Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Baltazárová Bartek Bc. Bella Jančušková Bella Jančušková Blaščík Dudičová Eva Kulizáková Holková Hunová Ing. Gašpieriková Ing. Vrbenský Ing.Vrbenský Ivanová Kmošena Kováčiková Kulová Lachová Lazišťanová Lištvanová Luptáková Maliariková Marušiaková Matejková Matejková Mgr. Dudičová Mgr. Gajdošová Mgr. Ivanová Mgr. Jana Lachová Mgr. Lachová Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová Mgr. Petrášová Mgr. Salajová Andrea Mgr. Sedliaková Mgr. Spišáková Mgr. Vieriková Mgr. Štefanovičová Mgr. Švachulová Mgr.Koreňová Milanová Mojčáková Mrnčová Olexová PaedDr. Glončák PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová Petrášová Socháňová Spišáková Surová Valentová Trcková Turan Ursíny Valentová Vieriková Vrbenský Vyšná Zuzana Matejková Záhradníková Šimčeková Švachulová Žiaranová Žitňanská	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72017	Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku	160,00	s DPH	52017		13.02.2017	Autobusová doprava S.K.	Blaščík	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	2017025	Ubytovanie a stravovanie žiakov - lyžiarsky výcvik	3 654,00	s DPH	62017		13.02.2017	Frank Rastislav Hotel Spojár	Blaščík	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	13.02.2017	13.02.2017
	Objednávka	112017	Tonery Samsung CLP 360/365 4 ks	139,87	s DPH			13.02.2017	Abel-Computer,s.r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		13.02.2017
	Faktúra	201702000825	Tonery	1 148,08	s DPH	82017		13.02.2017	Abel-Computer,s.r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	71700259	Dovoz stravy január 2017	506,96	s DPH			13.02.2017	GO4, s. r. o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	13.02.2017	13.02.2017
	Objednávka	102017	Školské kriedy farebné	32,00	s DPH			13.02.2017	KP plus, s. r. o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		13.02.2017
	Zmluva	Dodatok č. 1/2017	Dodatok č. 1/2017 k Dohode č. 11/§50j/NS2016/ŠR		s DPH			13.02.2017	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		13.02.2017
	Objednávka	82017	Tonery	1 150,00	s DPH			10.02.2017	Abel-Computer,s.r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Faktúra	1700241	Čistiace a hygienické potreby	1 653,69	s DPH	42017		10.02.2017	D.H. KOMPLET s.r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	10.02.2017	10.02.2017
	Faktúra	16174231	Spevník Slávik 2017	5,00	s DPH	32017		09.02.2017	ARES s.r.o.	Mrnčová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	09.02.2017	09.02.2017
	Faktúra	7420255359	Vyúčtovanie dodávky plynu za január 2017	4 959,46	s DPH		12016	09.02.2017	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.02.2017	20.02.2017
	Faktúra	9793080039	Telekomunikačné služby 12017	54,38	s DPH		42016	08.02.2017	Slovak Telekom, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	09.02.2017	09.02.2017
	Faktúra	2711014412	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2016	4 383,49	s DPH		32015	06.02.2017	Slovakia Energy, s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	22.02.2017	22.02.2017
	Faktúra	15171092	Servis výťahu za 1. štvrťrok 2017	51,48	s DPH		12015	06.02.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	07.02.2017	07.02.2017
	Faktúra	17010	Strava zamestnancov 12017	701,28	s DPH			01.02.2017	ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	02.02.2017	02.02.2017
	Faktúra	4200050053	Preddavok na dodávku plynu 22017	4 095,00	s DPH		12016	01.02.2017	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	02.02.2017	02.02.2017
	Faktúra	1718000001	Potraviny pre VŠJ	41,47	s DPH			31.01.2017	Coop Jednota	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditelka školy	31.01.2017	31.01.2017
	Objednávka	42017	Čistiace a hygienické potreby	1 653,69	s DPH			30.01.2017	D.H. KOMPLET s.r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		30.01.2017
	Objednávka	72017	Zapožičanie lyžiarského výstroja pre žiakov školy na lyžiarsky výcvik	1 050,00	s DPH			30.01.2017	Ján Laučík	Blaščík	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		30.01.2017
	Faktúra	20170490	Potraviny pre VŠJ	9,91	s DPH			30.01.2017	Fruktal s.r.o.	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditelka školy	30.01.2017	30.01.2017

<< | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5541-5560/6032