Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 612018 Kamenivo do detského ihriska MŠ 190,00 s DPH 15.06.2018 ISO spol, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 15.06.2018
    Faktúra 20220287 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 242022 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
    Objednávka 222022 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 21.02.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 21.02.2022
    Objednávka 242022 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022
    Faktúra 202202038 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 222022 01.03.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
    Objednávka 482022 Sukničky pre deti do MŠ na vystúpenie ku príležitosti 60. výročia školy 216,00 s DPH 02.05.2022 Mgr. Erika Ďuristová Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
    Faktúra 8305589501 Úhrada FA za poskytnuté služby 1,19 s DPH 82015 16.05.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 122105181 potraviny pre ŠJ 267,96 s DPH 7/2022 19.05.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2022 19.05.2022
    Faktúra 202202001550 Dodávka tonerov v roku 2022 430,08 s DPH 162022 16.05.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 20221719 potraviny pre ŠJ 141,89 s DPH 42021 16.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 230210705 potraviny pre ŠJ 584,90 s DPH 62021 13.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 230210707 potraviny pre ŠJ 126,69 s DPH 62021 13.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 20221701 potraviny pre ŠJ 238,08 s DPH 42021 13.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 1020222009 potraviny pre ŠJ 473,95 s DPH 52021 09.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 2201002787 Úhrada FA za poskytnuté služby 105,88 s DPH 162021 16.05.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 342/2022 Sukničky pre deti do MŠ na vystúpenie ku príležitosti 60. výročia školy 216,00 s DPH 482022 10.05.2022 Mgr. Erika Ďuristová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2022 11.05.2022
    Faktúra 2205004 Tlačiareň EPSON L850 396,20 s DPH 492022 16.05.2022 Salanci Eduard-ESAL Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
    Faktúra 2220026513 Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 897,69 s DPH 1142021 09.05.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.05.2022 10.05.2022
    Faktúra 20221815 potraviny pre ŠJ 216,41 s DPH 42021 20.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.05.2022 20.05.2022
    Objednávka 492022 Tlačiareň EPSON L850 396,20 s DPH 02.05.2022 Salanci Eduard-ESAL Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5992