|
|
Objednávka |
612018
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
242022
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202038
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
222022
|
|
01.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1601057255
|
Úhrada FA za poskytnuté služby
|
53,00 |
s DPH |
|
122021
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230210705
|
potraviny pre ŠJ
|
584,90 |
s DPH |
|
62021
|
13.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230210707
|
potraviny pre ŠJ
|
126,69 |
s DPH |
|
62021
|
13.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221701
|
potraviny pre ŠJ
|
238,08 |
s DPH |
|
42021
|
13.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222009
|
potraviny pre ŠJ
|
473,95 |
s DPH |
|
52021
|
09.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305589501
|
Úhrada FA za poskytnuté služby
|
1,19 |
s DPH |
|
82015
|
16.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002787
|
Úhrada FA za poskytnuté služby
|
105,88 |
s DPH |
|
162021
|
16.05.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2205004
|
Tlačiareň EPSON L850
|
396,20 |
s DPH |
492022
|
|
16.05.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
|
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
492022
|
Tlačiareň EPSON L850
|
396,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
482022
|
Sukničky pre deti do MŠ na vystúpenie ku príležitosti 60. výročia školy
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Erika Ďuristová |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72214241
|
potraviny pre ŠJ
|
522,00 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.05.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2022
|
Sukničky pre deti do MŠ na vystúpenie ku príležitosti 60. výročia školy
|
216,00 |
s DPH |
482022
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Erika Ďuristová |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202202001550
|
Dodávka tonerov v roku 2022
|
430,08 |
s DPH |
162022
|
|
16.05.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202221
|
Poskytovanie ekon. a účt. poradenstva
|
346,80 |
s DPH |
382022
|
|
03.05.2022 |
4 future s.r.o., |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002269
|
Vyúčtovanie elektriny za mesiac apríl 2022
|
931,31 |
s DPH |
|
162021
|
06.05.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |