|
|
Faktúra |
72607322
|
potraviny pre ŠJ
|
388,84 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.03.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51210336
|
Ochranné pracovné prostriedky, brúska
|
173,72 |
s DPH |
412021
|
|
06.05.2021 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211096
|
potraviny pre ŠJ
|
129,17 |
s DPH |
|
4/2020
|
07.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2608643801
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2608643980
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5619679874
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
14,33 |
s DPH |
|
52019
|
06.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282509547
|
Telekomunikačné poplatky 42021
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
potraviny pre ŠJ
|
340,79 |
s DPH |
|
3/2023
|
15.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
121069831
|
potraviny pre ŠJ
|
183,17 |
s DPH |
|
6/2020
|
06.05.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211192
|
potraviny pre ŠJ
|
247,65 |
s DPH |
|
7/2020
|
07.05.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210593
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
2 008,41 |
s DPH |
342021
|
|
05.05.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230401111
|
potraviny pre ŠJ
|
150,19 |
s DPH |
|
6/2023
|
16.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230107516
|
potraviny pre ŠJ
|
123,65 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107152
|
potraviny pre ŠJ
|
557,85 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210097
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
263,71 |
s DPH |
262021
|
|
04.05.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211030
|
potraviny pre ŠJ
|
502,36 |
s DPH |
|
4/2020
|
03.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2608643993
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107839
|
potraviny pre ŠJ
|
204,73 |
s DPH |
|
5/2020
|
07.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 52021
|
1 240,00 |
s DPH |
|
202019
|
03.05.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108134
|
potraviny pre ŠJ
|
35,28 |
s DPH |
|
5/2020
|
11.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |