|
|
Faktúra |
202219987
|
Tabule TRIPTYCH, dataprojektory
|
9 666.90 |
s DPH |
102022
|
|
09.02.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200268
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy
|
3 427,66 |
s DPH |
72022
|
|
10.02.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220500211
|
Držiak na bity, mini piano,lego - učebné pomôcky - projekt Nadácie Pontis "Náš hit je micro bit!"
|
281,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
RLX components s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
Výkon zodpovednej osoby 22022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
11.02.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122033211
|
potraviny pre ŠJ
|
350,28 |
s DPH |
3/2022
|
|
17.02.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
Oprava stien v 5.A triede-pavilón B
|
150,00 |
s DPH |
1322021
|
|
15.02.2022 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202000483
|
Tonery
|
616,80 |
s DPH |
162022
|
|
15.02.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201000165
|
Tonery farebné
|
52,42 |
s DPH |
162022
|
|
15.02.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200018
|
Oprava elektroinštalácie v PC III-pav. C, kabinet muži-telocvičňa
|
24,00 |
s DPH |
82022
|
|
15.02.2022 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220681
|
potraviny pre ŠJ
|
142,77 |
s DPH |
|
52021
|
15.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300019773
|
Telekomunikačné poplatky 12022
|
0,84 |
s DPH |
|
82015
|
14.02.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Ubytovanie a strava pre žiakov LK 7.-11.2.2022
|
3 210,00 |
s DPH |
122022
|
|
11.02.2022 |
Rastislav Frank |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003340
|
Kancelársky papier a obálky
|
242,62 |
s DPH |
152022
|
|
09.02.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
Preprava žiakov na vlekoch v čase LK 7.-11.2.2022
|
818,00 |
s DPH |
112022
|
|
11.02.2022 |
TJ Družba |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220628
|
potraviny pre ŠJ
|
259,64 |
s DPH |
|
52021
|
14.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220511
|
potraviny pre ŠJ
|
254,67 |
s DPH |
|
42021
|
14.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203320
|
potraviny pre ŠJ
|
282,80 |
s DPH |
|
62021
|
11.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203226
|
potraviny pre ŠJ
|
142,85 |
s DPH |
|
62021
|
11.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220604
|
potraviny pre ŠJ
|
119,20 |
s DPH |
|
52021
|
11.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220487
|
potraviny pre ŠJ
|
241,36 |
s DPH |
|
42021
|
11.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |