|
|
Faktúra |
230612883
|
potraviny pre ŠJ
|
539,58 |
s DPH |
|
9/2025
|
29.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72616888
|
potraviny pre ŠJ
|
247,59 |
s DPH |
|
4/2015
|
29.05.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020262306
|
potraviny pre ŠJ
|
1 652,65 |
s DPH |
|
8/2025
|
29.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261469
|
potraviny pre ŠJ
|
636,07 |
s DPH |
|
7/2025
|
29.05.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1851
|
potraviny pre ŠJ
|
7,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5578
|
potraviny pre ŠJ
|
39,53 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1756
|
potraviny pre ŠJ
|
13,35 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1634
|
potraviny pre ŠJ
|
7,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1548
|
potraviny pre ŠJ
|
8,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
Zmluva |
15/2026
|
Dodatok č. 2 ku zmluve o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1427
|
potraviny pre ŠJ
|
21,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5592
|
potraviny pre ŠJ
|
8,59 |
s DPH |
|
|
23.05.2026 |
Tesco |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230612288
|
potraviny pre ŠJ
|
687,26 |
s DPH |
|
9/2025
|
22.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230612234
|
potraviny pre ŠJ
|
600,19 |
s DPH |
|
9/2025
|
22.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261371
|
potraviny pre ŠJ
|
643,72 |
s DPH |
|
7/2025
|
22.05.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72615664
|
potraviny pre ŠJ
|
295,47 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.05.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1193
|
potraviny pre ŠJ
|
31,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1312610266
|
potraviny pre ŠJ
|
300,12 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
AG FOODS |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
989
|
potraviny pre ŠJ
|
12,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
873
|
potraviny pre ŠJ
|
146,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020262086
|
potraviny pre ŠJ
|
1 597,68 |
s DPH |
|
8/2025
|
18.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3324
|
potraviny pre ŠJ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611606
|
potraviny pre ŠJ
|
656,69 |
s DPH |
|
9/2025
|
15.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611549
|
potraviny pre ŠJ
|
205,37 |
s DPH |
|
9/2025
|
15.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261295
|
potraviny pre ŠJ
|
241,42 |
s DPH |
|
7/2025
|
15.05.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
509
|
potraviny pre ŠJ
|
20,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611227
|
potraviny pre ŠJ
|
795,28 |
s DPH |
|
9/2025
|
12.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611131
|
potraviny pre ŠJ
|
816,65 |
s DPH |
|
9/2025
|
12.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7195
|
potraviny pre ŠJ
|
24,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261246
|
potraviny pre ŠJ
|
572,87 |
s DPH |
|
7/2025
|
11.05.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny pre ŠJ
|
22,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny pre ŠJ
|
7,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610880
|
potraviny pre ŠJ
|
229,36 |
s DPH |
|
9/2025
|
07.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610904
|
potraviny pre ŠJ
|
956,64 |
s DPH |
|
9/2025
|
07.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny pre ŠJ
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610540
|
potraviny pre ŠJ
|
171,16 |
s DPH |
|
9/2025
|
05.05.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny pre ŠJ
|
22,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1088
|
potraviny pre ŠJ
|
5,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2026 |
Tesco |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Zmluva |
14/2026
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
Salanci Eduard - ESAL |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020261816
|
potraviny pre ŠJ
|
1 587,89 |
s DPH |
|
8/2025
|
30.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600099
|
potraviny pre ŠJ
|
128,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261139
|
potraviny pre ŠJ
|
100,07 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.04.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1835
|
potraviny pre ŠJ
|
24,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230610287
|
potraviny pre ŠJ
|
556,68 |
s DPH |
|
9/2025
|
30.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72613131
|
potraviny pre ŠJ
|
165,06 |
s DPH |
|
4/2015
|
30.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230610307
|
potraviny pre ŠJ
|
604,32 |
s DPH |
|
9/2025
|
30.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1748
|
potraviny pre ŠJ
|
20,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1662
|
potraviny pre ŠJ
|
20,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261098
|
potraviny pre ŠJ
|
952,56 |
s DPH |
|
7/2025
|
28.04.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1537
|
potraviny pre ŠJ
|
19,83 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Zmluva |
KZ 2025
|
Dodatok č. 2 ku KZ na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609684
|
potraviny pre ŠJ
|
543,24 |
s DPH |
|
9/2025
|
24.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609715
|
potraviny pre ŠJ
|
649,02 |
s DPH |
|
9/2025
|
24.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609701
|
potraviny pre ŠJ
|
111,63 |
s DPH |
|
9/2025
|
24.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1364
|
potraviny pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9877
|
potraviny pre ŠJ
|
4,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1330
|
potraviny pre ŠJ
|
43,51 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1239
|
potraviny pre ŠJ
|
45,15 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72611846
|
potraviny pre ŠJ
|
126,63 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1142
|
potraviny pre ŠJ
|
23,64 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3123
|
potraviny pre ŠJ
|
8,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604732
|
potraviny pre ŠJ
|
292,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Qualited |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261030
|
potraviny pre ŠJ
|
506,26 |
s DPH |
|
7/2025
|
20.04.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny pre ŠJ
|
30,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5108
|
potraviny pre ŠJ
|
1,79 |
s DPH |
|
|
18.04.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609119
|
potraviny pre ŠJ
|
1 261,57 |
s DPH |
|
9/2025
|
17.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609129
|
potraviny pre ŠJ
|
247,84 |
s DPH |
|
9/2025
|
17.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
865
|
potraviny pre ŠJ
|
16,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1020261599
|
potraviny pre ŠJ
|
1 126,88 |
s DPH |
|
8/2025
|
15.04.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
677
|
potraviny pre ŠJ
|
23,34 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260965
|
potraviny pre ŠJ
|
707,14 |
s DPH |
|
7/2025
|
13.04.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
564
|
potraviny pre ŠJ
|
20,93 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4548
|
potraviny pre ŠJ
|
1,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2026 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72610663
|
potraviny pre ŠJ
|
216,09 |
s DPH |
|
4/2015
|
10.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608335
|
potraviny pre ŠJ
|
1 100,90 |
s DPH |
|
9/2025
|
10.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608347
|
potraviny pre ŠJ
|
219,18 |
s DPH |
|
9/2025
|
10.04.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
375
|
potraviny pre ŠJ
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600094
|
potraviny pre ŠJ
|
12 067,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
743
|
potraviny pre ŠJ
|
10,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny pre ŠJ
|
11,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny pre ŠJ
|
6,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny pre ŠJ
|
8,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72609909
|
potraviny pre ŠJ
|
193,79 |
s DPH |
|
4/2015
|
31.03.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2065
|
potraviny pre ŠJ
|
36,87 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020261404
|
potraviny pre ŠJ
|
2 088,02 |
s DPH |
|
8/2025
|
31.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230607674
|
potraviny pre ŠJ
|
697,89 |
s DPH |
|
9/2025
|
31.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260849
|
potraviny pre ŠJ
|
848,04 |
s DPH |
|
7/2025
|
31.03.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230607651
|
potraviny pre ŠJ
|
730,63 |
s DPH |
|
9/2025
|
31.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603870
|
potraviny pre ŠJ
|
319,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Qualited |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1972
|
potraviny pre ŠJ
|
21,48 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230607372
|
potraviny pre ŠJ
|
77,94 |
s DPH |
|
9/2025
|
27.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230607377
|
potraviny pre ŠJ
|
462,09 |
s DPH |
|
9/2025
|
27.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1233
|
potraviny pre ŠJ
|
12,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1785
|
potraviny pre ŠJ
|
15,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10781
|
potraviny pre ŠJ
|
14,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1575
|
potraviny pre ŠJ
|
35,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72608764
|
potraviny pre ŠJ
|
247,59 |
s DPH |
|
4/2015
|
23.03.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1489
|
potraviny pre ŠJ
|
22,58 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606817
|
potraviny pre ŠJ
|
769,29 |
s DPH |
|
9/2025
|
20.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606789
|
potraviny pre ŠJ
|
260,16 |
s DPH |
|
9/2025
|
20.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260757
|
potraviny pre ŠJ
|
378,08 |
s DPH |
|
7/2025
|
20.03.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1267
|
potraviny pre ŠJ
|
27,95 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600066
|
potraviny pre ŠJ
|
108,29 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1084
|
potraviny pre ŠJ
|
22,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020261180
|
potraviny pre ŠJ
|
3 012,46 |
s DPH |
|
8/2025
|
17.03.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606440
|
potraviny pre ŠJ
|
459,96 |
s DPH |
|
9/2025
|
17.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
965
|
potraviny pre ŠJ
|
22,58 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2078
|
potraviny pre ŠJ
|
68,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny pre ŠJ
|
1,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606149
|
potraviny pre ŠJ
|
616,98 |
s DPH |
|
9/2025
|
13.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260694
|
potraviny pre ŠJ
|
504,99 |
s DPH |
|
7/2025
|
13.03.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606153
|
potraviny pre ŠJ
|
1 814,16 |
s DPH |
|
9/2025
|
13.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
758
|
potraviny pre ŠJ
|
17,46 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72607322
|
potraviny pre ŠJ
|
388,84 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.03.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
571
|
potraviny pre ŠJ
|
33,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
472
|
potraviny pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1623
|
potraviny pre ŠJ
|
4,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2026 |
Tesco |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260639
|
potraviny pre ŠJ
|
373,89 |
s DPH |
|
7/2025
|
06.03.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605525
|
potraviny pre ŠJ
|
24,69 |
s DPH |
|
9/2025
|
06.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605535
|
potraviny pre ŠJ
|
1 777,41 |
s DPH |
|
9/2025
|
06.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
11/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
6/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
293
|
potraviny pre ŠJ
|
30,21 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605116
|
potraviny pre ŠJ
|
255,95 |
s DPH |
|
9/2025
|
03.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny pre ŠJ
|
20,91 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny pre ŠJ
|
18,03 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260586
|
potraviny pre ŠJ
|
215,28 |
s DPH |
|
7/2025
|
02.03.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny pre ŠJ
|
67,66 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260506
|
potraviny pre ŠJ
|
237,61 |
s DPH |
|
7/2025
|
20.02.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230604386
|
potraviny pre ŠJ
|
86,33 |
s DPH |
|
9/2025
|
20.02.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260827
|
potraviny pre ŠJ
|
482,59 |
s DPH |
|
8/2025
|
20.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72605056
|
potraviny pre ŠJ
|
76,86 |
s DPH |
|
4/2015
|
20.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230604390
|
potraviny pre ŠJ
|
729,01 |
s DPH |
|
9/2025
|
20.02.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1107
|
potraviny pre ŠJ
|
15,39 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
949
|
potraviny pre ŠJ
|
21,24 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
833
|
potraviny pre ŠJ
|
18,93 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1886
|
potraviny pre ŠJ
|
12,41 |
s DPH |
|
|
15.02.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260411
|
potraviny pre ŠJ
|
464,26 |
s DPH |
|
7/2025
|
13.02.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260696
|
potraviny pre ŠJ
|
1 596,26 |
s DPH |
|
8/2025
|
13.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230603723
|
potraviny pre ŠJ
|
133,37 |
s DPH |
|
9/2025
|
13.02.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230603741
|
potraviny pre ŠJ
|
2 403,03 |
s DPH |
|
9/2025
|
13.02.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
643
|
potraviny pre ŠJ
|
16,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72603869
|
potraviny pre ŠJ
|
253,26 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600033
|
potraviny pre ŠJ
|
117,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230603358
|
potraviny pre ŠJ
|
1 029,22 |
s DPH |
|
9/2025
|
10.02.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
492
|
potraviny pre ŠJ
|
13,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
potraviny pre ŠJ
|
133,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3479
|
potraviny pre ŠJ
|
21,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230603146
|
potraviny pre ŠJ
|
354,01 |
s DPH |
|
9/2025
|
06.02.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260347
|
potraviny pre ŠJ
|
779,06 |
s DPH |
|
7/2025
|
06.02.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230603167
|
potraviny pre ŠJ
|
626,41 |
s DPH |
|
9/2025
|
06.02.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny pre ŠJ
|
20,94 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny pre ŠJ
|
6,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny pre ŠJ
|
4,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny pre ŠJ
|
25,51 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260264
|
potraviny pre ŠJ
|
427,45 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.01.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260435
|
potraviny pre ŠJ
|
354,33 |
s DPH |
|
8/2025
|
30.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230602509
|
potraviny pre ŠJ
|
370,99 |
s DPH |
|
9/2025
|
30.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230602489
|
potraviny pre ŠJ
|
161,70 |
s DPH |
|
9/2025
|
30.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1426
|
potraviny pre ŠJ
|
19,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72602222
|
potraviny pre ŠJ
|
186,10 |
s DPH |
|
4/2015
|
28.01.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202601066
|
potraviny pre ŠJ
|
714,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Qualited |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600007
|
potraviny pre ŠJ
|
106,74 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12449
|
potraviny pre ŠJ
|
3,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1268
|
potraviny pre ŠJ
|
129,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1186
|
potraviny pre ŠJ
|
22,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601873
|
potraviny pre ŠJ
|
1 152,25 |
s DPH |
|
9/2025
|
23.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260331
|
potraviny pre ŠJ
|
3 049,33 |
s DPH |
|
8/2025
|
23.01.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601856
|
potraviny pre ŠJ
|
174,31 |
s DPH |
|
9/2025
|
23.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260174
|
potraviny pre ŠJ
|
646,29 |
s DPH |
|
7/2025
|
23.01.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1030
|
potraviny pre ŠJ
|
17,61 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
934
|
potraviny pre ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601428
|
potraviny pre ŠJ
|
238,39 |
s DPH |
|
9/2025
|
20.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
849
|
potraviny pre ŠJ
|
35,91 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
MERCURIO, o.z, |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
MERCURIO, o.z, |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
745
|
potraviny pre ŠJ
|
12,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8765
|
potraviny pre ŠJ
|
33,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260102
|
potraviny pre ŠJ
|
423,90 |
s DPH |
|
7/2025
|
16.01.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601197
|
potraviny pre ŠJ
|
1 165,82 |
s DPH |
|
9/2025
|
16.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
653
|
potraviny pre ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601181
|
potraviny pre ŠJ
|
142,16 |
s DPH |
|
9/2025
|
16.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb online poradca
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
572
|
potraviny pre ŠJ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600003
|
potraviny pre ŠJ
|
126,85 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
472
|
potraviny pre ŠJ
|
11,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600688
|
potraviny pre ŠJ
|
566,05 |
s DPH |
|
9/2025
|
13.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny pre ŠJ
|
33,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72600191
|
potraviny pre ŠJ
|
419,85 |
s DPH |
|
4/2015
|
12.01.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260053
|
potraviny pre ŠJ
|
380,94 |
s DPH |
|
7/2025
|
12.01.2026 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny pre ŠJ
|
30,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3819
|
potraviny pre ŠJ
|
25,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny pre ŠJ
|
13,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
719
|
potraviny pre ŠJ
|
10,55 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
COOP Jednota |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600012
|
potraviny pre ŠJ
|
530,27 |
s DPH |
|
9/2025
|
02.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600024
|
potraviny pre ŠJ
|
735,19 |
s DPH |
|
9/2025
|
02.01.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7240
|
potraviny pre ŠJ
|
61,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1130
|
potraviny pre ŠJ
|
12,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20253814
|
potraviny pre ŠJ
|
310,85 |
s DPH |
|
7/2025
|
18.12.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020255095
|
potraviny pre ŠJ
|
2 356,19 |
s DPH |
|
8/2025
|
18.12.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1135
|
potraviny pre ŠJ
|
11,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5095
|
potraviny pre ŠJ
|
8,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528798
|
potraviny pre ŠJ
|
100,96 |
s DPH |
|
9/2025
|
16.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
954
|
potraviny pre ŠJ
|
26,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2369
|
potraviny pre ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny pre ŠJ
|
18,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
873
|
potraviny pre ŠJ
|
4,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2383
|
potraviny pre ŠJ
|
0,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528544
|
potraviny pre ŠJ
|
419,32 |
s DPH |
|
9/2025
|
12.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528549
|
potraviny pre ŠJ
|
94,02 |
s DPH |
|
9/2025
|
12.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Zmluva |
KZ
|
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20253737
|
potraviny pre ŠJ
|
429,54 |
s DPH |
|
7/2025
|
12.12.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72537421
|
potraviny pre ŠJ
|
250,11 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.12.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
697
|
potraviny pre ŠJ
|
12,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
609
|
potraviny pre ŠJ
|
36,87 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
528
|
potraviny pre ŠJ
|
11,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
433
|
potraviny pre ŠJ
|
4,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
966
|
potraviny pre ŠJ
|
1,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528005
|
potraviny pre ŠJ
|
545,73 |
s DPH |
|
9/2025
|
05.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20253691
|
potraviny pre ŠJ
|
507,22 |
s DPH |
|
7/2025
|
05.12.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527993
|
potraviny pre ŠJ
|
1 141,33 |
s DPH |
|
9/2025
|
05.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny pre ŠJ
|
16,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
470
|
potraviny pre ŠJ
|
37,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500342
|
potraviny pre ŠJ
|
126,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527581
|
potraviny pre ŠJ
|
509,39 |
s DPH |
|
9/2025
|
02.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny pre ŠJ
|
11,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny pre ŠJ
|
34,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme pozemku
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Samuel Hric - nepodnikateľ |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3586
|
potraviny pre ŠJ
|
24,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1991
|
potraviny pre ŠJ
|
2,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020254728
|
potraviny pre ŠJ
|
2 422,28 |
s DPH |
|
8/2025
|
28.11.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253586
|
potraviny pre ŠJ
|
622,45 |
s DPH |
|
7/2025
|
28.11.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230527202
|
potraviny pre ŠJ
|
90,99 |
s DPH |
|
9/2025
|
28.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230527264
|
potraviny pre ŠJ
|
1 505,15 |
s DPH |
|
9/2025
|
28.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5298
|
potraviny pre ŠJ
|
7,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
COOP Jednota |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72535962
|
potraviny pre ŠJ
|
187,74 |
s DPH |
|
4/2015
|
28.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230527271
|
potraviny pre ŠJ
|
307,51 |
s DPH |
|
9/2025
|
28.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1756
|
potraviny pre ŠJ
|
12,78 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526864
|
potraviny pre ŠJ
|
40,48 |
s DPH |
|
9/2025
|
25.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1578
|
potraviny pre ŠJ
|
16,65 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1453
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2739
|
potraviny pre ŠJ
|
13,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526601
|
potraviny pre ŠJ
|
150,20 |
s DPH |
|
9/2025
|
21.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526639
|
potraviny pre ŠJ
|
757,81 |
s DPH |
|
9/2025
|
21.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253515
|
potraviny pre ŠJ
|
349,89 |
s DPH |
|
7/2025
|
21.11.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72534921
|
potraviny pre ŠJ
|
129,15 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1277
|
potraviny pre ŠJ
|
16,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500314
|
potraviny pre ŠJ
|
125,31 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1180
|
potraviny pre ŠJ
|
1,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1099
|
potraviny pre ŠJ
|
19,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020254474
|
potraviny pre ŠJ
|
2 051,66 |
s DPH |
|
8/2025
|
17.11.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1009
|
potraviny pre ŠJ
|
133,38 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2630
|
potraviny pre ŠJ
|
7,58 |
s DPH |
|
|
15.11.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525943
|
potraviny pre ŠJ
|
1 400,06 |
s DPH |
|
9/2025
|
14.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525934
|
potraviny pre ŠJ
|
141,16 |
s DPH |
|
9/2025
|
14.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253453
|
potraviny pre ŠJ
|
437,92 |
s DPH |
|
7/2025
|
14.11.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
819
|
potraviny pre ŠJ
|
13,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Ľubica Staroňová |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6976
|
potraviny pre ŠJ
|
14,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Action |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
722
|
potraviny pre ŠJ
|
29,88 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525509
|
potraviny pre ŠJ
|
445,00 |
s DPH |
|
9/2025
|
11.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72533538
|
potraviny pre ŠJ
|
219,87 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
590
|
potraviny pre ŠJ
|
25,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253408
|
potraviny pre ŠJ
|
129,26 |
s DPH |
|
7/2025
|
10.11.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500311
|
potraviny pre ŠJ
|
129,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
487
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1533
|
potraviny pre ŠJ
|
10,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253394
|
potraviny pre ŠJ
|
530,46 |
s DPH |
|
7/2025
|
07.11.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525278
|
potraviny pre ŠJ
|
1 987,17 |
s DPH |
|
9/2025
|
07.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525267
|
potraviny pre ŠJ
|
317,15 |
s DPH |
|
9/2025
|
07.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny pre ŠJ
|
2,95 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny pre ŠJ
|
11,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny pre ŠJ
|
27,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524830
|
potraviny pre ŠJ
|
159,09 |
s DPH |
|
9/2025
|
04.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny pre ŠJ
|
7,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253279
|
potraviny pre ŠJ
|
212,90 |
s DPH |
|
7/2025
|
29.10.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020254125
|
potraviny pre ŠJ
|
990,48 |
s DPH |
|
8/2025
|
29.10.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524296
|
potraviny pre ŠJ
|
1 284,36 |
s DPH |
|
9/2025
|
28.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7392
|
potraviny pre ŠJ
|
4,17 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524293
|
potraviny pre ŠJ
|
578,62 |
s DPH |
|
9/2025
|
28.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1821
|
potraviny pre ŠJ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1700
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
16053
|
potraviny pre ŠJ
|
19,47 |
s DPH |
|
|
26.10.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524008
|
potraviny pre ŠJ
|
423,12 |
s DPH |
|
9/2025
|
24.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
14320
|
potraviny pre ŠJ
|
40,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
CBA Verex |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253227
|
potraviny pre ŠJ
|
424,49 |
s DPH |
|
7/2025
|
24.10.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524013
|
potraviny pre ŠJ
|
641,36 |
s DPH |
|
9/2025
|
24.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5765
|
potraviny pre ŠJ
|
27,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
CBA Verex |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1539
|
potraviny pre ŠJ
|
26,53 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253996
|
potraviny pre ŠJ
|
1 635,12 |
s DPH |
|
8/2025
|
22.10.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500284
|
potraviny pre ŠJ
|
126,85 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523701
|
potraviny pre ŠJ
|
243,13 |
s DPH |
|
9/2025
|
21.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1366
|
potraviny pre ŠJ
|
30,14 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72530942
|
potraviny pre ŠJ
|
323,19 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.10.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1276
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523472
|
potraviny pre ŠJ
|
968,10 |
s DPH |
|
9/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523428
|
potraviny pre ŠJ
|
395,08 |
s DPH |
|
9/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253159
|
potraviny pre ŠJ
|
553,98 |
s DPH |
|
7/2025
|
17.10.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1771
|
potraviny pre ŠJ
|
18,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1081
|
potraviny pre ŠJ
|
31,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500281
|
potraviny pre ŠJ
|
126,85 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253854
|
potraviny pre ŠJ
|
1 730,85 |
s DPH |
|
8/2025
|
14.10.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
894
|
potraviny pre ŠJ
|
18,63 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
774
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72529609
|
potraviny pre ŠJ
|
219,87 |
s DPH |
|
4/2015
|
13.10.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7216
|
potraviny pre ŠJ
|
25,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.10.2025 |
12.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522733
|
potraviny pre ŠJ
|
653,37 |
s DPH |
|
9/2025
|
10.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253089
|
potraviny pre ŠJ
|
542,18 |
s DPH |
|
7/2025
|
10.10.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522734
|
potraviny pre ŠJ
|
498,68 |
s DPH |
|
9/2025
|
10.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
566
|
potraviny pre ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého krúžku
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
OliKids |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
potraviny pre ŠJ
|
17,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Gymnathlon Slovensko |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny pre ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522434
|
potraviny pre ŠJ
|
202,09 |
s DPH |
|
9/2025
|
07.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2839
|
potraviny pre ŠJ
|
5,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.10.2025 |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522145
|
potraviny pre ŠJ
|
622,94 |
s DPH |
|
9/2025
|
03.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522161
|
potraviny pre ŠJ
|
1 258,61 |
s DPH |
|
9/2025
|
03.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253036
|
potraviny pre ŠJ
|
425,72 |
s DPH |
|
7/2025
|
03.10.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mestský futbalový klub Tatran |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Klub športovej gymnastiky - Liptovský Mikuláš |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2040
|
potraviny pre ŠJ
|
2,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
13/25
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku školského ovocia v šk.r. 2025/26
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230521582
|
potraviny pre ŠJ
|
292,69 |
s DPH |
|
9/2025
|
30.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253588
|
potraviny pre ŠJ
|
2 514,10 |
s DPH |
|
8/2025
|
30.09.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252972
|
potraviny pre ŠJ
|
603,46 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny pre ŠJ
|
34,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1938
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230521335
|
potraviny pre ŠJ
|
790,69 |
s DPH |
|
9/2025
|
26.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230521313
|
potraviny pre ŠJ
|
243,44 |
s DPH |
|
9/2025
|
26.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1736
|
potraviny pre ŠJ
|
27,72 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500252
|
potraviny pre ŠJ
|
125,31 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1628
|
potraviny pre ŠJ
|
24,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1528
|
potraviny pre ŠJ
|
15,02 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230521018
|
potraviny pre ŠJ
|
213,13 |
s DPH |
|
9/2025
|
23.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72527021
|
potraviny pre ŠJ
|
328,74 |
s DPH |
|
4/2015
|
22.09.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1408
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520723
|
potraviny pre ŠJ
|
715,40 |
s DPH |
|
9/2025
|
19.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520709
|
potraviny pre ŠJ
|
120,75 |
s DPH |
|
9/2025
|
19.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252857
|
potraviny pre ŠJ
|
669,01 |
s DPH |
|
7/2025
|
19.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1192
|
potraviny pre ŠJ
|
13,25 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520223
|
potraviny pre ŠJ
|
628,19 |
s DPH |
|
9/2025
|
16.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520347
|
potraviny pre ŠJ
|
174,94 |
s DPH |
|
9/2025
|
16.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6331
|
potraviny pre ŠJ
|
25,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1000
|
potraviny pre ŠJ
|
20,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520123
|
potraviny pre ŠJ
|
47,61 |
s DPH |
|
9/2025
|
12.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252787
|
potraviny pre ŠJ
|
147,68 |
s DPH |
|
7/2025
|
12.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253274
|
potraviny pre ŠJ
|
1 506,92 |
s DPH |
|
8/2025
|
12.09.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520124
|
potraviny pre ŠJ
|
480,33 |
s DPH |
|
9/2025
|
12.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72525763
|
potraviny pre ŠJ
|
345,24 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.09.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
770
|
potraviny pre ŠJ
|
21,25 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Darovacia zmluva - na nákup športových pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500229
|
potraviny pre ŠJ
|
131,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
572
|
potraviny pre ŠJ
|
146,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519620
|
potraviny pre ŠJ
|
2 028,91 |
s DPH |
|
9/2025
|
09.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252753
|
potraviny pre ŠJ
|
569,41 |
s DPH |
|
7/2025
|
09.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1512
|
potraviny pre ŠJ
|
17,37 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
479
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o spolupráci a podpore pre zabezpečení ralizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovenský futbalový zväz |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1038
|
potraviny pre ŠJ
|
0,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
07.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1272
|
potraviny pre ŠJ
|
28,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
COOP Jednota |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519458
|
potraviny pre ŠJ
|
642,60 |
s DPH |
|
9/2025
|
05.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519463
|
potraviny pre ŠJ
|
80,80 |
s DPH |
|
9/2025
|
05.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252713
|
potraviny pre ŠJ
|
197,87 |
s DPH |
|
7/2025
|
05.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny pre ŠJ
|
125,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252703
|
potraviny pre ŠJ
|
398,39 |
s DPH |
|
7/2025
|
04.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny pre ŠJ
|
21,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Nákup ovocia, zeleniny a vajec
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny pre ŠJ
|
17,38 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Predaj opracovaného mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Rámcová zmluva - Dodavateľ mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
IMMEDIA, spol. s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny pre ŠJ
|
2,58 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Kúpna zmluva na dodávku školského ovocia v šk.r. 2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny pre ŠJ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253047
|
potraviny pre ŠJ
|
740,39 |
s DPH |
|
11/2024
|
28.08.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania šJ I/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Súkromná ZŠ POD STROMOM |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3623
|
potraviny pre ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230518330
|
potraviny pre ŠJ
|
357,52 |
s DPH |
|
12/2024
|
26.08.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230518384
|
potraviny pre ŠJ
|
2 269,30 |
s DPH |
|
12/2024
|
26.08.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
697
|
potraviny pre ŠJ
|
2,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
584
|
potraviny pre ŠJ
|
5,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
72524406
|
potraviny pre ŠJ
|
226,17 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.08.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20252561
|
potraviny pre ŠJ
|
283,32 |
s DPH |
|
10/2024
|
18.08.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230517785
|
potraviny pre ŠJ
|
441,81 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.08.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230517786
|
potraviny pre ŠJ
|
544,35 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.08.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8857
|
potraviny pre ŠJ
|
4,21 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8365
|
potraviny pre ŠJ
|
6,99 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1562
|
potraviny pre ŠJ
|
16,56 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1403
|
potraviny pre ŠJ
|
12,25 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1300
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6682
|
potraviny pre ŠJ
|
38,03 |
s DPH |
|
|
20.07.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
11517
|
potraviny pre ŠJ
|
41,01 |
s DPH |
|
|
20.07.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5305
|
potraviny pre ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1109
|
potraviny pre ŠJ
|
27,15 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1027
|
potraviny pre ŠJ
|
4,33 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
936
|
potraviny pre ŠJ
|
19,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2507
|
potraviny pre ŠJ
|
47,92 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
811
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4132
|
potraviny pre ŠJ
|
19,08 |
s DPH |
|
|
13.07.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Dodatok č. 2 - o vzájomnej spolupráci pri implemetovaní aktivít v rámci POP3
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
NIVaM |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252207
|
potraviny pre ŠJ
|
385,89 |
s DPH |
|
10/2024
|
30.06.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny pre ŠJ
|
19,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020252105
|
potraviny pre ŠJ
|
225,42 |
s DPH |
|
11/2024
|
26.06.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1971
|
potraviny pre ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2846
|
potraviny pre ŠJ
|
8,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2843
|
potraviny pre ŠJ
|
60,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1884
|
potraviny pre ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1782
|
potraviny pre ŠJ
|
1,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1759
|
potraviny pre ŠJ
|
20,63 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020252058
|
potraviny pre ŠJ
|
1 172,16 |
s DPH |
|
11/2024
|
23.06.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72520272
|
potraviny pre ŠJ
|
186,27 |
s DPH |
|
4/2015
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1634
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230515122
|
potraviny pre ŠJ
|
142,52 |
s DPH |
|
12/2024
|
20.06.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230515157
|
potraviny pre ŠJ
|
422,25 |
s DPH |
|
12/2024
|
20.06.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252124
|
potraviny pre ŠJ
|
307,45 |
s DPH |
|
10/2024
|
20.06.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1416
|
potraviny pre ŠJ
|
7,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500160
|
potraviny pre ŠJ
|
126,85 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9028
|
potraviny pre ŠJ
|
31,97 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
CBA Verex |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1193
|
potraviny pre ŠJ
|
142,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252042
|
potraviny pre ŠJ
|
560,55 |
s DPH |
|
10/2024
|
16.06.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1098
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251936
|
potraviny pre ŠJ
|
1 721,41 |
s DPH |
|
11/2024
|
16.06.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1850
|
potraviny pre ŠJ
|
1,19 |
s DPH |
|
|
14.06.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514448
|
potraviny pre ŠJ
|
1 147,13 |
s DPH |
|
12/2024
|
13.06.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514437
|
potraviny pre ŠJ
|
111,48 |
s DPH |
|
12/2024
|
13.06.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
876
|
potraviny pre ŠJ
|
2,95 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
866
|
potraviny pre ŠJ
|
174,68 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
802
|
potraviny pre ŠJ
|
23,55 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72518924
|
potraviny pre ŠJ
|
347,76 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.06.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
693
|
potraviny pre ŠJ
|
18,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
585
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1329
|
potraviny pre ŠJ
|
4,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Celodenná exkurzia v priestoroch OZ
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125138178
|
potraviny pre ŠJ
|
170,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513897
|
potraviny pre ŠJ
|
111,48 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.06.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513914
|
potraviny pre ŠJ
|
629,09 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.06.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251940
|
potraviny pre ŠJ
|
410,81 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.06.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
733
|
potraviny pre ŠJ
|
77,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny pre ŠJ
|
19,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny pre ŠJ
|
27,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny pre ŠJ
|
18,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513491
|
potraviny pre ŠJ
|
533,11 |
s DPH |
|
12/2024
|
03.06.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny pre ŠJ
|
5,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513111
|
potraviny pre ŠJ
|
268,94 |
s DPH |
|
12/2024
|
30.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230513113
|
potraviny pre ŠJ
|
1 005,96 |
s DPH |
|
12/2024
|
30.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230513154
|
potraviny pre ŠJ
|
110,96 |
s DPH |
|
12/2024
|
30.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251827
|
potraviny pre ŠJ
|
516,42 |
s DPH |
|
10/2024
|
30.05.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251652
|
potraviny pre ŠJ
|
1 038,95 |
s DPH |
|
11/2024
|
30.05.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1945
|
potraviny pre ŠJ
|
15,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72517293
|
potraviny pre ŠJ
|
132,30 |
s DPH |
|
4/2015
|
28.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1850
|
potraviny pre ŠJ
|
13,05 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1710
|
potraviny pre ŠJ
|
33,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1604
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2445
|
potraviny pre ŠJ
|
22,88 |
s DPH |
|
|
25.05.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512445
|
potraviny pre ŠJ
|
862,55 |
s DPH |
|
12/2024
|
23.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512428
|
potraviny pre ŠJ
|
259,56 |
s DPH |
|
12/2024
|
23.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251738
|
potraviny pre ŠJ
|
637,32 |
s DPH |
|
10/2024
|
23.05.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251535
|
potraviny pre ŠJ
|
2 855,65 |
s DPH |
|
11/2024
|
23.05.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1375
|
potraviny pre ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500131
|
potraviny pre ŠJ
|
133,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7251626
|
potraviny pre ŠJ
|
187,74 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1169
|
potraviny pre ŠJ
|
36,83 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1051
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2745
|
potraviny pre ŠJ
|
3,38 |
s DPH |
|
|
17.05.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511736
|
potraviny pre ŠJ
|
124,35 |
s DPH |
|
12/2024
|
16.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251656
|
potraviny pre ŠJ
|
535,24 |
s DPH |
|
10/2024
|
16.05.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511746
|
potraviny pre ŠJ
|
1 334,65 |
s DPH |
|
12/2024
|
16.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
838
|
potraviny pre ŠJ
|
16,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
622
|
potraviny pre ŠJ
|
27,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511274
|
potraviny pre ŠJ
|
790,09 |
s DPH |
|
12/2024
|
13.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
520
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1349
|
potraviny pre ŠJ
|
35,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511071
|
potraviny pre ŠJ
|
1 071,76 |
s DPH |
|
12/2024
|
09.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511047
|
potraviny pre ŠJ
|
180,66 |
s DPH |
|
12/2024
|
09.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251572
|
potraviny pre ŠJ
|
514,47 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.05.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
potraviny pre ŠJ
|
8,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny pre ŠJ
|
39,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny pre ŠJ
|
18,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1320
|
potraviny pre ŠJ
|
5,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510496
|
potraviny pre ŠJ
|
377,65 |
s DPH |
|
12/2024
|
02.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510493
|
potraviny pre ŠJ
|
315,92 |
s DPH |
|
12/2024
|
02.05.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72513806
|
potraviny pre ŠJ
|
281,61 |
s DPH |
|
4/2015
|
30.04.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251129
|
potraviny pre ŠJ
|
2 068,13 |
s DPH |
|
11/2024
|
30.04.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500101
|
potraviny pre ŠJ
|
126,85 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251447
|
potraviny pre ŠJ
|
209,53 |
s DPH |
|
10/2024
|
30.04.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1824
|
potraviny pre ŠJ
|
46,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230510186
|
potraviny pre ŠJ
|
29,77 |
s DPH |
|
12/2024
|
29.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230510062
|
potraviny pre ŠJ
|
258,19 |
s DPH |
|
12/2024
|
29.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9920
|
potraviny pre ŠJ
|
13,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1729
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9518
|
potraviny pre ŠJ
|
14,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9121
|
potraviny pre ŠJ
|
3,76 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509863
|
potraviny pre ŠJ
|
503,01 |
s DPH |
|
12/2024
|
25.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509880
|
potraviny pre ŠJ
|
157,75 |
s DPH |
|
12/2024
|
25.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251374
|
potraviny pre ŠJ
|
374,65 |
s DPH |
|
10/2024
|
25.04.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5688
|
potraviny pre ŠJ
|
93,97 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
CBA Verex |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1536
|
potraviny pre ŠJ
|
9,39 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1456
|
potraviny pre ŠJ
|
21,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1349
|
potraviny pre ŠJ
|
15,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509421
|
potraviny pre ŠJ
|
115,64 |
s DPH |
|
12/2024
|
22.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3091
|
potraviny pre ŠJ
|
4,29 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509430
|
potraviny pre ŠJ
|
560,04 |
s DPH |
|
12/2024
|
17.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1204
|
potraviny pre ŠJ
|
14,22 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3004
|
potraviny pre ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251318
|
potraviny pre ŠJ
|
349,74 |
s DPH |
|
10/2024
|
16.04.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1119
|
potraviny pre ŠJ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny pre ŠJ
|
5,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
988
|
potraviny pre ŠJ
|
122,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Servisný prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251272
|
potraviny pre ŠJ
|
399,24 |
s DPH |
|
10/2024
|
14.04.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
891
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1645
|
potraviny pre ŠJ
|
5,41 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
COOP Jednota |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500096
|
potraviny pre ŠJ
|
119,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250838
|
potraviny pre ŠJ
|
226,93 |
s DPH |
|
11/2024
|
11.04.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72511569
|
potraviny pre ŠJ
|
187,74 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.04.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508902
|
potraviny pre ŠJ
|
378,22 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508867
|
potraviny pre ŠJ
|
218,30 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
647
|
potraviny pre ŠJ
|
40,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503734
|
potraviny pre ŠJ
|
337,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250791
|
potraviny pre ŠJ
|
1 586,97 |
s DPH |
|
11/2024
|
09.04.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
540
|
potraviny pre ŠJ
|
35,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508476
|
potraviny pre ŠJ
|
924,46 |
s DPH |
|
12/2024
|
08.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
potraviny pre ŠJ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny pre ŠJ
|
4,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251194
|
potraviny pre ŠJ
|
443,61 |
s DPH |
|
10/2024
|
04.04.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508263
|
potraviny pre ŠJ
|
1 387,27 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508232
|
potraviny pre ŠJ
|
222,04 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.04.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny pre ŠJ
|
28,44 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny pre ŠJ
|
18,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251106
|
potraviny pre ŠJ
|
443,10 |
s DPH |
|
10/2024
|
31.03.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250645
|
potraviny pre ŠJ
|
1 237,59 |
s DPH |
|
11/2024
|
31.03.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4867
|
potraviny pre ŠJ
|
17,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72510289
|
potraviny pre ŠJ
|
480,06 |
s DPH |
|
4/2015
|
28.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230507450
|
potraviny pre ŠJ
|
1 657,02 |
s DPH |
|
12/2024
|
28.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230507438
|
potraviny pre ŠJ
|
160,02 |
s DPH |
|
12/2024
|
28.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1741
|
potraviny pre ŠJ
|
16,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125073507
|
potraviny pre ŠJ
|
73,09 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1640
|
potraviny pre ŠJ
|
34,55 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500070
|
potraviny pre ŠJ
|
120,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1552
|
potraviny pre ŠJ
|
21,13 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251034
|
potraviny pre ŠJ
|
313,45 |
s DPH |
|
10/2024
|
24.03.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1422
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4003
|
potraviny pre ŠJ
|
14,37 |
s DPH |
|
|
22.03.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.03.2025 |
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72509167
|
potraviny pre ŠJ
|
147,42 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506799
|
potraviny pre ŠJ
|
1 711,56 |
s DPH |
|
12/2024
|
21.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506770
|
potraviny pre ŠJ
|
296,32 |
s DPH |
|
12/2024
|
21.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250488
|
potraviny pre ŠJ
|
1 342,22 |
s DPH |
|
11/2024
|
21.03.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1205
|
potraviny pre ŠJ
|
23,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1220
|
potraviny pre ŠJ
|
7,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251004
|
potraviny pre ŠJ
|
490,37 |
s DPH |
|
10/2024
|
20.03.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500067
|
potraviny pre ŠJ
|
120,67 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1138
|
potraviny pre ŠJ
|
21,25 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506330
|
potraviny pre ŠJ
|
150,11 |
s DPH |
|
12/2024
|
18.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1026
|
potraviny pre ŠJ
|
30,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny pre ŠJ
|
1,87 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
911
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250933
|
potraviny pre ŠJ
|
502,46 |
s DPH |
|
10/2024
|
14.03.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506058
|
potraviny pre ŠJ
|
168,58 |
s DPH |
|
12/2024
|
14.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506061
|
potraviny pre ŠJ
|
1 199,35 |
s DPH |
|
12/2024
|
14.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250394
|
potraviny pre ŠJ
|
432,77 |
s DPH |
|
11/2024
|
14.03.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
712
|
potraviny pre ŠJ
|
26,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250351
|
potraviny pre ŠJ
|
96,98 |
s DPH |
|
11/2024
|
12.03.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5746
|
potraviny pre ŠJ
|
4,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
CBA Verex |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
518
|
potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230505746
|
potraviny pre ŠJ
|
283,22 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250325
|
potraviny pre ŠJ
|
462,12 |
s DPH |
|
11/2024
|
11.03.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72507845
|
potraviny pre ŠJ
|
185,85 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4112
|
potraviny pre ŠJ
|
7,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Dodatok č.2 ku zmluve č. 17072015
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250214
|
potraviny pre ŠJ
|
995,81 |
s DPH |
|
11/2024
|
28.02.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250801
|
potraviny pre ŠJ
|
191,97 |
s DPH |
|
10/2024
|
28.02.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504985
|
potraviny pre ŠJ
|
498,44 |
s DPH |
|
12/2024
|
28.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230505004
|
potraviny pre ŠJ
|
1 010.35 |
s DPH |
|
12/2024
|
28.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1807
|
potraviny pre ŠJ
|
5,95 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1805
|
potraviny pre ŠJ
|
14,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500039
|
potraviny pre ŠJ
|
123,76 |
s DPH |
5
|
|
26.02.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250748
|
potraviny pre ŠJ
|
758,27 |
s DPH |
|
10/2024
|
26.02.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1684
|
potraviny pre ŠJ
|
24,44 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504611
|
potraviny pre ŠJ
|
380,61 |
s DPH |
|
12/2024
|
25.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250925
|
potraviny pre ŠJ
|
688,88 |
s DPH |
|
11/2024
|
25.02.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1614
|
potraviny pre ŠJ
|
10,88 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1496
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504410
|
potraviny pre ŠJ
|
791,68 |
s DPH |
|
12/2024
|
21.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504420
|
potraviny pre ŠJ
|
267,47 |
s DPH |
|
12/2024
|
21.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72505574
|
potraviny pre ŠJ
|
408,77 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4836
|
potraviny pre ŠJ
|
4,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1331
|
potraviny pre ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1256
|
potraviny pre ŠJ
|
4,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1139
|
potraviny pre ŠJ
|
3,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6791
|
potraviny pre ŠJ
|
5,71 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Billa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250616
|
potraviny pre ŠJ
|
320,88 |
s DPH |
|
10/2024
|
17.02.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4646
|
potraviny pre ŠJ
|
1,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2025 |
Tesco |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250586
|
potraviny pre ŠJ
|
527,95 |
s DPH |
|
10/2024
|
14.02.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250812
|
potraviny pre ŠJ
|
812,84 |
s DPH |
|
11/2024
|
14.02.2025 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503763
|
potraviny pre ŠJ
|
533,18 |
s DPH |
|
12/2024
|
14.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503767
|
potraviny pre ŠJ
|
555,02 |
s DPH |
|
12/2024
|
14.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500035
|
potraviny pre ŠJ
|
88,18 |
s DPH |
4
|
|
12.02.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72504211
|
potraviny pre ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
648
|
potraviny pre ŠJ
|
3,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250525
|
potraviny pre ŠJ
|
504,14 |
s DPH |
|
10/2024
|
10.02.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
525
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1498
|
potraviny pre ŠJ
|
15,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2025 |
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503170
|
potraviny pre ŠJ
|
997,62 |
s DPH |
|
12/2024
|
07.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503139
|
potraviny pre ŠJ
|
62,41 |
s DPH |
|
12/2024
|
07.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250666
|
potraviny pre ŠJ
|
854,28 |
s DPH |
|
11/2024
|
07.02.2025 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
potraviny pre ŠJ
|
113,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny pre ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500032
|
potraviny pre ŠJ
|
116,03 |
s DPH |
3
|
|
05.02.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny pre ŠJ
|
55,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230502770
|
potraviny pre ŠJ
|
305,88 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny pre ŠJ
|
10,63 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
FRAKTAL, s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
FRAKTAL, s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250445
|
potraviny pre ŠJ
|
128,28 |
s DPH |
|
10/2024
|
03.02.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny pre ŠJ
|
7,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.02.2025 |
02.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250376
|
potraviny pre ŠJ
|
363,91 |
s DPH |
|
10/2024
|
31.01.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230502502
|
potraviny pre ŠJ
|
199,52 |
s DPH |
|
12/2024
|
31.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230502491
|
potraviny pre ŠJ
|
1 120,30 |
s DPH |
|
12/2024
|
31.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250505
|
potraviny pre ŠJ
|
2 404,63 |
s DPH |
|
11/2024
|
31.01.2025 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1622
|
potraviny pre ŠJ
|
13,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72502549
|
potraviny pre ŠJ
|
227,43 |
s DPH |
|
4/2015
|
29.01.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1525
|
potraviny pre ŠJ
|
17,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230502111
|
potraviny pre ŠJ
|
845,61 |
s DPH |
|
12/2024
|
28.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1427
|
potraviny pre ŠJ
|
10,63 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1318
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250283
|
potraviny pre ŠJ
|
255,84 |
s DPH |
|
10/2024
|
27.01.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13151
|
potraviny pre ŠJ
|
6,42 |
s DPH |
|
|
25.01.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.01.2025 |
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250250
|
potraviny pre ŠJ
|
368,61 |
s DPH |
|
10/2024
|
24.01.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501905
|
potraviny pre ŠJ
|
202,37 |
s DPH |
|
12/2024
|
24.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501913
|
potraviny pre ŠJ
|
2 402,52 |
s DPH |
|
12/2024
|
24.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1129
|
potraviny pre ŠJ
|
15,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1056
|
potraviny pre ŠJ
|
27,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500006
|
potraviny pre ŠJ
|
88,18 |
s DPH |
2
|
|
22.01.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501608
|
potraviny pre ŠJ
|
26,53 |
s DPH |
|
12/2024
|
21.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501623
|
potraviny pre ŠJ
|
181,18 |
s DPH |
|
12/2024
|
21.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
964
|
potraviny pre ŠJ
|
130,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
878
|
potraviny pre ŠJ
|
4,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10865
|
potraviny pre ŠJ
|
1,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
19.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501342
|
potraviny pre ŠJ
|
194,66 |
s DPH |
|
12/2024
|
17.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250162
|
potraviny pre ŠJ
|
527,61 |
s DPH |
|
10/2024
|
17.01.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
758
|
potraviny pre ŠJ
|
12,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501369
|
potraviny pre ŠJ
|
1 148,33 |
s DPH |
|
12/2024
|
17.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
667
|
potraviny pre ŠJ
|
35,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500003
|
potraviny pre ŠJ
|
120,67 |
s DPH |
1
|
|
15.01.2025 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
579
|
potraviny pre ŠJ
|
63,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
potraviny pre ŠJ
|
21,85 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
potraviny pre ŠJ
|
16,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72500218
|
potraviny pre ŠJ
|
291,06 |
s DPH |
|
4/2015
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny pre ŠJ
|
65,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6104
|
potraviny pre ŠJ
|
17,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.01.2025 |
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250128
|
potraviny pre ŠJ
|
727,53 |
s DPH |
|
11/2024
|
10.01.2025 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500635
|
potraviny pre ŠJ
|
243,44 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500589
|
potraviny pre ŠJ
|
600,51 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
potraviny pre ŠJ
|
602,28 |
s DPH |
|
10/2024
|
10.01.2025 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny pre ŠJ
|
18,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny pre ŠJ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Fresh |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500239
|
potraviny pre ŠJ
|
1 253,37 |
s DPH |
|
12/2024
|
08.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500304
|
potraviny pre ŠJ
|
310,60 |
s DPH |
|
12/2024
|
08.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1517
|
potraviny pre ŠJ
|
33,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Lidl |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zabezpečenie služieb v oblasti stravovania
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Materská škola |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2025 |
|
|
Zmluva |
KZ
|
Kolektívna zmluva na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20244480
|
potraviny pre ŠJ
|
225,50 |
s DPH |
|
10/2024
|
20.12.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020246148
|
potraviny pre ŠJ
|
2 247,86 |
s DPH |
|
11/2024
|
19.12.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20244458
|
potraviny pre ŠJ
|
169,69 |
s DPH |
|
10/2024
|
18.12.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Dodávka elektriny a distribučné služby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Pow-en a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72439421
|
potraviny pre ŠJ
|
451,98 |
s DPH |
|
4/2015
|
16.12.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428675
|
potraviny pre ŠJ
|
504,31 |
s DPH |
|
12/2024
|
13.12.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428662
|
potraviny pre ŠJ
|
92,89 |
s DPH |
|
12/2024
|
13.12.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20244397
|
potraviny pre ŠJ
|
447,01 |
s DPH |
|
10/2024
|
13.12.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72438427
|
potraviny pre ŠJ
|
279,18 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.12.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400321
|
potraviny pre ŠJ
|
127,92 |
s DPH |
202400006
|
|
11.12.2024 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428323
|
potraviny pre ŠJ
|
644,60 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.12.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428369
|
potraviny pre ŠJ
|
78,60 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.12.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428154
|
potraviny pre ŠJ
|
607,59 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.12.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20244322
|
potraviny pre ŠJ
|
790,67 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.12.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428131
|
potraviny pre ŠJ
|
1 456,69 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.12.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427475
|
potraviny pre ŠJ
|
1 227,76 |
s DPH |
|
12/2024
|
29.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230427442
|
potraviny pre ŠJ
|
153,81 |
s DPH |
|
12/2024
|
29.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020245735
|
potraviny pre ŠJ
|
3 561,59 |
s DPH |
|
11/2024
|
29.11.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20244209
|
potraviny pre ŠJ
|
438,81 |
s DPH |
|
10/2024
|
29.11.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72436561
|
potraviny pre ŠJ
|
274,56 |
s DPH |
|
4/2015
|
26.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400293
|
potraviny pre ŠJ
|
112,32 |
s DPH |
202400005
|
|
25.11.2024 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426778
|
potraviny pre ŠJ
|
415,15 |
s DPH |
|
12/2024
|
22.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426806
|
potraviny pre ŠJ
|
138,39 |
s DPH |
|
12/2024
|
22.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20244107
|
potraviny pre ŠJ
|
224,44 |
s DPH |
|
10/2024
|
22.11.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426855
|
potraviny pre ŠJ
|
1 141,67 |
s DPH |
|
12/2024
|
22.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72435637
|
potraviny pre ŠJ
|
271,66 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426362
|
potraviny pre ŠJ
|
266,11 |
s DPH |
|
12/2024
|
19.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20244045
|
potraviny pre ŠJ
|
467,42 |
s DPH |
|
10/2024
|
18.11.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426035
|
potraviny pre ŠJ
|
617,20 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426040
|
potraviny pre ŠJ
|
234,70 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72434326
|
potraviny pre ŠJ
|
154,44 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20243970
|
potraviny pre ŠJ
|
641,38 |
s DPH |
|
10/2024
|
11.11.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425462
|
potraviny pre ŠJ
|
678,40 |
s DPH |
|
12/2024
|
08.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425417
|
potraviny pre ŠJ
|
492,30 |
s DPH |
|
12/2024
|
08.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20243896
|
potraviny pre ŠJ
|
177,92 |
s DPH |
|
10/2024
|
04.11.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20243815
|
potraviny pre ŠJ
|
414,93 |
s DPH |
|
10/2024
|
30.10.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424443
|
potraviny pre ŠJ
|
543,40 |
s DPH |
|
12/2024
|
29.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020245168
|
potraviny pre ŠJ
|
1 458,17 |
s DPH |
|
11/2024
|
29.10.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424459
|
potraviny pre ŠJ
|
1 085,85 |
s DPH |
|
12/2024
|
29.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424248
|
potraviny pre ŠJ
|
826,40 |
s DPH |
|
12/2024
|
25.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230424228
|
potraviny pre ŠJ
|
120,95 |
s DPH |
|
12/2024
|
25.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423979
|
potraviny pre ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
12/2024
|
22.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72431623
|
