|
|
Faktúra |
20220287
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
242022
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202038
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
222022
|
|
01.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
612018
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2018 |
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DBK18/06/0587
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/09/501
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
Autobusová preprava pre MŠ do Zookontaktu L. Trnovec
|
180,00 |
s DPH |
652022
|
|
30.06.2022 |
FEVEL, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130002309523
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 72022
|
1 873,00 |
s DPH |
9100776065
|
|
06.07.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9202204707
|
Činnosť TPO,BOZP za 2. Q 2022
|
162,00 |
s DPH |
52015
|
|
06.07.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 72022
|
437,00 |
s DPH |
102015
|
|
06.07.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/060
|
autobusová preprava na MDD
|
240,00 |
s DPH |
692022
|
|
30.06.2022 |
Carstyle, s.r.o., |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
662022
|
Interaktívna podlaha Fly Sky
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1491083061
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,11 |
s DPH |
122021
|
|
07.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309094264
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,70 |
s DPH |
182017
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220008319
|
Nedoplatok za vodné a stočné
|
148,57 |
s DPH |
102015
|
|
11.07.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok č.2 k Zmluve č.2020-MPC-NP-PoP-ZŠ-031
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
MPC |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
FRUKTAL s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
622022
|
Obsluha a výzdoba rautu po slávnostnej akadémii k príležitosti 60.výročia ZŠsMŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Hotelová akadémia |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |