|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3012011023
|
Doprava detí MŠ zo školy do Ludrovej a späť dňa 1. 6. 2021
|
150,00 |
s DPH |
612021
|
|
11.06.2021 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22210291
|
Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
950,60 |
s DPH |
522021
|
|
31.05.2021 |
ABCedu, a.s. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101000666
|
Tonery
|
66,67 |
s DPH |
72021
|
|
31.05.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
562021
|
Seris, opravy a inštalácia PC a reprografickej techniky v roku 2021
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Eduard Salanci-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2105017
|
Inštalácia a servis VT
|
92,50 |
s DPH |
562021
|
|
31.05.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
572021
|
Oprava elektroinštalácie-osvetlenia nad rampou školskej kuchyne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
BELLA-ELEKTRO, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100082
|
Oprava elektroinštalácie-osvetlenia nad rampou školskej kuchyne
|
168,10 |
s DPH |
572021
|
|
02.06.2021 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
582021
|
PHP P6 Gloria
|
27,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
592021
|
Dosky na ihrisko, vitríny do telocvične
|
426,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Igor Šmol-stolárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Dosky na ihrisko, vitríny do telocvične
|
426,40 |
s DPH |
592021
|
|
03.06.2021 |
Igor Šmol - Stolárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72114223
|
potraviny pre ŠJ
|
59,29 |
s DPH |
2952/2015
|
|
01.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
Oprava exteriéru MŠ
|
1 260,00 |
s DPH |
602021
|
|
10.06.2021 |
Ľubomír Broska STOBRO |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
602021
|
Oprava exteriéru MŠ-chodník, orámovanie pieskoviska, podlaha v pergole
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Ľubomír Broska STOBRO |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72115609
|
potraviny pre ŠJ
|
86,46 |
s DPH |
2952/2015
|
|
11.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
612021
|
Doprava detí MŠ zo školy do Ludrovej a späť dňa 1. 6. 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140
|
Výpustný ventil 2" na varný kotol v školskej kuchyni a čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
318,64 |
s DPH |
262021, 552021
|
|
31.05.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101583
|
Práškový hasiaci prístroj
|
27,60 |
s DPH |
582021
|
|
14.06.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
622021
|
Oprava vonkajšieho osvetlenia rampy-školská kuchyňa a vypínačov pri vstupných dverách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100087
|
Oprava vonkajšieho osvetlenia rampy-školská kuchyňa a vypínačov pri vstupných dverách
|
113,88 |
s DPH |
622021
|
|
16.06.2021 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |