Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3417642106	Telekomunikačné služby 62017	28,19	s DPH		42017	20.07.2017	Slovak Telekom, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.07.2017	20.07.2017
	Objednávka	522017	Školské tlačivá	100,00	s DPH			20.07.2017	ŠEVT a.s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	1172208203	Školské tlačivá	87,76	s DPH	522017		20.07.2017	ŠEVT a.s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.07.2017	20.07.2017
	Objednávka	532017	Revízia bleskozvodov na budove telocvične po smršti(11.7.2017)	400,00	s DPH			20.07.2017	GAJOS, s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	3417644587	Telekomunikačné služby 62017	43,68	s DPH		32017 a 52017	19.07.2017	Slovak Telekom, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.07.2017	20.07.2017
	Faktúra	170510	Materiál na opravu sociálnych zariadení	236,32	s DPH	152017		18.07.2017	OROL spo. s.r.o.	Turan	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.07.2017	20.07.2017
	Faktúra	1172206561	Školské tlačivá	176,58	s DPH	402017		18.07.2017	ŠEVT a.s.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	18.07.2017	18.07.2017
	Faktúra	1017053	Zhotovenie a montáž medzistienok do soc. zariadení chlapci v pavilóne B	1 000,00	s DPH	482017		17.07.2017	PLUS IN-COME,s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	18.07.2017	18.07.2017
	Faktúra	3417449623	Telekomunikačné služby 62017	32,60	s DPH		22015	17.07.2017	Slovak Telekom, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	18.07.2017	18.07.2017
	Faktúra	252017	Práce podľa zmluvy o dielo 62017	500,00	s DPH		62017	13.07.2017	SOŠ stavebná	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	18.07.2017	18.07.2017
	Objednávka	512017	Zapožičanie vozňových plachiet-prekryite strechy po smršti 11.7.2017	637,44	s DPH			13.07.2017	Železničná spoločnosť Cargo Slovakia , a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		13.07.2017
	Objednávka	542017	Dovoz a o odvoz plachiet na prekrytie strechy v telocvični	700,00	s DPH			13.07.2017	VPS L.M.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		13.07.2017
	Faktúra	4202804982	Preddavok na dodávku plynu 82017	744,00	s DPH		172016	12.07.2017	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	01.08.2017	01.08.2017
	Faktúra	7416969622	Vyúčtovanie dodávky plynu za jún 2017	152,03	s DPH		172016	12.07.2017	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	18.07.2017	18.07.2017
	Zmluva	122017	Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifkovaných certifikátov pre elektronickú pečať		s DPH			11.07.2017	Národný bezpečnostný úrad	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		11.07.2017
	Faktúra	3797949794	Telekomunikačné služby 62017	52,44	s DPH		42016	11.07.2017	Slovak Telekom, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	11.07.2017	11.07.2017
	Faktúra	117106	Kovové lišty na opravu v soc. zariadeniach	24,23	s DPH	412017		11.07.2017	Kovmax spol. s r. o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	11.07.2017	11.07.2017
	Objednávka	482017	Zhotovenie a montáž medzistienok do soc. zariadení chlapci v pavilóne B	2 000,64	s DPH			10.07.2017	PLUS IN-COME,s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		10.07.2017
	Objednávka	492017	PC, tlačiarne - výuka	5 524,00	s DPH			10.07.2017	E.Salanci ESAL	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		10.07.2017
	Objednávka	502017	Prečistenie kanalizácie v učebňových pavilónoch a v telocvični	150,00	s DPH			10.07.2017	LVS, a. s.	Turan	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		10.07.2017