Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 12/2022 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 29,00 bez DPH 02.09.2022 VIS Slovensko, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022
    Zmluva 10/2023 Objednávka školy v prírode bez DPH 09.10.2023 CK Andromeda, s.r.o. Mgr. Lachová Mgr. Jana Lachová 27.10.2023
    Objednávka 312016 Dotlač pracovných listov 220,00 s DPH 17.03.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2016
    Objednávka 152022 Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022 5 999.00 s DPH 07.02.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022
    Objednávka 112022 Preprava žiakov na vlekoch v čase LK 7.-11.2.2022 Cenadohodou s DPH 04.02.2022 TJ Družba Smrečany -Žiar PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022
    Faktúra 230203320 potraviny pre ŠJ 282,80 s DPH 62021 11.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 230203226 potraviny pre ŠJ 142,85 s DPH 62021 11.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 1020220604 potraviny pre ŠJ 119,20 s DPH 52021 11.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 20220487 potraviny pre ŠJ 241,36 s DPH 42021 11.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 1420937723 Telekomunikačné poplatky 12022 50,00 s DPH 122021 09.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 2200268 Čistiace a dezinfekčné prostriedy 3 427,66 s DPH 72022 10.02.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 2022003340 Kancelársky papier a obálky 242,62 s DPH 152022 09.02.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Objednávka 162022 Dodávka tonerov v roku 2022 5 999,00 s DPH 07.02.2022 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022
    Faktúra 51220071 OOPP pre zamestnancov školy 240,90 s DPH 120221 09.02.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Objednávka 120221 OOPP pre zamestnancov školy na rok 2022 5 000,00 s DPH 07.01.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.01.2022
    Objednávka 102022 Tabule TRIPTYCH, dataprojektory 9 666.90 s DPH 03.02.2022 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2022
    Faktúra 202219987 Tabule TRIPTYCH, dataprojektory 9 666.90 s DPH 102022 09.02.2022 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 2201000412 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 12022 847,32 s DPH 162021 10.02.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 122027874 potraviny pre ŠJ 158,76 s DPH 2/2022 10.02.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
    Faktúra 230202891 potraviny pre ŠJ 450,58 s DPH 62021 08.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2022 09.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5660