|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1022030212
|
Výkon zodpovednej osoby 32022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205111
|
potraviny pre ŠJ
|
450,30 |
s DPH |
|
62021
|
04.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205158
|
potraviny pre ŠJ
|
578,29 |
s DPH |
|
62021
|
04.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220830
|
potraviny pre ŠJ
|
282,24 |
s DPH |
|
42021
|
04.03.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
232022
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053118
|
Preddavok-platba za plyn 32022
|
15 878,00 |
s DPH |
|
142021
|
01.03.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301675188
|
Telekomunikačné poplatky 22022
|
59,50 |
s DPH |
|
182017
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 32022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.03.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001424
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 32022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
01.03.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
172022
|
mTiny Discover Kit - roboti 2ks, "Hľadanie pokladu" doplnková mapa 1 ks
|
492,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220879
|
potraviny pre ŠJ
|
513,59 |
s DPH |
|
52021
|
28.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220712
|
potraviny pre ŠJ
|
338,22 |
s DPH |
|
42021
|
28.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204451
|
potraviny pre ŠJ
|
569,37 |
s DPH |
|
62021
|
25.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204476
|
potraviny pre ŠJ
|
75,64 |
s DPH |
|
62021
|
25.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
252022
|
Vyspravenie podlahy a nalepenie koberca v miestnosti školského psychológa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
VAPO floor s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001031
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 22022
|
1 265,21 |
s DPH |
|
162021
|
08.03.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
472
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
25.02.2022 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |