Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 312016 Dotlač pracovných listov 220,00 s DPH 17.03.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2016
Faktúra 20220830 potraviny pre ŠJ 282,24 s DPH 42021 04.03.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 8301675188 Telekomunikačné poplatky 22022 59,50 s DPH 182017 08.03.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 51220158 Ochranné pracovné prostriedky 69,90 s DPH 120221 08.03.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 052022 Vyspravenie podlahy a nalepenie koberca v miestnosti školského psychológa 300,00 s DPH 252022 04.03.2022 VAPO floor s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Objednávka 252022 Vyspravenie podlahy a nalepenie koberca v miestnosti školského psychológa 300,00 s DPH 02.03.2022 VAPO floor s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.03.2022
Faktúra 2022005184 Kancelársky potreby 325,33 s DPH 152022 04.03.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 230205111 potraviny pre ŠJ 450,30 s DPH 62021 04.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 230205158 potraviny pre ŠJ 578,29 s DPH 62021 04.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 220351033 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 116,20 s DPH 232022 04.03.2022 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 20220287 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 242022 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
Objednávka 262022 Oprava dlažby a obkladu v toaletách 1. poschodie pavilón C 4 370,00 s DPH 02.03.2022 Miroslav Macek Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.03.2022
Objednávka 242022 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022
Objednávka 232022 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 116,20 s DPH 01.03.2022 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022
Faktúra 2202026 Oprava PC a zariadení IKT 455,40 s DPH 142022 01.03.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 202202038 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 222022 01.03.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
Objednávka 222022 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 21.02.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 21.02.2022
Faktúra 1022030212 Výkon zodpovednej osoby 32022 42,00 s DPH 32018 01.03.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 8210053118 Preddavok-platba za plyn 32022 15 878,00 s DPH 142021 01.03.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 32022 437,00 s DPH 102015 01.03.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022 01.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5749