Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202003118 Revízia el. ručného náradia a spotrebičov 874,78 s DPH 1072020 15.12.2020 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.12.2020 15.12.2020
    Faktúra 8329247987 telekomunikačné poplatky 2,00 s DPH 16.06.2023 Slovak Telekom, a. s. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 2307938 Matematika - pracovné zošity 197,20 s DPH 19.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.06.2023 19.06.2023
    Faktúra 20210651 potraviny pre ŠJ 129,68 s DPH 7/2020 22.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2021 24.03.2021
    Faktúra 1020210639 potraviny pre ŠJ 263,23 s DPH 4/2020 22.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2021 24.03.2021
    Faktúra 2210005347 Vyúčtovanie dodávky plynu za 1/2021 -1 846,63 s DPH 202019 05.02.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2021 23.03.2021
    Faktúra 2210004826 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 1/2021 -25,31 s DPH 192019 04.02.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2021 23.03.2021
    Faktúra 1020210690 potraviny pre ŠJ 136,21 s DPH 4/2020 26.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
    Faktúra 230104641 potraviny pre ŠJ 235,83 s DPH 5/2020 26.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
    Faktúra 20210694 potraviny pre ŠJ 114,42 s DPH 72020 26.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
    Faktúra 230104582 potraviny pre ŠJ 714,88 s DPH 5/2020 26.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
    Faktúra 72106427 potraviny pre ŠJ 146,85 s DPH 2952/2015 26.03.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
    Faktúra 20210356 Respirátory FFP2, čistiace prostriedky, zmetáky 454,45 s DPH 222021 24.03.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2021 24.03.2021
    Faktúra 2023283 oprava kuchynských zariadení 183,17 s DPH 16.06.2023 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 202100601 Oprava bleskozvodu na pavilóne A a B, oprava elektroinštalácie pavilón C 4 501,44 s DPH 202021 24.03.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2021 24.03.2021
    Faktúra 2021007197 Kancelársky papier a potreby 645,25 s DPH 242021 25.03.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.03.2021 25.03.2021
    Faktúra 19230466 použitie špeciálneho vozidla Mercedes 99,26 s DPH 16.06.2023 LVS, a. s. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 2307321 pracovné zošity 1 099,00 s DPH 19.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
    Faktúra 2230019423 vyúčtovanie spotreby plynu 932,61 s DPH 09.06.2023 Energie 2 Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
    Faktúra 2023011980 kancelárske potreby 51,84 s DPH 09.06.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5660