Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Baltazárová Bartek Bc. Bella Jančušková Bella Jančušková Blaščík Dudičová Eva Kulizáková Holková Hunová Ing. Gašpieriková Ing. Vrbenský Ing.Vrbenský Ivanová Kmošena Kováčiková Kulová Lachová Lazišťanová Lištvanová Luptáková Maliariková Marušiaková Matejková Matejková Mgr. Dudičová Mgr. Gajdošová Mgr. Ivanová Mgr. Jana Lachová Mgr. Lachová Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová Mgr. Petrášová Mgr. Salajová Andrea Mgr. Sedliaková Mgr. Spišáková Mgr. Vieriková Mgr. Štefanovičová Mgr. Švachulová Mgr.Koreňová Milanová Mojčáková Mrnčová Olexová PaedDr. Glončák PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová Petrášová Socháňová Spišáková Surová Valentová Trcková Turan Ursíny Valentová Vieriková Vrbenský Vyšná Zuzana Matejková Záhradníková Šimčeková Švachulová Žiaranová Žitňanská	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7607760186	Telekomunikačné služby 82016	28,33	s DPH		22015,82015	19.09.2016	Slovak Telekom, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.09.2016	21.09.2016
	Faktúra	21	Príspevok zamestnávateľa na stravu za 82016	195,80	s DPH			19.09.2016	ŠVJ	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.09.2016	21.09.2016
	Faktúra	2016731000201	Materiál na montáž a montáž projektora	203,00	s DPH	752016		19.09.2016	GAMO a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.09.2016	21.09.2016
	Faktúra	71629629	Potraviny pre VŠJ	14,40	s DPH			16.09.2016	Tatranská mliekáreň	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditelka školy	19.09.2016	19.09.2016
	Faktúra	70691175	Virtuálna knižnica 82016	16,56	s DPH		112015	16.09.2016	Komensky, s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.09.2016	21.09.2016
	Faktúra	71629366	Potraviny pre VŠJ	60,26	s DPH			16.09.2016	Tatranská mliekáreň	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditelka školy	19.09.2016	19.09.2016
	Zmluva	132016	Program školské ovocie a zelenina šk. rok 2016/2017		s DPH			12.09.2016	Fruktal s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		12.09.2016
	Zmluva	142016	Program školské ovocie a zelenina šk. rok 2016/2017		s DPH			12.09.2016	Fruktal s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		12.09.2016
	Faktúra	7417852761	Vyúčtovanie dodávky plynu za august 2016	135,48	s DPH		12016	12.09.2016	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.09.2016	21.09.2016
	Faktúra	2016191589	Materiál na opravu sociálnych zariadení	592,51	s DPH	552016		12.09.2016	Prima stavebniny	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	03.10.2016	03.10.2016
	Faktúra	4203904460	Preddavok na dodávku plynu 102016	2 554,00	s DPH		12016	12.09.2016	SPP, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	10.10.2016	10.10.2016
	Faktúra	51200249	Potraviny pre VŠJ	131,76	s DPH			09.09.2016	CBA Verex, a.s.	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditelka školy	09.09.2016	09.09.2016
	Faktúra	5788381132	Telekomunikačné služby 82016	52,00	s DPH			08.09.2016	Slovak Telekom, a. s.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	13.09.2016	13.09.2016
	Faktúra	2016002453	Kancelársky papier A4 30, bal., špendlíky 5 krabičiek, šanóny 12 ks, krieda biela 10 bal. krieda farebna 10 bal.	147,19	s DPH	742016		08.09.2016	KP plus, s. r. o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	13.09.2016	13.09.2016
	Faktúra	1601341	Papieriové utierky 30 ks	74,70	s DPH	732016		07.09.2016	D.H. KOMPLET s.r.o.	Ing. Gašpieriková	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	13.09.2016	13.09.2016
	Faktúra	16160	Práce v zmysle ZoD 122016	6 567,96	s DPH		122016	07.09.2016	Ing. Miroslav Cupra-cuprojekt	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	07.09.2016	07.09.2016
	Faktúra	160487	Servi IT 6-8/2016	124,80	s DPH		122015	07.09.2016	IMAFEX COMPUTER s.r.o.	PaedDr. Pavelicová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	07.09.2016	07.09.2016
	Objednávka	772016	Poháre, kompótové misky, podnosy, čepiec na hlavu-zamestnankyne do ŠVJ	108,50	s DPH			07.09.2016	GASTRO GLASS TATRY s. r. o.	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		07.09.2016
	Objednávka	762016	Chladnička ZANUSSI	249,00	s DPH			07.09.2016	NAY a. s.	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	20160437	Tlač stravných lístkov	317,46	s DPH	2016/1065		07.09.2016	NORAMI s. r. o.	Lištvanová	PaedDr. Zuzana Pavelicová	riaditeľka školy	20.09.2016	21.09.2016

<< | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5781-5800/6032