Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72105266 potraviny pre ŠJ 102,96 s DPH 2952/2015 15.03.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2021 16.03.2021
    Faktúra 1020221563 potraviny pre ŠJ 557,94 s DPH 52021 11.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 20221309 potraviny pre ŠJ 133,16 s DPH 42021 14.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 122077119 potraviny pre ŠJ 434,18 s DPH 4/2022 13.04.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 51220248 Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnankyne MŠ 53,30 s DPH 120221 11.04.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Hunová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2022 12.04.2022
    Faktúra 20221283 potraviny pre ŠJ 174,19 s DPH 42021 12.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2022 12.04.2022
    Faktúra 2201001740 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za mesiac 3/2022 1 239.35 s DPH 162021 08.04.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 72210564 potraviny pre ŠJ 175,56 s DPH 2952/2015 11.04.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 8303529324 Poplatky za telekomunikačné služby 60,04 s DPH 182017 08.04.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 230208080 potraviny pre ŠJ 393,58 s DPH 62021 08.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 72211781 potraviny pre ŠJ 175,56 s DPH 2952/2015 21.04.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2022 21.04.2022
    Faktúra 1020221534 potraviny pre ŠJ 202,49 s DPH 52021 08.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 230208089 potraviny pre ŠJ 128,37 s DPH 62021 08.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 20221238 potraviny pre ŠJ 387,69 s DPH 42021 08.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 1042022 Odborná prehliadka herných prvkov ihriska 124,00 s DPH 1332021 06.04.2022 Roman Mesiarik-REVTECH Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 1032022 Odborná prehliadka telovýchovných náradí a odstránenie závad 197,80 s DPH 1332021 06.04.2022 Roman Mesiarik-REVTECH Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 2022008354 Bezprašné školské kriedy 15,60 s DPH 152022 07.04.2022 Papera s.r.o. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 2211001871 Preddavok-platba za elektrickú energiu 42022 996,00 s DPH 162021 05.04.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 2022008141 Fixy na tabuľu 54,00 s DPH 152022 05.04.2022 Papera s.r.o. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 1020221629 potraviny pre ŠJ 285,95 s DPH 52021 14.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2022 14.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6032