|
|
Faktúra |
20220287
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
242022
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
612018
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202038
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
222022
|
|
01.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
Kancelárske potreby
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
622022
|
Obsluha a výzdoba rautu po slávnostnej akadémii k príležitosti 60.výročia ZŠsMŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Hotelová akadémia |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2310894
|
pracovné zošity
|
2 783,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331021329
|
telekomunikačné poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2022014495
|
Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022
|
15,36 |
s DPH |
152022
|
|
15.06.2022 |
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230008311
|
vodné, stočné - budova A - vyúčtovanie
|
24,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2201468
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022
|
171,84 |
s DPH |
72022
|
|
30.06.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9223389126
|
Vyúčtovanie elektriny za mesiac máj 2022
|
2 858,82 |
s DPH |
9100776065
|
9100776065
|
20.06.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
351621642
|
pracovné zošity
|
99,29 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Inter- Handel s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
poistné
|
1 052,67 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1823302627
|
elektrina 8/2023
|
1 321,72 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Pow-en a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-202302-001718
|
tonery
|
576,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202204707
|
Činnosť TPO,BOZP za 2. Q 2022
|
162,00 |
s DPH |
52015
|
|
06.07.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
Autobusová preprava pre MŠ do Zookontaktu L. Trnovec
|
180,00 |
s DPH |
652022
|
|
30.06.2022 |
FEVEL, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |