Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 10/2023 Objednávka školy v prírode bez DPH 09.10.2023 CK Andromeda, s.r.o. Mgr. Lachová Mgr. Jana Lachová 27.10.2023
    Zmluva 12/2022 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 29,00 bez DPH 02.09.2022 VIS Slovensko, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022
    Objednávka 312016 Dotlač pracovných listov 220,00 s DPH 17.03.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2016
    Faktúra 1020220509 potraviny pre ŠJ 324,81 s DPH 52021 07.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 2210073653 Vyúčtovanie dodávky plynu za 112021 -929,40 s DPH 202019 06.12.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 8299156706 Telekomunikačné poplatky 12022 60,10 s DPH 182017 07.02.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 2022008 Servis zabezpečovacieho systému 181,80 s DPH 1302021 07.02.2022 Róbert Antol-ROZEL Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Objednávka 1302021 Servis zabezpečovacieho systému 220,00 s DPH 29.12.2021 Róbert Antol-ROZEL Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.12.2021
    Objednávka 1312021 Stravovanie zamestnancov za 12022 4.50/obed s DPH 30.12.2021 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.12.2021
    Faktúra 22004 Stravovanie zamestnancov za 12022 54,00 s DPH 1312021 07.02.2022 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 230202699 potraviny pre ŠJ 215,23 s DPH 62021 04.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022 04.02.2022
    Faktúra 20220439 potraviny pre ŠJ 158,48 s DPH 42021 07.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
    Zmluva KZ na rok 2022 Kolektívna zmluva na rok 2022 s DPH 20.12.2021 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2021
    Faktúra 230202682 potraviny pre ŠJ 233,09 s DPH 62021 04.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022 04.02.2022
    Faktúra 1020220486 potraviny pre ŠJ 76,02 s DPH 52021 04.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022 04.02.2022
    Faktúra 22210092 Učebné pomôcky pre predškolákov 112,00 s DPH 62022 03.02.2022 NOMiland, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Objednávka 62022 Učebné pomôcky pre predškolákov 112,00 s DPH 17.01.2022 NOMiland, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022
    Objednávka 82022 Oprava elektroinštalácie v PC III-pav. C, kabinet muži-telocvičňa Cenadohodou s DPH 19.01.2022 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022
    Faktúra 6212966209 Fréza na sneh SNC 62 P 776,00 s DPH 92022 02.02.2022 Mountfield Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.02.2022 02.02.2022
    Objednávka 92022 Fréza na sneh SNC 62 P 776,00 s DPH 02.02.2022 Mountfield Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5633