|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
612018
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
202202038
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
222022
|
|
01.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
242022
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Oprava ležatej kanalizácie v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Alojz Burdeľ |
Ing. Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007365
|
Kancelárske potreby
|
211,61 |
s DPH |
152022
|
|
28.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202207289
|
Kancelársky papier a euroobaly
|
248,52 |
s DPH |
152022
|
|
28.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220201220
|
Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B
|
1 387,00 |
s DPH |
352022
|
|
29.03.2022 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
352022
|
Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
372022
|
Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
mypinbutton s.r.o., |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52202257
|
Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka
|
60,00 |
s DPH |
372022
|
|
30.03.2022 |
mypinbutton s.r.o., |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Čistenie kanaliz.siete zar. UNIJET
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
EKO -SERVIS |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
64,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Dušan Húska |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2528930101
|
telekomunikačné poplatky
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8210053118
|
Preddavok-platba za plyn 42022
|
4 997,00 |
s DPH |
|
142021
|
01.04.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
312022
|
Tabule s logom školy 3 ks, A4 1 ks, záložky, letáky
|
111,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
REPROservis Kováč, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 42022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.04.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
102/20221
|
Pranie a žehlenie prádla MŠ
|
129,65 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Milan Kočtúch REBI |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |