|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020222544
|
potraviny pre ŠJ
|
600,35 |
s DPH |
|
52021
|
06.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51220434
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
66,22 |
s DPH |
1/2021
|
|
08.06.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing.Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202001892
|
Dodávka tonerov v roku 2022
|
67,49 |
s DPH |
162022
|
|
13.06.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
632022
|
Pranie a mangľovanie prádla pre MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
MŠ Vranovská |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
Pranie a mangľovanie prádla pre MŠ
|
75,00 |
s DPH |
632022
|
|
13.06.2022 |
MŠ Vranovská |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22033
|
Občerstvenie-slávnostný raut na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60.výročia školy
|
1 168,10 |
s DPH |
522022
|
|
09.06.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
522022
|
Občerstvenie-slávnostný raut na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60.výročia školy
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220033902
|
Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 5/2022
|
224,56 |
s DPH |
142021
|
|
14.06.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
255,00 |
s DPH |
382022
|
|
06.06.2022 |
4 future s.r.o., |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222677
|
potraviny pre ŠJ
|
406,64 |
s DPH |
|
52021
|
13.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014175
|
Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022
|
459,15 |
s DPH |
15/2022
|
|
09.06.2022 |
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230212537
|
potraviny pre ŠJ
|
192,51 |
s DPH |
|
62021
|
03.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213023
|
potraviny pre ŠJ
|
748,79 |
s DPH |
|
62021
|
10.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213025
|
potraviny pre ŠJ
|
217,83 |
s DPH |
|
62021
|
10.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222113
|
potraviny pre ŠJ
|
230,70 |
s DPH |
|
42021
|
10.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307240033
|
Platba za služby
|
68,10 |
s DPH |
|
182017
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201467
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
3 764,75 |
s DPH |
22001850
|
|
31.05.2022 |
AITEC |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22001850
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
3 764,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
AITEC |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013153
|
Autobusová preprava na slávnostnú akadémiu pripríležitosti 60.výročia školy
|
320,00 |
s DPH |
612022
|
|
06.06.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |