|
|
Objednávka |
612018
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
242022
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202038
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
222022
|
|
01.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2210013
|
oprava zariadení
|
42,50 |
s DPH |
103/2022
|
|
03.11.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2223-2129
|
časopisy predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
91/2022
|
|
21.09.2022 |
ARES s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022429
|
Prostriedky pre umývačky a konvektomaty
|
456,47 |
s DPH |
4/2022
|
|
07.09.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22000846
|
Balíček Naša strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
90/2022
|
|
19.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Balíček Naša strava.sk MINI
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/20221
|
Kancelárske potreby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
VOVA s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2208021
|
Oprava PC a zariadení IKT
|
120,75 |
s DPH |
14/2022
|
|
27.09.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9225413741
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 8/2022
|
902,32 |
s DPH |
|
9100776065
|
22.09.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
oprava miestnosti špeciálneho pedagóga v budove "B"
|
520,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
časopisy predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
ARES s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-02-002932
|
tonery
|
452,06 |
s DPH |
16/2022
|
|
26.09.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
oprava miestnosti špeciálneho pedagóga v budove "B"
|
520,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
30.09.2022 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022430
|
odvápnenie konvektomatov
|
157,92 |
s DPH |
87/2022
|
|
07.09.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022476
|
servis kuchynských zariadení
|
287,28 |
s DPH |
87/2022
|
|
05.10.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |