Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8200052240 Preddavok elektrická energia 22021 766,00 s DPH 212019 01.02.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2021 01.02.2021
    Faktúra 51220071 OOPP pre zamestnancov školy 240,90 s DPH 120221 09.02.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 230203320 potraviny pre ŠJ 282,80 s DPH 62021 11.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 230203226 potraviny pre ŠJ 142,85 s DPH 62021 11.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 1020220604 potraviny pre ŠJ 119,20 s DPH 52021 11.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 20220487 potraviny pre ŠJ 241,36 s DPH 42021 11.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 1420937723 Telekomunikačné poplatky 12022 50,00 s DPH 122021 09.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 2022003340 Kancelársky papier a obálky 242,62 s DPH 152022 09.02.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 2200268 Čistiace a dezinfekčné prostriedy 3 427,66 s DPH 72022 10.02.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 202219987 Tabule TRIPTYCH, dataprojektory 9 666.90 s DPH 102022 09.02.2022 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 1020220628 potraviny pre ŠJ 259,64 s DPH 52021 14.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2022 14.02.2022
    Faktúra 2201000412 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 12022 847,32 s DPH 162021 10.02.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 122027874 potraviny pre ŠJ 158,76 s DPH 2/2022 10.02.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 230202891 potraviny pre ŠJ 450,58 s DPH 62021 08.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2022 09.02.2022
    Faktúra 2210077588 Vyúčtovanie dodávky plynu za 122021 -1.768.56 s DPH 202019 03.01.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 2210073653 Vyúčtovanie dodávky plynu za 112021 -929,40 s DPH 202019 06.12.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 8299156706 Telekomunikačné poplatky 12022 60,10 s DPH 182017 07.02.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 2022008 Servis zabezpečovacieho systému 181,80 s DPH 1302021 07.02.2022 Róbert Antol-ROZEL Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 20220511 potraviny pre ŠJ 254,67 s DPH 42021 14.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2022 14.02.2022
    Faktúra 2022006 Preprava žiakov na vlekoch v čase LK 7.-11.2.2022 818,00 s DPH 112022 11.02.2022 TJ Družba PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5828