|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230202699
|
potraviny pre ŠJ
|
215,23 |
s DPH |
|
62021
|
04.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210073653
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 112021
|
-929,40 |
s DPH |
|
202019
|
06.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299156706
|
Telekomunikačné poplatky 12022
|
60,10 |
s DPH |
|
182017
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
181,80 |
s DPH |
1302021
|
|
07.02.2022 |
Róbert Antol-ROZEL |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1302021
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Róbert Antol-ROZEL |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1312021
|
Stravovanie zamestnancov za 12022
|
4.50/obed |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
PEMMEVA s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22004
|
Stravovanie zamestnancov za 12022
|
54,00 |
s DPH |
1312021
|
|
07.02.2022 |
PEMMEVA s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220509
|
potraviny pre ŠJ
|
324,81 |
s DPH |
|
52021
|
07.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220439
|
potraviny pre ŠJ
|
158,48 |
s DPH |
|
42021
|
07.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202682
|
potraviny pre ŠJ
|
233,09 |
s DPH |
|
62021
|
04.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
Zmluva |
KZ na rok 2022
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020220486
|
potraviny pre ŠJ
|
76,02 |
s DPH |
|
52021
|
04.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22210092
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
112,00 |
s DPH |
62022
|
|
03.02.2022 |
NOMiland, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
62022
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
NOMiland, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
82022
|
Oprava elektroinštalácie v PC III-pav. C, kabinet muži-telocvičňa
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6212966209
|
Fréza na sneh SNC 62 P
|
776,00 |
s DPH |
92022
|
|
02.02.2022 |
Mountfield |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
92022
|
Fréza na sneh SNC 62 P
|
776,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Mountfield |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
72022
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022
|
5 999.00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 22022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.02.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |