Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20220287 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 242022 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
Objednávka 222022 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 21.02.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 21.02.2022
Faktúra 202202038 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 222022 01.03.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
Objednávka 242022 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022
Objednávka 612018 Kamenivo do detského ihriska MŠ 190,00 s DPH 15.06.2018 ISO spol, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 15.06.2018
Objednávka 312016 Dotlač pracovných listov 220,00 s DPH 17.03.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2016
Objednávka 152022 Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022 5 999.00 s DPH 07.02.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022
Faktúra 2022003340 Kancelársky papier a obálky 242,62 s DPH 152022 09.02.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 2200268 Čistiace a dezinfekčné prostriedy 3 427,66 s DPH 72022 10.02.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 51220071 OOPP pre zamestnancov školy 240,90 s DPH 120221 09.02.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Objednávka 120221 OOPP pre zamestnancov školy na rok 2022 5 000,00 s DPH 07.01.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.01.2022
Objednávka 102022 Tabule TRIPTYCH, dataprojektory 9 666.90 s DPH 03.02.2022 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2022
Faktúra 202219987 Tabule TRIPTYCH, dataprojektory 9 666.90 s DPH 102022 09.02.2022 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 2201000412 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 12022 847,32 s DPH 162021 10.02.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 122027874 potraviny pre ŠJ 158,76 s DPH 2/2022 10.02.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 230202891 potraviny pre ŠJ 450,58 s DPH 62021 08.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2022 09.02.2022
Zmluva KZ na rok 2022 Kolektívna zmluva na rok 2022 s DPH 20.12.2021 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2021
Faktúra 2210077588 Vyúčtovanie dodávky plynu za 122021 -1.768.56 s DPH 202019 03.01.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 2210073653 Vyúčtovanie dodávky plynu za 112021 -929,40 s DPH 202019 06.12.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 8299156706 Telekomunikačné poplatky 12022 60,10 s DPH 182017 07.02.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5660