potraviny pre ŠJ
|
405,24 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.10.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20243700
|
potraviny pre ŠJ
|
303,41 |
s DPH |
|
10/2024
|
21.10.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423668
|
potraviny pre ŠJ
|
1 942,30 |
s DPH |
|
12/2024
|
18.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20243688
|
potraviny pre ŠJ
|
503,23 |
s DPH |
|
10/2024
|
18.10.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020244967
|
potraviny pre ŠJ
|
1 006,30 |
s DPH |
|
11/2024
|
18.10.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020244970
|
potraviny pre ŠJ
|
2 026,26 |
s DPH |
|
11/2024
|
18.10.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423652
|
potraviny pre ŠJ
|
269,42 |
s DPH |
|
12/2024
|
18.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400263
|
potraviny pre ŠJ
|
108,11 |
s DPH |
202400004
|
|
16.10.2024 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Poskytovanie služby -animoterapia
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Fraktal, s.r.o |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Nájom časti nehnuteľnosti -pozemku KN p.č. 331/1 k.ú
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Fraktal, s.r.o |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423118
|
potraviny pre ŠJ
|
697,68 |
s DPH |
|
12/2024
|
15.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20243622
|
potraviny pre ŠJ
|
517,63 |
s DPH |
|
10/2024
|
14.10.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422954
|
potraviny pre ŠJ
|
1 846,37 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72430338
|
potraviny pre ŠJ
|
422,28 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.10.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422906
|
potraviny pre ŠJ
|
206,79 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422497
|
potraviny pre ŠJ
|
245,52 |
s DPH |
|
12/2024
|
08.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20243531
|
potraviny pre ŠJ
|
455,01 |
s DPH |
|
10/2024
|
07.10.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422291
|
potraviny pre ŠJ
|
176,33 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422305
|
potraviny pre ŠJ
|
688,90 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400259
|
potraviny pre ŠJ
|
115,13 |
s DPH |
202400003
|
|
02.10.2024 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Staroňová Ľubica |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
KŠG - Liptovský Mikuláš |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020244599
|
potraviny pre ŠJ
|
1 441,93 |
s DPH |
|
11/2024
|
30.09.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243401
|
potraviny pre ŠJ
|
403,32 |
s DPH |
|
10/2024
|
30.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421518
|
potraviny pre ŠJ
|
276,22 |
s DPH |
|
12/2024
|
27.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421570
|
potraviny pre ŠJ
|
1 117,78 |
s DPH |
|
12/2024
|
27.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Poskytovanie služby výplatných lístkov na mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230421079
|
potraviny pre ŠJ
|
873,34 |
s DPH |
|
12/2024
|
24.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72427605
|
potraviny pre ŠJ
|
515,46 |
s DPH |
|
4/2015
|
23.09.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zabezpečnie stravovania pre deti a zamestnancov základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Súkromná základná škola POD STROMOM |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243321
|
potraviny pre ŠJ
|
264,15 |
s DPH |
|
10/2024
|
23.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243279
|
potraviny pre ŠJ
|
144,90 |
s DPH |
|
10/2024
|
20.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420896
|
potraviny pre ŠJ
|
376,75 |
s DPH |
|
12/2024
|
20.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420894
|
potraviny pre ŠJ
|
1 351,98 |
s DPH |
|
12/2024
|
20.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400233
|
potraviny pre ŠJ
|
103,90 |
s DPH |
202400002
|
|
18.09.2024 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020244366
|
potraviny pre ŠJ
|
1 514,57 |
s DPH |
|
11/2024
|
17.09.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243211
|
potraviny pre ŠJ
|
205,94 |
s DPH |
|
10/2024
|
16.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243215
|
potraviny pre ŠJ
|
174,25 |
s DPH |
|
10/2024
|
16.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Gymnathlon Slovensko |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420087
|
potraviny pre ŠJ
|
1 082,90 |
s DPH |
|
12/2024
|
13.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243178
|
potraviny pre ŠJ
|
383,67 |
s DPH |
|
10/2024
|
13.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420082
|
potraviny pre ŠJ
|
100,23 |
s DPH |
|
12/2024
|
13.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72426304
|
potraviny pre ŠJ
|
221,89 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.09.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419770
|
potraviny pre ŠJ
|
756,67 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
182024
|
Zabezpečenie realizácie projektu Dajme spolu gól
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419486
|
potraviny pre ŠJ
|
131,56 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419500
|
potraviny pre ŠJ
|
1 204.60 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243084
|
potraviny pre ŠJ
|
184,31 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243066
|
potraviny pre ŠJ
|
184,35 |
s DPH |
|
10/2024
|
04.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243014
|
potraviny pre ŠJ
|
160,56 |
s DPH |
|
10/2024
|
02.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Nákup ovocia, zeleniny a vajec
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Nákup opracovaného mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Nákup ovocia, zeleniny a výrobky z nich
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mestský futbalový klu Tatran |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Nákup mrazeného tovaru a potravinárskej výroby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020244031
|
potraviny pre ŠJ
|
100,52 |
s DPH |
|
7/2023
|
30.08.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20242959
|
potraviny pre ŠJ
|
103,89 |
s DPH |
|
3/2023
|
30.08.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230418570
|
potraviny pre ŠJ
|
2 627,03 |
s DPH |
|
5/2023
|
27.08.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230418551
|
potraviny pre ŠJ
|
184,18 |
s DPH |
|
6/2023
|
27.08.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Nájom pozemku
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Andrea Handrková DOPLNOK |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20242831
|
potraviny pre ŠJ
|
109,07 |
s DPH |
|
3/2023
|
09.08.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243652
|
potraviny pre ŠJ
|
567,49 |
s DPH |
|
7/2023
|
07.08.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20242815
|
potraviny pre ŠJ
|
90,07 |
s DPH |
|
3/2023
|
06.08.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230417400
|
potraviny pre ŠJ
|
174,36 |
s DPH |
|
6/2023
|
02.08.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230417394
|
potraviny pre ŠJ
|
204,81 |
s DPH |
|
5/2023
|
02.08.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20242797
|
potraviny pre ŠJ
|
153,84 |
s DPH |
|
3/2023
|
02.08.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20242751
|
potraviny pre ŠJ
|
15,62 |
s DPH |
|
3/2023
|
31.07.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020243545
|
potraviny pre ŠJ
|
638,36 |
s DPH |
|
7/2023
|
31.07.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72423492
|
potraviny pre ŠJ
|
344,52 |
s DPH |
|
4/2015
|
29.07.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20242733
|
potraviny pre ŠJ
|
237,11 |
s DPH |
|
3/2023
|
29.07.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
FP na nákup športových potrieb
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230417070
|
potraviny pre ŠJ
|
24,87 |
s DPH |
|
6/2023
|
26.07.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230417073
|
potraviny pre ŠJ
|
253,71 |
s DPH |
|
5/2023
|
26.07.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2023_KGR:POP3ZŠ_PKPO_401 - POP3
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
NIVaM |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20242697
|
potraviny pre ŠJ
|
278,75 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.07.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230416803
|
potraviny pre ŠJ
|
359,45 |
s DPH |
|
5/2023
|
19.07.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230416802
|
potraviny pre ŠJ
|
24,23 |
s DPH |
|
6/2023
|
19.07.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20242459
|
potraviny pre ŠJ
|
42,43 |
s DPH |
|
3/2023
|
27.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020242975
|
potraviny pre ŠJ
|
357,26 |
s DPH |
|
7/2023
|
26.06.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242442
|
potraviny pre ŠJ
|
119,63 |
s DPH |
|
3/2023
|
26.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230415557
|
potraviny pre ŠJ
|
613,82 |
s DPH |
|
6/2023
|
25.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242399
|
potraviny pre ŠJ
|
201,39 |
s DPH |
|
3/2023
|
24.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230415372
|
potraviny pre ŠJ
|
57,65 |
s DPH |
|
6/2023
|
21.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242379
|
potraviny pre ŠJ
|
251,32 |
s DPH |
|
3/2023
|
21.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230415379
|
potraviny pre ŠJ
|
740,75 |
s DPH |
|
5/2023
|
21.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020242851
|
potraviny pre ŠJ
|
784,57 |
s DPH |
|
7/2023
|
21.06.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72420311
|
potraviny pre ŠJ
|
178,60 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.06.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00148
|
potraviny pre ŠJ
|
101,09 |
s DPH |
202400001
|
|
19.06.2024 |
Anton Vyšňan |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242343
|
potraviny pre ŠJ
|
102,49 |
s DPH |
|
3/2023
|
18.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230415015
|
potraviny pre ŠJ
|
188,87 |
s DPH |
|
5/2023
|
18.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414949
|
potraviny pre ŠJ
|
358,20 |
s DPH |
|
6/2023
|
18.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242309
|
potraviny pre ŠJ
|
302,83 |
s DPH |
|
3/2023
|
17.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414686
|
potraviny pre ŠJ
|
24,89 |
s DPH |
|
6/2023
|
14.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242273
|
potraviny pre ŠJ
|
293,05 |
s DPH |
|
3/2023
|
14.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020242724
|
potraviny pre ŠJ
|
927,05 |
s DPH |
|
7/2023
|
14.06.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414680
|
potraviny pre ŠJ
|
1 293,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
14.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242253
|
potraviny pre ŠJ
|
153,82 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414359
|
potraviny pre ŠJ
|
43,74 |
s DPH |
|
5/2023
|
11.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72418878
|
potraviny pre ŠJ
|
85,14 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.06.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovaní archívnych dokumentov a registratúry
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2024 |
ARCHÍV TATRAY s.r.o. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414047
|
potraviny pre ŠJ
|
931,26 |
s DPH |
|
5/2023
|
07.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414037
|
potraviny pre ŠJ
|
200,92 |
s DPH |
|
6/2023
|
07.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020242613
|
potraviny pre ŠJ
|
610,06 |
s DPH |
|
7/2023
|
07.06.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242180
|
potraviny pre ŠJ
|
376,38 |
s DPH |
|
3/2023
|
07.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230413680
|
potraviny pre ŠJ
|
221,77 |
s DPH |
|
6/2023
|
04.06.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Zmluva |
5-2024
|
Dodak č. 1 k Prílohe B
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20242124
|
potraviny pre ŠJ
|
86,83 |
s DPH |
|
3/2023
|
03.06.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1020242475
|
potraviny pre ŠJ
|
1 678,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
31.05.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20242054
|
potraviny pre ŠJ
|
205,94 |
s DPH |
|
3/2023
|
31.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230413313
|
potraviny pre ŠJ
|
1 100,89 |
s DPH |
|
5/2023
|
31.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230413306
|
potraviny pre ŠJ
|
68,47 |
s DPH |
|
6/2023
|
31.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20242036
|
potraviny pre ŠJ
|
196,61 |
s DPH |
|
3/2023
|
30.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72417393
|
potraviny pre ŠJ
|
81,84 |
s DPH |
|
4/2015
|
30.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Prenájom interaktívnej výstavy - Vynálezy - vedecká hračka
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Vedecká hračka o.z. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Darovanie výrobkov II. triedy (5 škatúľ kopírovacieho papiera)
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Mondi SCP, a.s. |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230412625
|
potraviny pre ŠJ
|
1 414,48 |
s DPH |
|
5/2023
|
24.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230412678
|
potraviny pre ŠJ
|
99,13 |
s DPH |
|
6/2023
|
24.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241936
|
potraviny pre ŠJ
|
966,88 |
s DPH |
|
3/2023
|
24.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72416235
|
potraviny pre ŠJ
|
106,92 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241881
|
potraviny pre ŠJ
|
157,30 |
s DPH |
|
3/2023
|
20.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230412043
|
potraviny pre ŠJ
|
476,95 |
s DPH |
|
6/2023
|
17.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020242201
|
potraviny pre ŠJ
|
812,03 |
s DPH |
|
7/2023
|
17.05.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241837
|
potraviny pre ŠJ
|
325,34 |
s DPH |
|
3/2023
|
17.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230412063
|
potraviny pre ŠJ
|
1 211,67 |
s DPH |
|
5/2023
|
17.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241766
|
potraviny pre ŠJ
|
136,92 |
s DPH |
|
3/2023
|
13.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72415015
|
potraviny pre ŠJ
|
184,80 |
s DPH |
|
4/2015
|
13.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411269
|
potraviny pre ŠJ
|
661,83 |
s DPH |
|
5/2023
|
10.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411284
|
potraviny pre ŠJ
|
190,39 |
s DPH |
|
6/2023
|
10.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020242093
|
potraviny pre ŠJ
|
582,30 |
s DPH |
|
7/2023
|
10.05.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241743
|
potraviny pre ŠJ
|
205,68 |
s DPH |
|
3/2023
|
10.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241712
|
potraviny pre ŠJ
|
239,27 |
s DPH |
|
3/2023
|
07.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230410755
|
potraviny pre ŠJ
|
1 195,95 |
s DPH |
|
5/2023
|
03.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230410769
|
potraviny pre ŠJ
|
392,90 |
s DPH |
|
6/2023
|
03.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241669
|
potraviny pre ŠJ
|
259,56 |
s DPH |
|
3/2023
|
03.05.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241562
|
potraviny pre ŠJ
|
138,01 |
s DPH |
|
3/2023
|
29.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230410139
|
potraviny pre ŠJ
|
407,81 |
s DPH |
|
5/2023
|
26.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241535
|
potraviny pre ŠJ
|
199,48 |
s DPH |
|
3/2023
|
26.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230410100
|
potraviny pre ŠJ
|
616,54 |
s DPH |
|
6/2023
|
26.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241515
|
potraviny pre ŠJ
|
230,43 |
s DPH |
|
3/2023
|
24.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72412360
|
potraviny pre ŠJ
|
163,68 |
s DPH |
|
4/2015
|
22.04.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241480
|
potraviny pre ŠJ
|
169,74 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230409522
|
potraviny pre ŠJ
|
2 012,29 |
s DPH |
|
5/2023
|
19.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241734
|
potraviny pre ŠJ
|
594,06 |
s DPH |
|
7/2023
|
19.04.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241450
|
potraviny pre ŠJ
|
232,02 |
s DPH |
|
3/2023
|
19.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230409265
|
potraviny pre ŠJ
|
37,72 |
s DPH |
|
6/2023
|
17.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241373
|
potraviny pre ŠJ
|
204,42 |
s DPH |
|
3/2023
|
15.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408712
|
potraviny pre ŠJ
|
906,35 |
s DPH |
|
6/2023
|
12.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241348
|
potraviny pre ŠJ
|
234,50 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241628
|
potraviny pre ŠJ
|
779,56 |
s DPH |
|
7/2023
|
12.04.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408749
|
potraviny pre ŠJ
|
607,77 |
s DPH |
|
5/2023
|
12.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72411032
|
potraviny pre ŠJ
|
167,38 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.04.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408675
|
potraviny pre ŠJ
|
295,60 |
s DPH |
|
6/2023
|
11.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241286
|
potraviny pre ŠJ
|
270,03 |
s DPH |
|
3/2023
|
08.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408017
|
potraviny pre ŠJ
|
121,73 |
s DPH |
|
6/2023
|
05.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241497
|
potraviny pre ŠJ
|
532,86 |
s DPH |
|
7/2023
|
05.04.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241275
|
potraviny pre ŠJ
|
246,74 |
s DPH |
|
3/2023
|
05.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408005
|
potraviny pre ŠJ
|
1 652,73 |
s DPH |
|
5/2023
|
05.04.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241246
|
potraviny pre ŠJ
|
294,87 |
s DPH |
|
3/2023
|
03.04.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241406
|
potraviny pre ŠJ
|
465,80 |
s DPH |
|
7/2023
|
27.03.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20241153
|
potraviny pre ŠJ
|
319,21 |
s DPH |
|
3/2023
|
27.03.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72409662
|
potraviny pre ŠJ
|
138,60 |
s DPH |
|
4/2015
|
25.03.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241338
|
potraviny pre ŠJ
|
870,53 |
s DPH |
|
7/2023
|
22.03.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230407077
|
potraviny pre ŠJ
|
929,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
22.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230407083
|
potraviny pre ŠJ
|
575,70 |
s DPH |
|
6/2023
|
22.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20241098
|
potraviny pre ŠJ
|
226,88 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.03.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72408927
|
potraviny pre ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
4/2015
|
21.03.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406721
|
potraviny pre ŠJ
|
274,49 |
s DPH |
|
6/2023
|
19.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20241041
|
potraviny pre ŠJ
|
122,24 |
s DPH |
|
3/2023
|
18.03.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406418
|
potraviny pre ŠJ
|
167,65 |
s DPH |
|
6/2023
|
15.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20241016
|
potraviny pre ŠJ
|
220,07 |
s DPH |
|
3/2023
|
15.03.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241216
|
potraviny pre ŠJ
|
676,72 |
s DPH |
|
7/2023
|
15.03.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406412
|
potraviny pre ŠJ
|
1 696,34 |
s DPH |
|
5/2023
|
15.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240983
|
potraviny pre ŠJ
|
133,33 |
s DPH |
|
3/2023
|
13.03.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230406025
|
potraviny pre ŠJ
|
665,99 |
s DPH |
|
6/2023
|
12.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240937
|
potraviny pre ŠJ
|
449,24 |
s DPH |
|
3/2023
|
11.03.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72407668
|
potraviny pre ŠJ
|
373,56 |
s DPH |
|
4/2015
|
11.03.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405807
|
potraviny pre ŠJ
|
1 790,87 |
s DPH |
|
5/2023
|
08.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405777
|
potraviny pre ŠJ
|
83,11 |
s DPH |
|
6/2023
|
08.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241108
|
potraviny pre ŠJ
|
1 015,22 |
s DPH |
|
7/2023
|
08.03.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240903
|
potraviny pre ŠJ
|
319,63 |
s DPH |
|
3/2023
|
06.03.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405449
|
potraviny pre ŠJ
|
503,20 |
s DPH |
|
5/2023
|
05.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405073
|
potraviny pre ŠJ
|
183,91 |
s DPH |
|
6/2023
|
01.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240831
|
potraviny pre ŠJ
|
182,14 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.03.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405065
|
potraviny pre ŠJ
|
824,26 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240929
|
potraviny pre ŠJ
|
593,24 |
s DPH |
|
7/2023
|
28.02.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230404619
|
potraviny pre ŠJ
|
226,22 |
s DPH |
|
6/2023
|
27.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240735
|
potraviny pre ŠJ
|
120,44 |
s DPH |
|
3/2023
|
27.02.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240845
|
potraviny pre ŠJ
|
315,30 |
s DPH |
|
7/2023
|
23.02.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240684
|
potraviny pre ŠJ
|
249,09 |
s DPH |
|
3/2023
|
23.02.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Telovýchovná jednota DRUŽBA Smrečany Žiar |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240639
|
potraviny pre ŠJ
|
848,78 |
s DPH |
|
7/2023
|
16.02.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Telovýchovná jednota DRUŽBA Smrečany Žiar |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240621
|
potraviny pre ŠJ
|
93,74 |
s DPH |
|
3/2023
|
16.02.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240758
|
potraviny pre ŠJ
|
774,89 |
s DPH |
|
7/2023
|
16.02.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230404059
|
potraviny pre ŠJ
|
141,20 |
s DPH |
|
6/2023
|
16.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230404042
|
potraviny pre ŠJ
|
777,14 |
s DPH |
|
5/2023
|
16.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240581
|
potraviny pre ŠJ
|
85,86 |
s DPH |
|
3/2023
|
13.02.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403721
|
potraviny pre ŠJ
|
692,48 |
s DPH |
|
5/2023
|
13.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403696
|
potraviny pre ŠJ
|
30,20 |
s DPH |
|
6/2023
|
13.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Kyberšikana
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Kyberšikana,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72404207
|
potraviny pre ŠJ
|
94,38 |
s DPH |
|
2952/2015
|
12.02.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240553
|
potraviny pre ŠJ
|
141,20 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.02.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403453
|
potraviny pre ŠJ
|
213,74 |
s DPH |
|
6/2023
|
09.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240523
|
potraviny pre ŠJ
|
255,35 |
s DPH |
|
3/2023
|
09.02.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403469
|
potraviny pre ŠJ
|
572,92 |
s DPH |
|
5/2023
|
09.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240508
|
potraviny pre ŠJ
|
156,03 |
s DPH |
|
3/2023
|
07.02.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403116
|
potraviny pre ŠJ
|
215,84 |
s DPH |
|
5/2023
|
06.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230402862
|
potraviny pre ŠJ
|
385,01 |
s DPH |
|
6/2023
|
02.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230402860
|
potraviny pre ŠJ
|
1 142,89 |
s DPH |
|
5/2023
|
02.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240444
|
potraviny pre ŠJ
|
188,20 |
s DPH |
|
3/2023
|
02.02.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240440
|
potraviny pre ŠJ
|
650,20 |
s DPH |
|
7/2023
|
31.01.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240364
|
potraviny pre ŠJ
|
194,54 |
s DPH |
|
3/2023
|
31.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230402389
|
potraviny pre ŠJ
|
967,68 |
s DPH |
|
6/2023
|
30.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240318
|
potraviny pre ŠJ
|
273,23 |
s DPH |
|
3/2023
|
29.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72402456
|
potraviny pre ŠJ
|
167,64 |
s DPH |
|
2952/2015
|
29.01.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240386
|
potraviny pre ŠJ
|
534,93 |
s DPH |
|
7/2023
|
26.01.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230402160
|
potraviny pre ŠJ
|
74,34 |
s DPH |
|
6/2023
|
26.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230402157
|
potraviny pre ŠJ
|
1 266,30 |
s DPH |
|
5/2023
|
26.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240304
|
potraviny pre ŠJ
|
174,52 |
s DPH |
|
3/2023
|
26.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240264
|
potraviny pre ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
23.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401848
|
potraviny pre ŠJ
|
684,81 |
s DPH |
|
5/2023
|
23.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234
|
potraviny pre ŠJ
|
149,75 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72401414
|
potraviny pre ŠJ
|
174,24 |
s DPH |
|
2952/2015
|
22.01.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401552
|
potraviny pre ŠJ
|
434,80 |
s DPH |
|
6/2023
|
19.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240258
|
potraviny pre ŠJ
|
481,30 |
s DPH |
|
7/2023
|
19.01.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240211
|
potraviny pre ŠJ
|
227,63 |
s DPH |
|
3/2023
|
19.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401545
|
potraviny pre ŠJ
|
1 192,50 |
s DPH |
|
5/2023
|
19.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401111
|
potraviny pre ŠJ
|
150,19 |
s DPH |
|
6/2023
|
16.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
potraviny pre ŠJ
|
340,79 |
s DPH |
|
3/2023
|
15.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240167
|
potraviny pre ŠJ
|
1 300,42 |
s DPH |
|
7/2023
|
15.01.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400879
|
potraviny pre ŠJ
|
159,46 |
s DPH |
|
6/2023
|
12.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240114
|
potraviny pre ŠJ
|
230,37 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400925
|
potraviny pre ŠJ
|
3 158,64 |
s DPH |
|
5/2023
|
12.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72400277
|
potraviny pre ŠJ
|
195,03 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.01.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Nájom nebytových priestorov
|
14.32/1hod |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Strroňová Ľubica |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
potraviny pre ŠJ
|
258,69 |
s DPH |
|
3/2023
|
08.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400020
|
potraviny pre ŠJ
|
930,39 |
s DPH |
|
5/2023
|
02.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400021
|
potraviny pre ŠJ
|
238,70 |
s DPH |
|
6/2023
|
02.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
potraviny pre ŠJ
|
131,01 |
s DPH |
|
3/2023
|
02.01.2024 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
KZ
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234529
|
potraviny pre ŠJ
|
129,65 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
KZ
|
Dodatok KZ k tvorbe SF
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234514
|
potraviny pre ŠJ
|
67,38 |
s DPH |
|
3/2023
|
21.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020236396
|
potraviny pre ŠJ
|
355,12 |
s DPH |
|
7/2023
|
21.12.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230326172
|
potraviny pre ŠJ
|
196,06 |
s DPH |
|
6/2023
|
19.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234460
|
potraviny pre ŠJ
|
96,28 |
s DPH |
|
3/2023
|
18.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234440
|
potraviny pre ŠJ
|
253,89 |
s DPH |
|
3/2023
|
15.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230326008
|
potraviny pre ŠJ
|
249,88 |
s DPH |
|
6/2023
|
15.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230326017
|
potraviny pre ŠJ
|
766,21 |
s DPH |
|
5/2023
|
15.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020236321
|
potraviny pre ŠJ
|
903,46 |
s DPH |
|
7/2023
|
15.12.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Poskytnutie daru na podporu výchovno-vzdelávacích cieľov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
RESCO spol.s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230325581
|
potraviny pre ŠJ
|
245,76 |
s DPH |
|
5/2023
|
12.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234404
|
potraviny pre ŠJ
|
160,44 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234371
|
potraviny pre ŠJ
|
323,11 |
s DPH |
|
3/2023
|
11.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72339235
|
potraviny pre ŠJ
|
452,10 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.12.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234362
|
potraviny pre ŠJ
|
210,16 |
s DPH |
|
3/2023
|
08.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020236174
|
potraviny pre ŠJ
|
1 033,41 |
s DPH |
|
7/2023
|
08.12.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230325437
|
potraviny pre ŠJ
|
160,77 |
s DPH |
|
6/2023
|
08.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230325441
|
potraviny pre ŠJ
|
847,63 |
s DPH |
|
5/2023
|
08.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234354
|
potraviny pre ŠJ
|
208,63 |
s DPH |
|
3/2023
|
07.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234341
|
potraviny pre ŠJ
|
109,81 |
s DPH |
|
3/2023
|
06.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230325014
|
potraviny pre ŠJ
|
128,74 |
s DPH |
|
6/2023
|
05.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230324790
|
potraviny pre ŠJ
|
801,20 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230324788
|
potraviny pre ŠJ
|
47,43 |
s DPH |
|
6/2023
|
01.12.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234274
|
potraviny pre ŠJ
|
191,06 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.12.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020236016
|
potraviny pre ŠJ
|
532,00 |
s DPH |
|
7/2023
|
30.11.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234218
|
potraviny pre ŠJ
|
140,95 |
s DPH |
|
3/2023
|
29.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu na rok 2023
|
7 590,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Slovenská agentúra životného prostredia |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230324427
|
potraviny pre ŠJ
|
106,03 |
s DPH |
|
5/2023
|
28.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234154
|
potraviny pre ŠJ
|
169,48 |
s DPH |
|
3/2023
|
27.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230324198
|
potraviny pre ŠJ
|
1 406,05 |
s DPH |
|
5/2023
|
24.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020235919
|
potraviny pre ŠJ
|
861,79 |
s DPH |
|
7/2023
|
24.11.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230324217
|
potraviny pre ŠJ
|
551,59 |
s DPH |
|
6/2023
|
24.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234133
|
potraviny pre ŠJ
|
125,30 |
s DPH |
|
3/2023
|
24.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234122
|
potraviny pre ŠJ
|
94,76 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72336687
|
potraviny pre ŠJ
|
166,32 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.11.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234087
|
potraviny pre ŠJ
|
248,32 |
s DPH |
|
3/2023
|
20.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020235771
|
potraviny pre ŠJ
|
581,85 |
s DPH |
|
7/2023
|
16.11.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234042
|
potraviny pre ŠJ
|
224,31 |
s DPH |
|
3/2023
|
16.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234025
|
potraviny pre ŠJ
|
85,86 |
s DPH |
|
3/2023
|
15.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323283
|
potraviny pre ŠJ
|
1 591,13 |
s DPH |
|
5/2023
|
14.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323190
|
potraviny pre ŠJ
|
216,79 |
s DPH |
|
6/2023
|
14.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20233985
|
potraviny pre ŠJ
|
445,69 |
s DPH |
|
3/2023
|
13.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72335425
|
potraviny pre ŠJ
|
166,32 |
s DPH |
|
2952/2015
|
13.11.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323042
|
potraviny pre ŠJ
|
1 411,67 |
s DPH |
|
5/2023
|
10.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020235666
|
potraviny pre ŠJ
|
878,11 |
s DPH |
|
7/2023
|
10.11.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323041
|
potraviny pre ŠJ
|
75,74 |
s DPH |
|
6/2023
|
10.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230322688
|
potraviny pre ŠJ
|
524,96 |
s DPH |
|
6/2023
|
07.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20233916
|
potraviny pre ŠJ
|
258,26 |
s DPH |
|
3/2023
|
06.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20233882
|
potraviny pre ŠJ
|
195,20 |
s DPH |
|
3/2023
|
03.11.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230322473
|
potraviny pre ŠJ
|
589,85 |
s DPH |
|
5/2023
|
03.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020235559
|
potraviny pre ŠJ
|
306,31 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.11.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230322426
|
potraviny pre ŠJ
|
146,05 |
s DPH |
|
6/2023
|
03.11.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Mestský futbalový klub Tatran |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Všeobecné ustanovenia - Tvorba SF
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72333915
|
potraviny pre ŠJ
|
68,64 |
s DPH |
|
2952/2015
|
30.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321984
|
potraviny pre ŠJ
|
474,62 |
s DPH |
|
5/2023
|
27.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321980
|
potraviny pre ŠJ
|
139,83 |
s DPH |
|
6/2023
|
27.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020235448
|
potraviny pre ŠJ
|
851,22 |
s DPH |
|
7/2023
|
27.10.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233770
|
potraviny pre ŠJ
|
277,09 |
s DPH |
|
3/2023
|
27.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321563
|
potraviny pre ŠJ
|
272,95 |
s DPH |
|
6/2023
|
24.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321560
|
potraviny pre ŠJ
|
202,36 |
s DPH |
|
5/2023
|
24.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233739
|
potraviny pre ŠJ
|
106,71 |
s DPH |
|
3/2023
|
24.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72332738
|
potraviny pre ŠJ
|
186,38 |
s DPH |
|
2952/2015
|
23.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233707
|
potraviny pre ŠJ
|
411,09 |
s DPH |
|
3/2023
|
23.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020235311
|
potraviny pre ŠJ
|
881,85 |
s DPH |
|
7/2023
|
20.10.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321400
|
potraviny pre ŠJ
|
130,22 |
s DPH |
|
6/2023
|
20.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321414
|
potraviny pre ŠJ
|
913,81 |
s DPH |
|
5/2023
|
20.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321001
|
potraviny pre ŠJ
|
660,28 |
s DPH |
|
5/2023
|
17.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233607
|
potraviny pre ŠJ
|
277,17 |
s DPH |
|
3/2023
|
16.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020235179
|
potraviny pre ŠJ
|
709,78 |
s DPH |
|
7/2023
|
13.10.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233587
|
potraviny pre ŠJ
|
133,36 |
s DPH |
|
3/2023
|
13.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320766
|
potraviny pre ŠJ
|
167,96 |
s DPH |
|
6/2023
|
13.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320729
|
potraviny pre ŠJ
|
1 220,36 |
s DPH |
|
5/2023
|
13.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233579
|
potraviny pre ŠJ
|
151,14 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72331218
|
potraviny pre ŠJ
|
86,46 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Dodatok č.3 k zmluve-projekt:"Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Slovenský futbalový zväz |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233555
|
potraviny pre ŠJ
|
255,08 |
s DPH |
|
3/2023
|
10.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320447
|
potraviny pre ŠJ
|
226,22 |
s DPH |
|
6/2023
|
10.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Objednávka školy v prírode
|
|
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Jana Lachová |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320157
|
potraviny pre ŠJ
|
1 606,10 |
s DPH |
|
5/2023
|
06.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233506
|
potraviny pre ŠJ
|
281,64 |
s DPH |
|
3/2023
|
06.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320211
|
potraviny pre ŠJ
|
195,79 |
s DPH |
|
6/2023
|
06.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020235054
|
potraviny pre ŠJ
|
147,35 |
s DPH |
|
7/2023
|
06.10.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319819
|
potraviny pre ŠJ
|
429,90 |
s DPH |
|
5/2023
|
03.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319707
|
potraviny pre ŠJ
|
362,98 |
s DPH |
|
6/2023
|
03.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234957
|
potraviny pre ŠJ
|
425,24 |
s DPH |
|
7/2023
|
02.10.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72329857
|
potraviny pre ŠJ
|
81,44 |
s DPH |
|
2952/2015
|
02.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233455
|
potraviny pre ŠJ
|
160,41 |
s DPH |
|
3/2023
|
02.10.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Klub športovej gymnastiky - Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Kids Fun Academy o.z. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Mašo a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319447
|
potraviny pre ŠJ
|
133,39 |
s DPH |
|
6/2023
|
29.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234909
|
potraviny pre ŠJ
|
179,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233376
|
potraviny pre ŠJ
|
505,49 |
s DPH |
|
3/2023
|
29.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230319444
|
potraviny pre ŠJ
|
1 194.50 |
s DPH |
|
5/2023
|
29.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230319143
|
potraviny pre ŠJ
|
395,79 |
s DPH |
|
6/2023
|
26.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230319041
|
potraviny pre ŠJ
|
813,98 |
s DPH |
|
5/2023
|
26.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233310
|
potraviny pre ŠJ
|
245,57 |
s DPH |
|
3/2023
|
25.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234796
|
potraviny pre ŠJ
|
420,97 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318909
|
potraviny pre ŠJ
|
851,27 |
s DPH |
|
5/2023
|
22.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233280
|
potraviny pre ŠJ
|
282,01 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234769
|
potraviny pre ŠJ
|
330,49 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318882
|
potraviny pre ŠJ
|
186,09 |
s DPH |
|
6/2023
|
22.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72328488
|
potraviny pre ŠJ
|
178,20 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.09.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234727
|
potraviny pre ŠJ
|
198,32 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318432
|
potraviny pre ŠJ
|
228,73 |
s DPH |
|
6/2023
|
19.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234674
|
potraviny pre ŠJ
|
380,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233205
|
potraviny pre ŠJ
|
417,44 |
s DPH |
|
3/2023
|
18.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318137
|
potraviny pre ŠJ
|
192,85 |
s DPH |
|
5/2023
|
14.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Gymnathlon Slovensko Jozef Lehocký |
Mgr. Mária Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234630
|
potraviny pre ŠJ
|
476,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233176
|
potraviny pre ŠJ
|
256,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317914
|
potraviny pre ŠJ
|
172,72 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Potraviny- suchý tovar
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol.s r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Potraviny - mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol.s r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Kúpna zmluva - dodávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Kúpna zmluva - dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317923
|
potraviny pre ŠJ
|
1 441,23 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234537
|
potraviny pre ŠJ
|
307,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72327191
|
potraviny pre ŠJ
|
211,20 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.09.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233126
|
potraviny pre ŠJ
|
74,39 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317688
|
potraviny pre ŠJ
|
522,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317705
|
potraviny pre ŠJ
|
259,04 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233103
|
potraviny pre ŠJ
|
454,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234519
|
potraviny pre ŠJ
|
181,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234457
|
potraviny pre ŠJ
|
233,19 |
s DPH |
|
9/2022
|
06.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234403
|
potraviny pre ŠJ
|
487,03 |
s DPH |
|
9/2022
|
04.09.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317113
|
potraviny pre ŠJ
|
915,18 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317083
|
potraviny pre ŠJ
|
164,60 |
s DPH |
|
10/2022
|
31.08.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1020234342
|
potraviny pre ŠJ
|
51,92 |
s DPH |
|
9/2022
|
31.08.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20232984
|
potraviny pre ŠJ
|
171,59 |
s DPH |
|
8/2022
|
31.08.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2734844495
|
telekomunikačné poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2447866
|
prenájom rohoží
|
39,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016980
|
kancelárske potreby
|
138,16 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023028
|
oprava odpadu
|
446,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
DAGArtis s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Prenájom pozemku pod predajným stánkom
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Andrea Handrková DOPLNOK |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300110
|
osvetlenie - 2 učebne
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
NIVAM |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332892320
|
telekomunikačné poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1501392846
|
telekomunikačné poplatky
|
59,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
materiál na opravu učebni
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Vapo Floor s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00217
|
obedy 7/2023
|
121,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
PEMMEVA s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230026380
|
vyúčtovanie spotreby plynu
|
114,21 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Energie 2 |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112302675
|
Balíček Naša Strava. sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080204
|
výkon zodpovednej osoby 8/23
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332584734
|
telekomunikačné poplatky
|
67,02 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
preddavok vodné, stočné 8/23
|
573,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033510
|
preddavok plyn 8/2023
|
808,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Energie 2 |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1823302627
|
elektrina 8/2023
|
1 321,72 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Pow-en a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20232741
|
potraviny pre ŠJ
|
242,06 |
s DPH |
|
8/2022
|
28.07.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2437967
|
prenájom rohoží
|
39,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
poistné
|
1 052,67 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
verzia programu VEMA
|
145,31 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233712
|
potraviny pre ŠJ
|
149,27 |
s DPH |
|
9/2022
|
26.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230315371
|
potraviny pre ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
10/2022
|
25.07.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230315369
|
potraviny pre ŠJ
|
137,38 |
s DPH |
|
10/2022
|
25.07.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233672
|
potraviny pre ŠJ
|
263,10 |
s DPH |
|
9/2022
|
24.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233652
|
potraviny pre ŠJ
|
150,89 |
s DPH |
|
9/2022
|
21.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20232700
|
potraviny pre ŠJ
|
778,66 |
s DPH |
|
8/2022
|
21.07.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023024
|
stavebné práce
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
DAGArtis s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2730371601
|
telekomunikačné poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
351621642
|
pracovné zošity
|
99,29 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Inter- Handel s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205791
|
Tlačivá
|
78,54 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233602
|
potraviny pre ŠJ
|
179,56 |
s DPH |
|
9/2022
|
19.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
odborná prehliadka a oprava výťahov
|
102,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233560
|
potraviny pre ŠJ
|
423,57 |
s DPH |
|
9/2022
|
17.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233532
|
potraviny pre ŠJ
|
164,85 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.07.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230315004
|
potraviny pre ŠJ
|
198,19 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.07.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230314995
|
potraviny pre ŠJ
|
793,19 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.07.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-2023-01-000690
|
tonery
|
39,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1351285583
|
telekomunikačné poplatky
|
59,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331021329
|
telekomunikačné poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310894
|
pracovné zošity
|
2 783,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112302307
|
Balíček Naša Strava. sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1823302269
|
elektrina 7/2023
|
1 356,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Pow-en a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230008311
|
vodné, stočné - budova A - vyúčtovanie
|
24,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070237
|
výkon zodpovednej osoby 7/23
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300093
|
demontáž, montáž - svietidlá
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304961
|
činnosť BOZP, PO
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-122
|
pranie a žehlenie prádla
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Milan Kočtúch REBI |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330810437
|
telekomunikačné poplatky
|
65,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
likvidácia odpadu
|
37,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Jakub Macík Likvidátor |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033510
|
preddavok plyn 7/2023
|
1 129,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Energie 2 |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
preddavok vodné, stočné 7/23
|
573,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-202302-001718
|
tonery
|
576,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
51230563
|
tablety
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Eduard Salanci-ESAL |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220230397
|
materiál MŠ
|
504,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202306070
|
materiál MŠ
|
228,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230301
|
hudobné predstavenie
|
962,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
LETART production o.z. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306012
|
tablety
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232494
|
potraviny pre ŠJ
|
119,84 |
s DPH |
|
8/2022
|
30.06.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
51230563
|
OOPP
|
143,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233258
|
potraviny pre ŠJ
|
115,17 |
s DPH |
|
9/2022
|
29.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233224
|
potraviny pre ŠJ
|
28,42 |
s DPH |
|
9/2022
|
28.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230314137
|
potraviny pre ŠJ
|
167,13 |
s DPH |
|
10/2022
|
27.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233206
|
potraviny pre ŠJ
|
146,92 |
s DPH |
|
9/2022
|
27.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233162
|
potraviny pre ŠJ
|
225,94 |
s DPH |
|
9/2022
|
26.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004034
|
aSc Agenda
|
549,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
ASC - Applied Software |
Mrnčová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233146
|
potraviny pre ŠJ
|
214,70 |
s DPH |
|
9/2022
|
23.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313965
|
potraviny pre ŠJ
|
589,60 |
s DPH |
|
10/2022
|
23.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2426977
|
prenájom rohoží
|
39,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313974
|
potraviny pre ŠJ
|
59,01 |
s DPH |
|
10/2022
|
23.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232402
|
potraviny pre ŠJ
|
453,60 |
s DPH |
|
8/2022
|
22.06.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72320965
|
potraviny pre ŠJ
|
133,32 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.06.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233096
|
potraviny pre ŠJ
|
205,53 |
s DPH |
|
9/2022
|
21.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
27258896296
|
telekomunikačné poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233076
|
potraviny pre ŠJ
|
321,16 |
s DPH |
|
9/2022
|
20.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2307939
|
pracovné zošity
|
462,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232332
|
potraviny pre ŠJ
|
292,70 |
s DPH |
|
8/2022
|
19.06.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2307938
|
Matematika - pracovné zošity
|
197,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2307321
|
pracovné zošity
|
1 099,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233018
|
potraviny pre ŠJ
|
150,90 |
s DPH |
|
9/2022
|
19.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2307320
|
pracovné zošity
|
106,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202306063
|
detské posteľné obliečky - predškoláci
|
239,71 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2308326
|
pracovné zošity
|
460,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
odborná prehliadka na TV náradí
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020233001
|
potraviny pre ŠJ
|
183,60 |
s DPH |
|
9/2022
|
16.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232320
|
potraviny pre ŠJ
|
245,17 |
s DPH |
|
8/2022
|
16.06.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313430
|
potraviny pre ŠJ
|
197,63 |
s DPH |
|
10/2022
|
16.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9233758029
|
dodávka a distribúcia elektriky
|
395,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
19230466
|
použitie špeciálneho vozidla Mercedes
|
99,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329247987
|
telekomunikačné poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313416
|
potraviny pre ŠJ
|
135,82 |
s DPH |
|
10/2022
|
16.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023283
|
oprava kuchynských zariadení
|
183,17 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060222
|
výkon zodpovednej osoby 6/23
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232288
|
potraviny pre ŠJ
|
196,04 |
s DPH |
|
8/2022
|
15.06.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232951
|
potraviny pre ŠJ
|
144,41 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Zmluva |
80/6/2023
|
Kopírovací papier A4
|
46,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mondi SCP, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Pow-en a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232900
|
potraviny pre ŠJ
|
344,99 |
s DPH |
|
9/2022
|
12.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k
