|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020220257
|
potraviny pre ŠJ
|
137,03 |
s DPH |
|
52021
|
21.01.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1520907816
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
11,72 |
s DPH |
|
122021
|
29.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230201492
|
potraviny pre ŠJ
|
525,49 |
s DPH |
|
62021
|
21.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201451
|
potraviny pre ŠJ
|
210,13 |
s DPH |
|
62021
|
21.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200836
|
potraviny pre ŠJ
|
152,13 |
s DPH |
|
62021
|
21.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72201358
|
potraviny pre ŠJ
|
455,40 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.01.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220212
|
potraviny pre ŠJ
|
403,46 |
s DPH |
|
42021
|
21.01.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2648171935
|
Telekomunikačné poplatky 12022
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
19.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210020678
|
Vyúčtovanie vodné a stočné od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021 budova B
|
-87,25 |
s DPH |
|
102015
|
10.01.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11320211
|
Učebné pomôcky pre predškolákov-didaktické pomôcky
|
807,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Zmluva |
162021
|
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby na obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211000521
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 12022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
19.01.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
142022
|
Oprava a servis IKT školy v roku 2022
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
52022
|
Tlačiareň Brother DCP - L253 DW, USB kábel A-B 2 m
|
176,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
42022
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu na rok 2022
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
32022
|
Prečistenie lapača tukov v školskej kuchyni
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
LVS, a. s. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22022
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |