Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 312016 Dotlač pracovných listov 220,00 s DPH 17.03.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2016
    Faktúra 1020220257 potraviny pre ŠJ 137,03 s DPH 52021 21.01.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 20220006 Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni 102,40 s DPH S12019 24.01.2022 Výťahy LM PLUS s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2022 24.01.2022
    Faktúra 1520907816 Telekomunikačné poplatky 112021 11,72 s DPH 122021 29.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.12.2021 29.12.2021
    Faktúra 230201492 potraviny pre ŠJ 525,49 s DPH 62021 21.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 230201451 potraviny pre ŠJ 210,13 s DPH 62021 21.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 230200836 potraviny pre ŠJ 152,13 s DPH 62021 21.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 72201358 potraviny pre ŠJ 455,40 s DPH 2952/2015 21.01.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 20220212 potraviny pre ŠJ 403,46 s DPH 42021 21.01.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 210020678 Vyúčtovanie vodné a stočné od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021 budova B -87,25 s DPH 102015 10.01.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022 19.01.2022
    Faktúra 220210878 Učebné pomôcky pre predškolákov 591,00 s DPH 11320211 24.01.2022 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2022 24.01.2022
    Faktúra 2648171935 Telekomunikačné poplatky 12022 15,00 s DPH 92020 19.01.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022 19.01.2022
    Zmluva 162021 Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby na obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 s DPH 28.12.2021 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.12.2021
    Faktúra 2211000521 Preddavok-platba za elektrickú energiu 12022 996,00 s DPH 162021 19.01.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022 19.01.2022
    Objednávka 142022 Oprava a servis IKT školy v roku 2022 5 000.00 s DPH 04.02.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022
    Objednávka 52022 Tlačiareň Brother DCP - L253 DW, USB kábel A-B 2 m 176,00 s DPH 17.01.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022
    Objednávka 42022 Čistiace prostriedky do umývačky riadu na rok 2022 5 000,00 s DPH 17.01.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022
    Objednávka 32022 Prečistenie lapača tukov v školskej kuchyni Cenadohodou s DPH 17.01.2022 LVS, a. s. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022
    Objednávka 22022 Prečistenie kanalizácie v budovách školy Cenadohodou s DPH 14.01.2022 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022
    Objednávka 11320211 Učebné pomôcky pre predškolákov-didaktické pomôcky 807,80 s DPH 08.11.2021 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5589