|
|
Faktúra |
1020214496
|
potraviny pre ŠJ
|
526,02 |
s DPH |
|
52021
|
22.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230122199
|
potraviny pre ŠJ
|
362,23 |
s DPH |
|
62021
|
19.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72132799
|
potraviny pre ŠJ
|
137,68 |
s DPH |
|
2952/2015
|
22.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026418
|
Fixy na tabuľu
|
64,80 |
s DPH |
242021
|
|
22.11.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121234095
|
potraviny pre ŠJ
|
63,78 |
s DPH |
8/2021
|
|
22.11.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2127988
|
Učebnice pre pedagógov
|
30,00 |
s DPH |
1122021
|
|
01.12.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1142021
|
Germicídne žiariče
|
1 366,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211256029
|
Klzáky na školské stoly a školské stoličky,košíky pod školské stoly
|
252,00 |
s DPH |
1212021
|
|
07.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214651
|
potraviny pre ŠJ
|
147,18 |
s DPH |
|
52021
|
03.12.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214664
|
potraviny pre ŠJ
|
512,75 |
s DPH |
|
52021
|
06.12.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20214013
|
potraviny pre ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
|
42021
|
06.12.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230123344
|
potraviny pre ŠJ
|
390,67 |
s DPH |
|
62021
|
03.12.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230123332
|
potraviny pre ŠJ
|
155,62 |
s DPH |
|
62021
|
03.12.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1222021
|
Čističe okien
|
15 049,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Elektrosped, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203200820
|
Čističe okien
|
150,49 |
s DPH |
1222021
|
|
06.12.2021 |
Elektrosped, a.s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027430
|
Magnetické stierky na tabule a náhrdné filce
|
110,33 |
s DPH |
242021
|
|
03.12.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210073446
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 112021
|
422,82 |
s DPH |
|
212019
|
06.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20213997
|
potraviny pre ŠJ
|
78,69 |
s DPH |
|
42021
|
03.12.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211087
|
Germicídne žiariče
|
1 366,20 |
s DPH |
1142021
|
|
01.12.2021 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
Zmluva |
DZ 52021
|
Darovacia zmluva - učebné pomôcky
|
5 450,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |