|
|
Faktúra |
202202038
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
222022
|
|
01.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
612018
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
242022
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020210
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2206019
|
Klávesnica, myš
|
18,00 |
s DPH |
142022
|
|
20.07.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9224008622
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 6/2022
|
969,04 |
s DPH |
|
9100776065
|
20.07.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309290449
|
Telekomunikačné poplatky 6/2022
|
2,72 |
s DPH |
|
82015
|
20.07.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
FRUKTAL s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Nákup ovocia, zeleniny a výrobky z nich
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Gymnathlon Slovensko |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zabezpečnie stravovania pre deti a zamestnancov základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Súkromná základná škola POD STROMOM |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok č.2 k Zmluve č.2020-MPC-NP-PoP-ZŠ-031
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
MPC |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2676220865
|
Telekomunikačné poplatky 6/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022273
|
poskytovanie verzie Vema
|
129,50 |
s DPH |
|
82017
|
01.08.2022 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022325
|
Servis umývačky riadu MŠ
|
44,76 |
s DPH |
42022
|
|
01.08.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |