|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Zmluva |
22022
|
Škola v prírode v čase 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022
|
130.00/účastník |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220201220
|
Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B
|
1 387,00 |
s DPH |
352022
|
|
29.03.2022 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202207289
|
Kancelársky papier a euroobaly
|
248,52 |
s DPH |
152022
|
|
28.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007365
|
Kancelárske potreby
|
211,61 |
s DPH |
152022
|
|
28.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203105
|
Tabule s logom školy 3 ks, A4 1 ks, záložky, letáky
|
111,53 |
s DPH |
312022
|
|
28.03.2022 |
REPROservis Kováč, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
312022
|
Tabule s logom školy 3 ks, A4 1 ks, záložky, letáky
|
111,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
REPROservis Kováč, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72209243
|
potraviny pre ŠJ
|
188,76 |
s DPH |
|
2952/2015
|
28.03.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221337
|
potraviny pre ŠJ
|
484,82 |
s DPH |
|
52021
|
28.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Likvidácia odpadu
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
25.03.2022 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
372022
|
Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
mypinbutton s.r.o., |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007210
|
Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ
|
127,82 |
s DPH |
342022
|
|
24.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206802
|
potraviny pre ŠJ
|
1 303,05 |
s DPH |
|
62021
|
25.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206794
|
potraviny pre ŠJ
|
32,15 |
s DPH |
|
62021
|
25.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221312
|
potraviny pre ŠJ
|
129,03 |
s DPH |
|
52021
|
25.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221036
|
potraviny pre ŠJ
|
343,01 |
s DPH |
|
42021
|
25.03.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha B ku KZ na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2638046040
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
-9,02 |
s DPH |
|
72019
|
18.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |