|
|
Objednávka |
712017
|
Tlačiareň Canon MF 237w, notebook Acer Aspire3
|
718,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
732017
|
Servisná prehliadka kosačky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Prade s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
682017
|
Doplnenie riadu do ŠvJ
|
106,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
51170811
|
Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov
|
74,00 |
s DPH |
22017
|
|
06.09.2017 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701445
|
Doplnenie riadu do ŠvJ
|
107,76 |
s DPH |
682017
|
|
06.09.2017 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
702017
|
Tonery 5 ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
692017
|
Vodoinštalačný materiál oprava soc. zariadení budova B
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700402080
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
30,50 |
s DPH |
552017
|
|
06.09.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170008
|
Tepovanie kobercov
|
110,99 |
s DPH |
622017
|
|
06.09.2017 |
Martin Grieš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170009
|
Tepovanie sedačiek
|
24,00 |
s DPH |
622017
|
|
06.09.2017 |
Martin Grieš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5799922023
|
Telekomunikačné služby 82017
|
73,75 |
s DPH |
|
42016
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
108617095
|
Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne B
|
72,10 |
s DPH |
162017
|
|
06.09.2017 |
KVIP s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201708107
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
1 084,18 |
s DPH |
572017
|
|
05.09.2017 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
Zmluva |
162017
|
Dodávka ovicia a zeleniny v šk. roku 2017/2018 pre deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Fruktal s.r.o. |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
152017
|
Dodávka ovicia a zeleniny v šk. roku 2017/2018 pre žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Fruktal s.r.o. |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21173552
|
UP Balík Maxi 3
|
62,48 |
s DPH |
6120171
|
|
31.08.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3067191407
|
Čističe okien Karcher 2ks, predlžovacia sada na čistič 1 ks
|
133,80 |
s DPH |
612017
|
|
31.08.2017 |
Elektrosped,a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny pre VŠJ
|
28,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny pre VŠJ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
152016
|
Dodatok č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |