|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230314995
|
potraviny pre ŠJ
|
793,19 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.07.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
Zmluva |
102020
|
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Kongregácia školských sestier sv. Františka |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230315369
|
potraviny pre ŠJ
|
137,38 |
s DPH |
|
10/2022
|
25.07.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2020393
|
Za služby personálne,mzdové a účtovnícke 2. polrok 2020
|
3 277,63 |
s DPH |
|
82017
|
15.12.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273433355
|
Telekomunikačné poplatky 112020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
15.12.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020233672
|
potraviny pre ŠJ
|
263,10 |
s DPH |
|
9/2022
|
24.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1072020
|
Revízia el. ručného náradia a spotrebičov a elektroinštalácie v budovách A,B a C
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020233652
|
potraviny pre ŠJ
|
150,89 |
s DPH |
|
9/2022
|
21.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20232700
|
potraviny pre ŠJ
|
778,66 |
s DPH |
|
8/2022
|
21.07.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1182020
|
Archivačná sponka, trubičkový prenášač
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Sponka, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020233602
|
potraviny pre ŠJ
|
179,56 |
s DPH |
|
9/2022
|
19.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1262020
|
Oprava podlahy v miestnosti-prízemie B 15,74 m2
|
368,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020233560
|
potraviny pre ŠJ
|
423,57 |
s DPH |
|
9/2022
|
17.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1242020
|
Odborná prehliadka tlakových zariadení, tlakových častí kotla a kotolne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230315004
|
potraviny pre ŠJ
|
198,19 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.07.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230315371
|
potraviny pre ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
10/2022
|
25.07.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1192020
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
951,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020233532
|
potraviny pre ŠJ
|
164,85 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1172020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
209,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
NOMiland, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |