Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20210491 potraviny pre ŠJ 234,41 s DPH 7/2020 05.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.03.2021 05.03.2021
    Faktúra 72209243 potraviny pre ŠJ 188,76 s DPH 2952/2015 28.03.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 20221146 potraviny pre ŠJ 95,06 s DPH 42021 01.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
    Faktúra 1020221426 potraviny pre ŠJ 201,81 s DPH 52021 01.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
    Faktúra 52202257 Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka 60,00 s DPH 372022 30.03.2022 mypinbutton s.r.o., Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.03.2022 30.03.2022
    Faktúra 220201220 Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B 1 387,00 s DPH 352022 29.03.2022 DREVONA MARKET s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.03.2022 29.03.2022
    Faktúra 202207289 Kancelársky papier a euroobaly 248,52 s DPH 152022 28.03.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 2022007365 Kancelárske potreby 211,61 s DPH 152022 28.03.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 202203105 Tabule s logom školy 3 ks, A4 1 ks, záložky, letáky 111,53 s DPH 312022 28.03.2022 REPROservis Kováč, s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 1020221337 potraviny pre ŠJ 484,82 s DPH 52021 28.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 8210053118 Preddavok-platba za plyn 42022 4 997,00 s DPH 142021 01.04.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
    Faktúra 123 Likvidácia odpadu 22,50 s DPH 22016 25.03.2022 LIKVIDÁTORLM Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
    Faktúra 2022007210 Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ 127,82 s DPH 342022 24.03.2022 Papera s.r.o. Vyšná Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 230206802 potraviny pre ŠJ 1 303,05 s DPH 62021 25.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
    Faktúra 230206794 potraviny pre ŠJ 32,15 s DPH 62021 25.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
    Faktúra 1020221312 potraviny pre ŠJ 129,03 s DPH 52021 25.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
    Faktúra 20221036 potraviny pre ŠJ 343,01 s DPH 42021 25.03.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
    Faktúra 2638046040 Telekomunikačné poplatky 112021 -9,02 s DPH 72019 18.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.03.2022 23.03.2022
    Faktúra 72208210 potraviny pre ŠJ 75,90 s DPH 2952/2015 21.03.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2022 21.03.2022
    Faktúra 230207414 potraviny pre ŠJ 160,69 s DPH 62021 01.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5985