|
|
Faktúra |
20220287
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
242022
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
612018
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202038
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
222022
|
|
01.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3201321700
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 62022
|
1 873.00 |
s DPH |
|
9100776065
|
01.06.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222522
|
potraviny pre ŠJ
|
52,52 |
s DPH |
|
52021
|
03.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222025
|
potraviny pre ŠJ
|
221,27 |
s DPH |
|
42021
|
03.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013062
|
Autobusová preprava
|
90,00 |
s DPH |
592022
|
|
31.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
592022
|
Autobusová preprava
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2208979
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
462,50 |
s DPH |
602022
|
|
24.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
60222
|
Učebnice pre I. a II. stupeň ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230212529
|
potraviny pre ŠJ
|
380,76 |
s DPH |
|
62021
|
03.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013061
|
Autobusová preprava
|
45,00 |
s DPH |
562022
|
|
31.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
562022
|
Autobusová preprava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19220451
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
74,04 |
s DPH |
512022
|
102015
|
31.05.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
512022
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
74,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
27.05.2022 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202016
|
Oprava PC a zariadení IKT
|
44,00 |
s DPH |
582022
|
|
31.05.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |