|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
152022
|
Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022
|
5 999.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
112022
|
Preprava žiakov na vlekoch v čase LK 7.-11.2.2022
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
TJ Družba Smrečany -Žiar |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203320
|
potraviny pre ŠJ
|
282,80 |
s DPH |
|
62021
|
11.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203226
|
potraviny pre ŠJ
|
142,85 |
s DPH |
|
62021
|
11.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220604
|
potraviny pre ŠJ
|
119,20 |
s DPH |
|
52021
|
11.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220487
|
potraviny pre ŠJ
|
241,36 |
s DPH |
|
42021
|
11.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1420937723
|
Telekomunikačné poplatky 12022
|
50,00 |
s DPH |
|
122021
|
09.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200268
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy
|
3 427,66 |
s DPH |
72022
|
|
10.02.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003340
|
Kancelársky papier a obálky
|
242,62 |
s DPH |
152022
|
|
09.02.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
162022
|
Dodávka tonerov v roku 2022
|
5 999,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51220071
|
OOPP pre zamestnancov školy
|
240,90 |
s DPH |
120221
|
|
09.02.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
120221
|
OOPP pre zamestnancov školy na rok 2022
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
102022
|
Tabule TRIPTYCH, dataprojektory
|
9 666.90 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202219987
|
Tabule TRIPTYCH, dataprojektory
|
9 666.90 |
s DPH |
102022
|
|
09.02.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000412
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 12022
|
847,32 |
s DPH |
|
162021
|
10.02.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122027874
|
potraviny pre ŠJ
|
158,76 |
s DPH |
2/2022
|
|
10.02.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202891
|
potraviny pre ŠJ
|
450,58 |
s DPH |
|
62021
|
08.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |