 pracovné zošity 2 783,40 s DPH 10.07.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 64/4 Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov 37,50 s DPH 22016 29.04.2022 Likvidátorlm, Jakub Macík Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 8331021329 telekomunikačné poplatky 2,00 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.07.2023 11.07.2023
    Objednávka 116/2022 Návleky jednorázové modré 29,28 s DPH 22.11.2022 KAMIKO - HYGIENE Mgr.Koreňová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2022
    Zmluva 24/2024 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci s DPH 08.10.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2024
    Objednávka 112/2022 Pracovné kalendáre 52,00 s DPH 15.11.2022 Daffer spol. s r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5992