|
|
Faktúra |
72208210
|
potraviny pre ŠJ
|
75,90 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.03.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
352022
|
Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221426
|
potraviny pre ŠJ
|
201,81 |
s DPH |
|
52021
|
01.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52202257
|
Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka
|
60,00 |
s DPH |
372022
|
|
30.03.2022 |
mypinbutton s.r.o., |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040223
|
Výkon zodpovednej osoby 42022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1332021
|
Odborná prehliadka herných prvkov ihriska a telovýchovného zariadenia spolu s odstránením závad
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
Zmluva |
32022
|
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti stravovania
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Materská škola |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
172021
|
Dodatok č. 1 - zmena obsahu Mandátnej zmluvy z 3. 9. 2015
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211001871
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 42022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
05.04.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008141
|
Fixy na tabuľu
|
54,00 |
s DPH |
152022
|
|
05.04.2022 |
Papera s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202202318
|
Činnosť TPO,BOZP za 1. Q 2022
|
162,00 |
s DPH |
|
52015
|
04.04.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202001111
|
Tonery
|
517,97 |
s DPH |
16202
|
|
04.04.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202021
|
Oprava PC a zariadení IKT
|
165,80 |
s DPH |
142022
|
|
31.03.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
362022
|
Spracovanie protipožiarnej bezpečnosti v pavilóne C
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
PO Prevent s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
342022
|
Materiál na prácu so žiakmi-krúžková činnosť, ŠKD
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
Spracovanie protipožiarnej bezpečnosti v pavilóne C
|
500,00 |
s DPH |
362022
|
|
01.04.2022 |
PO Prevent s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230207812
|
potraviny pre ŠJ
|
142,56 |
s DPH |
|
62021
|
05.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221449
|
potraviny pre ŠJ
|
831,80 |
s DPH |
|
52021
|
04.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221187
|
potraviny pre ŠJ
|
262,16 |
s DPH |
|
42021
|
04.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230207404
|
potraviny pre ŠJ
|
498,15 |
s DPH |
|
62021
|
01.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |