Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5601196025 Telekomunikačné poplatky 12021 14,26 s DPH 52019 11.01.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 20220098 potraviny pre ŠJ 409,38 s DPH 42021 14.01.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 2022018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1. Q 2022 1 050,69 s DPH 9127003951 18.01.2022 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.01.2022 18.01.2022
Faktúra 1020220182 potraviny pre ŠJ 414,36 s DPH 52021 17.01.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022 17.01.2022
Faktúra 230200928 potraviny pre ŠJ 197,03 s DPH 62021 14.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 230200837 potraviny pre ŠJ 1 197,03 s DPH 62021 14.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 122007388 potraviny pre ŠJ 233,06 s DPH 1/2022 14.01.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 8297504872 Telekomunikačné poplatky 122021 0,72 s DPH 82015 14.01.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 20220005 Antigénové samotesty pre zamestnancov školy 1 272,60 s DPH 12022 14.01.2022 Lekáreň SLNIEČKO Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 8297306824 Telekomunikačné poplatky 122021 59,50 s DPH 182017 11.01.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.01.2022 11.01.2022
Faktúra 2022015 Čistiace prostriedky do umývačky riadu 362,71 s DPH 42022 18.01.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.01.2022 18.01.2022
Faktúra 1560908536 Telekomunikačné poplatky 122021 50,00 s DPH 122021 10.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 2210078648 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 122021 158,34 s DPH 212019 03.01.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 8210053118 Preddavok-platba za plyn 12022 17 401,00 s DPH 142021 10.01.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 12022 437,00 s DPH 102015 10.01.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 210020680 Vyúčtovanie vodné, stočné od 16. 6. 2021 do 31.12.2021 pavilón C 418,98 s DPH 102015 10.01.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 210020679 Vyúčtovanie vodné, stočné od 16. 6. 2021 do 31.12.2021 pavilón A 19,36 s DPH 102015 10.01.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 1022010247 Výkon zodpovednej osoby 12022 42,00 s DPH 32018 03.01.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 21073 Stravovanie zamestnancov za 122021 13,50 s DPH 1292021 18.01.2022 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.01.2022 18.01.2022
Faktúra 2201007 Tlačiareň Brother DCP, USB kábel 176,00 s DPH 52022 19.01.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022 19.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5748