|
|
Faktúra |
202003118
|
Revízia el. ručného náradia a spotrebičov
|
874,78 |
s DPH |
1072020
|
|
15.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8329247987
|
telekomunikačné poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2307938
|
Matematika - pracovné zošity
|
197,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20210651
|
potraviny pre ŠJ
|
129,68 |
s DPH |
|
7/2020
|
22.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210639
|
potraviny pre ŠJ
|
263,23 |
s DPH |
|
4/2020
|
22.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210005347
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 1/2021
|
-1 846,63 |
s DPH |
|
202019
|
05.02.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210004826
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 1/2021
|
-25,31 |
s DPH |
|
192019
|
04.02.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210690
|
potraviny pre ŠJ
|
136,21 |
s DPH |
|
4/2020
|
26.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104641
|
potraviny pre ŠJ
|
235,83 |
s DPH |
|
5/2020
|
26.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210694
|
potraviny pre ŠJ
|
114,42 |
s DPH |
72020
|
|
26.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104582
|
potraviny pre ŠJ
|
714,88 |
s DPH |
|
5/2020
|
26.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72106427
|
potraviny pre ŠJ
|
146,85 |
s DPH |
2952/2015
|
|
26.03.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210356
|
Respirátory FFP2, čistiace prostriedky, zmetáky
|
454,45 |
s DPH |
222021
|
|
24.03.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2023283
|
oprava kuchynských zariadení
|
183,17 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202100601
|
Oprava bleskozvodu na pavilóne A a B, oprava elektroinštalácie pavilón C
|
4 501,44 |
s DPH |
202021
|
|
24.03.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007197
|
Kancelársky papier a potreby
|
645,25 |
s DPH |
242021
|
|
25.03.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19230466
|
použitie špeciálneho vozidla Mercedes
|
99,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2307321
|
pracovné zošity
|
1 099,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230019423
|
vyúčtovanie spotreby plynu
|
932,61 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Energie 2 |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011980
|
kancelárske potreby
|
51,84 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |