|
Faktúra |
|
Potraviny pre VŠJ
|
28,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.08.2017 |
12.09.2017 |
|
Faktúra |
1431183288
|
Poskytnuté služby
|
56,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
02 Slovakia |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
1551190021
|
Poskytnuté služby
|
55,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
02 Slovakia |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
1361189120
|
mesačné poplatky
|
55,63 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
02 Slovakia |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Faktúra |
2022028
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
255,00 |
s DPH |
382022
|
|
06.06.2022 |
4 future s.r.o., |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
Faktúra |
2022022
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
163,20 |
s DPH |
382022
|
|
23.05.2022 |
4 future s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
Faktúra |
2022018
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
459,00 |
s DPH |
382022
|
|
05.05.2022 |
4 future s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
Faktúra |
202221
|
Poskytovanie ekon. a účt. poradenstva
|
346,80 |
s DPH |
382022
|
|
03.05.2022 |
4 future s.r.o., |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
Objednávka |
382022
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
17.--bezDPH/hod |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
4 future s.r.o., |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
Faktúra |
2201001031
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 22022
|
1 265,21 |
s DPH |
|
162021
|
08.03.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
2201002269
|
Vyúčtovanie elektriny za mesiac apríl 2022
|
931,31 |
s DPH |
|
162021
|
06.05.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
2211001424
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 32022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
01.03.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Faktúra |
2201001740
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za mesiac 3/2022
|
1 239.35 |
s DPH |
|
162021
|
08.04.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Zmluva |
162021
|
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby na obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
2211000521
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 12022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
19.01.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
Faktúra |
2211000928
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 22022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
01.02.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
2201000412
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 12022
|
847,32 |
s DPH |
|
162021
|
10.02.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
Faktúra |
2201002787
|
Úhrada FA za poskytnuté služby
|
105,88 |
s DPH |
|
162021
|
16.05.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
Faktúra |
2211001871
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 42022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
05.04.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
Faktúra |
22210291
|
Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
950,60 |
s DPH |
522021
|
|
31.05.2021 |
ABCedu, a.s. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |