Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Baltazárová Bartek Bc. Bella Jančušková Bella Jančušková Blaščík Dudičová Eva Kulizáková Holková Hunová Ing. Gašpieriková Ing. Vrbenský Ing.Vrbenský Ivanová Kmošena Kováčiková Kulová Lachová Lazišťanová Lištvanová Luptáková Maliariková Marušiaková Matejková Matejková Mgr. Dudičová Mgr. Gajdošová Mgr. Ivanová Mgr. Jana Lachová Mgr. Lachová Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová Mgr. Petrášová Mgr. Salajová Andrea Mgr. Sedliaková Mgr. Spišáková Mgr. Vieriková Mgr. Štefanovičová Mgr. Švachulová Mgr.Koreňová Milanová Mojčáková Mrnčová Olexová PaedDr. Glončák PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová Petrášová Socháňová Spišáková Surová Valentová Trcková Turan Ursíny Valentová Vieriková Vrbenský Vyšná Zuzana Matejková Záhradníková Šimčeková Švachulová Žiaranová Žitňanská	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72006	Oprava umývačky riadu	66,00	s DPH	182017		15.03.2017	GASTRO GLASS TATRY s. r. o.	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	15.03.2017	15.03.2017
	Objednávka	202017	Kacelársky papier, kriedy	198,00	s DPH			14.03.2017	KP plus, s. r. o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		14.03.2017
	Objednávka	192017	Vlajka SR a vlajka EU	45,00	s DPH			14.03.2017	Gajdoš Gabriel-Reprezent	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		14.03.2017
	Objednávka	212017	Revízia a oprava hasiacich prístrojov	300,00	s DPH			14.03.2017	GAJOS, s.r.o.	Turan	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		14.03.2017
	Faktúra	71700611	Dovoz stravy február 2017	450,17	s DPH			13.03.2017	GO4, s. r. o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	15.03.2017	15.03.2017
	Objednávka	182017	Oprava umývačky riadu	100,00	s DPH			13.03.2017	GASTRO GLASS TATRY s. r. o.	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		13.03.2017
	Zmluva	12017	Zmluva o nájme pozemku		s DPH			13.03.2017	Peter Janičina	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		13.03.2017
	Faktúra	170351394	Učebné pomôcky pre žiakov v HN	132,80	s DPH	142017		10.03.2017	Daffer spol. s r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	10.03.2017	10.03.2017
	Objednávka	162017	Materiál na opravu sociálnych zariadení	1 800,00	s DPH			10.03.2017	KVIP	Turan	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		10.03.2017
	Zmluva	62017	Zmluva o dielo č. 22017		s DPH			10.03.2017	Stredná odborná škola stavebná	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		10.03.2017
	Objednávka	152017	Stavebný materiál a výpožička špeciálnych stroj na opravu soc. zariadení v pavilóne B	900,00	s DPH			10.03.2017	OROL spo. s.r.o.	Turan	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		10.03.2017
	Faktúra	4201906009	Preddavok na dodávku plynu 42017	2 018,00	s DPH		12016	09.03.2017	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	04.04.2017	04.04.2017
	Faktúra	7420258769	Vyúčtovanie dodávky plynu za február 2017	-8,80	s DPH		12016	09.03.2017	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	21.03.2017	21.03.2017
	Faktúra	8794045225	Telekomunikačné služby 22017	50,84	s DPH		42016	08.03.2017	Slovak Telekom, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	17027	Strava zamestnancov 22017	714,24	s DPH		KZ	08.03.2017	ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	170028	Batérie do pisoárov, vodoinštalačný materiál	207,32	s DPH	122017		08.03.2017	Solido, s.r.o.	Turan	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	51170212	Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov	273,68	s DPH	22017		08.03.2017	Krupa Kajo,s.r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	08.03.2017	08.03.2017
	Objednávka	142017	Učebné pomôcky pre žiakov v HN	132,80	s DPH			07.03.2017	Daffer spol. s r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	7401244862	Opravná faktúra k spotrebe plynu za 1/2017	-1 504,34	s DPH		12016	06.03.2017	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	07.03.2017	07.03.2017
	Faktúra	4203904705	Preddavok na dodávku plynu 32017	3 292,00	s DPH		12016	06.03.2017	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	08.03.2017	08.03.2017

<< | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5501-5520/6032