|
k zmluve o dodávke elektriny č. 3102392023
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Pow-en a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Príloha č.1
|
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Pow-en a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232241
|
potraviny pre ŠJ
|
101,54 |
s DPH |
|
8/2022
|
12.06.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011980
|
kancelárske potreby
|
51,84 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-2023-02-001477
|
tonery
|
436,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312791
|
potraviny pre ŠJ
|
799,07 |
s DPH |
|
10/2022
|
09.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312775
|
potraviny pre ŠJ
|
192,32 |
s DPH |
|
10/2022
|
09.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232879
|
potraviny pre ŠJ
|
184,06 |
s DPH |
|
9/2022
|
09.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232210
|
potraviny pre ŠJ
|
394,56 |
s DPH |
|
8/2022
|
09.06.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda
|
o dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Pow-en a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230019423
|
vyúčtovanie spotreby plynu
|
932,61 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Energie 2 |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011975
|
kancelárske potreby
|
361,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1551299313
|
telekomunikačné poplatky
|
59,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
201626320
|
predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112301930
|
Balíček Naša Strava. sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5/15
|
likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Jakub Macík Likvidátor |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300073
|
prevedenie servisných prác - kotolňa
|
783,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2302082
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
306,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Šimčeková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2302024
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
3 530,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Šimčeková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232798
|
potraviny pre ŠJ
|
364,00 |
s DPH |
|
9/2022
|
06.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312431
|
potraviny pre ŠJ
|
514,80 |
s DPH |
|
10/2022
|
06.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329036816
|
telekomunikačné poplatky
|
73,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
obedy pre zamestnancov školy počas 7,8/2023
|
5.80/obed |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
PEMMEVA s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033510
|
preddavok plyn 6/23
|
1 441,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Energie 2 |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
preddavok vodné, stočné 6/23
|
573,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539264
|
preddavok elektrika 6/23
|
3 210,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202305047
|
nákup materiálu - MDD
|
153,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
poskytnutie služieb - virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Komenský |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202307998
|
pracovné zošity
|
912,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Raabe, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232149
|
potraviny pre ŠJ
|
400,35 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.06.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
demontážne práce - svietidlá
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
školské tlačivá podľa vlastného výberu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230509
|
Deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Marek Kandera |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312167
|
potraviny pre ŠJ
|
824,34 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232736
|
potraviny pre ŠJ
|
182,37 |
s DPH |
|
9/2022
|
02.06.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312174
|
potraviny pre ŠJ
|
380,78 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č. 1 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
502301011
|
Dokumentácia školy - ZD
|
88,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Raabe |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301623
|
čistiace prostriedky
|
121,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Šimčeková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232658
|
potraviny pre ŠJ
|
144,95 |
s DPH |
|
9/2022
|
31.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20232069
|
potraviny pre ŠJ
|
292,75 |
s DPH |
|
8/2022
|
31.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72317906
|
potraviny pre ŠJ
|
124,74 |
s DPH |
|
2952/2015
|
30.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232619
|
potraviny pre ŠJ
|
187,46 |
s DPH |
|
9/2022
|
30.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20232014
|
potraviny pre ŠJ
|
434,38 |
s DPH |
|
8/2022
|
29.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123121887
|
potraviny pre ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
29.05.2023 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
učebné pomôcky - MŠ
|
504,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
učebné pomôcky - MŠ
|
228,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
odohratie hudobných predstavení
|
962,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
LETART production o.z. |
Mgr. Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2416873
|
prenájom rohoží
|
39,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311574
|
potraviny pre ŠJ
|
553,62 |
s DPH |
|
10/2022
|
26.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230311544
|
potraviny pre ŠJ
|
1 097,51 |
s DPH |
|
10/2022
|
26.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232569
|
potraviny pre ŠJ
|
276,82 |
s DPH |
|
9/2022
|
26.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
prenájom rohoží
|
39,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231985
|
potraviny pre ŠJ
|
197,29 |
s DPH |
|
8/2022
|
25.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232514
|
potraviny pre ŠJ
|
177,51 |
s DPH |
|
9/2022
|
24.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
19230364
|
použitie špeciálneho vozidla Kaiser Eco
|
353,47 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
poistné
|
1 052,67 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230311280
|
potraviny pre ŠJ
|
353,23 |
s DPH |
|
10/2022
|
23.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230311174
|
potraviny pre ŠJ
|
234,08 |
s DPH |
|
10/2022
|
23.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231959
|
potraviny pre ŠJ
|
311,14 |
s DPH |
|
8/2022
|
23.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F523030673
|
etická výchova
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
pre skoly.sk |
Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2721403213
|
telekomunikačné poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
pranie a žehlenie prádla
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Milan Kočtúch REBI |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72316708
|
potraviny pre ŠJ
|
172,92 |
s DPH |
|
2952/2015
|
22.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231919
|
potraviny pre ŠJ
|
237,03 |
s DPH |
|
8/2022
|
22.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232453
|
potraviny pre ŠJ
|
422,09 |
s DPH |
|
9/2022
|
22.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230310978
|
potraviny pre ŠJ
|
606,22 |
s DPH |
|
10/2022
|
19.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
detské posteľné obliečky - predškoláci
|
239,71 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230310981
|
potraviny pre ŠJ
|
128,92 |
s DPH |
|
10/2022
|
19.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232430
|
potraviny pre ŠJ
|
170,05 |
s DPH |
|
9/2022
|
19.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231909
|
potraviny pre ŠJ
|
198,06 |
s DPH |
|
8/2022
|
19.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
použitie špeciálneho vozidla Mercedes
|
99,26 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
čistiace prostriedky do umyvačky
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
TEDOSS s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231878
|
potraviny pre ŠJ
|
421,68 |
s DPH |
|
8/2022
|
17.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232383
|
potraviny pre ŠJ
|
243,51 |
s DPH |
|
9/2022
|
17.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230015327
|
vyúčtovanie spotreby plynu
|
651,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Energie 2 |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301112
|
pracovné zošity
|
15,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301111
|
vlastivedná mapa
|
25,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301109
|
pracovné zošity a učebnice
|
4 088,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112301570
|
Balíček Naša Strava. sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300060
|
odborná skúška plyn.zariadenia
|
710,62 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327477524
|
telekomunikačné poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1461290797
|
telekomunikačné poplatky
|
59,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1822023
|
aktualizačné vzdelávanie pedagog. zamest.
|
460,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
INŠPIRÁCIA o. z. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230507-01
|
účasť na trojdňovom aktualizačnom seminári
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Inštitút celoživot. vzdelávania |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231814
|
potraviny pre ŠJ
|
216,94 |
s DPH |
|
8/2022
|
15.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232327
|
potraviny pre ŠJ
|
332,49 |
s DPH |
|
9/2022
|
15.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230310313
|
potraviny pre ŠJ
|
974,06 |
s DPH |
|
10/2022
|
12.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230310293
|
potraviny pre ŠJ
|
261,71 |
s DPH |
|
10/2022
|
12.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232312
|
potraviny pre ŠJ
|
174,96 |
s DPH |
|
9/2022
|
12.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231799
|
potraviny pre ŠJ
|
483,92 |
s DPH |
|
8/2022
|
12.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3012015442
|
prepravné - ŠVP
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Vieriková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009762
|
papier xerox
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72315407
|
potraviny pre ŠJ
|
173,58 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232253
|
potraviny pre ŠJ
|
227,23 |
s DPH |
|
9/2022
|
10.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231753
|
potraviny pre ŠJ
|
269,09 |
s DPH |
|
8/2022
|
09.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002409948
|
preddavok elektrika 5/23
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232215
|
potraviny pre ŠJ
|
152,06 |
s DPH |
|
9/2022
|
09.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309987
|
potraviny pre ŠJ
|
192,85 |
s DPH |
|
10/2022
|
09.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033510
|
preddavok plyn 5/23
|
1 577,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
preddavok vodné, stočné 5/23
|
573,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2528930101
|
telekomunikačné poplatky
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309842
|
potraviny pre ŠJ
|
124,09 |
s DPH |
|
10/2022
|
05.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232189
|
potraviny pre ŠJ
|
39,26 |
s DPH |
|
9/2022
|
05.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231716
|
potraviny pre ŠJ
|
386,62 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.05.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2020230716
|
štartovné v súťaži Englishstar
|
10,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Lexicon Slovakia |
Surová Valentová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309869
|
potraviny pre ŠJ
|
990,50 |
s DPH |
|
10/2022
|
05.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
prevedenie servisných prác - kotolňa
|
783,36 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
použitie špeciálneho vozidla Kaiser Eco
|
353,47 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
prenájom rohoží
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Marek Kandera |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
153,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050210
|
výkon zodpovednej osoby 5/23
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232139
|
potraviny pre ŠJ
|
190,07 |
s DPH |
|
9/2022
|
03.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51230339
|
pracovné odevy
|
70,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4/59
|
likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Jakub Macík Likvidátor |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
výroba, dodávka a montáž nájazdových plošín
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Peter Hoss |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232099
|
potraviny pre ŠJ
|
204,26 |
s DPH |
|
9/2022
|
02.05.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-066
|
pranie a žehlenie prádla
|
71,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Milan Kočtúch REBI |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077
|
ubytovanie, strava - ŠVP
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
CK ANDROMEDA |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232058
|
potraviny pre ŠJ
|
181,75 |
s DPH |
|
9/2022
|
28.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231607
|
potraviny pre ŠJ
|
207,26 |
s DPH |
|
8/2022
|
28.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230309221
|
potraviny pre ŠJ
|
314,53 |
s DPH |
|
10/2022
|
28.04.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077
|
odborná prehliadka a oprava výťahov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00483
|
nákup materiálu MŠ
|
227,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309227
|
potraviny pre ŠJ
|
913,10 |
s DPH |
|
10/2022
|
28.04.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008659
|
kancelárske potreby
|
338,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-2023-02-001037
|
tonery
|
389,12 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2406970
|
prenájom rohoží
|
38,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
50231229
|
ND do kotolne
|
200,39 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
BOLA s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231596
|
potraviny pre ŠJ
|
126,06 |
s DPH |
|
8/2022
|
27.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232018
|
potraviny pre ŠJ
|
227,32 |
s DPH |
|
9/2022
|
26.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230308842
|
potraviny pre ŠJ
|
634,28 |
s DPH |
|
10/2022
|
25.04.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231564
|
potraviny pre ŠJ
|
481,14 |
s DPH |
|
8/2022
|
25.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231980
|
potraviny pre ŠJ
|
128,48 |
s DPH |
|
9/2022
|
25.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72313491
|
potraviny pre ŠJ
|
173,58 |
s DPH |
|
2952/2015
|
25.04.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
tablety
|
2 844,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Eduard Salanci ESAL |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230914
|
motýlia záhrada - MŠ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Grapa Media |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72312702
|
potraviny pre ŠJ
|
172,92 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.04.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230308588
|
potraviny pre ŠJ
|
42,35 |
s DPH |
|
10/2022
|
21.04.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230308594
|
potraviny pre ŠJ
|
713,72 |
s DPH |
|
10/2022
|
21.04.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231513
|
potraviny pre ŠJ
|
267,33 |
s DPH |
|
8/2022
|
21.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231933
|
potraviny pre ŠJ
|
212,52 |
s DPH |
|
9/2022
|
21.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
revízia - plynová kotolňa
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
učebnice 2. stupeň
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Raabe, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9232434390
|
dodávka a distribúcia elektriky vyúčtovanie 3.mesiac
|
1 399,54 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1620319275/2023
|
platba za komunálny odpad
|
1 295,12 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2716878228
|
telekomunikačné poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2330200996
|
pracovné zošity 2 roč.
|
14,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Petit Press, a.s. |
Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1581276875
|
telekomunikačné poplatky
|
55,43 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325710272
|
telekomunikačné poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231488
|
potraviny pre ŠJ
|
153,44 |
s DPH |
|
8/2022
|
19.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231885
|
potraviny pre ŠJ
|
452,99 |
s DPH |
|
9/2022
|
19.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F230451453
|
klzáky na stoličky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2020230537
|
štartovné v súťaži Englishstar
|
166,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Lexicon Slovakia |
Surová Valentová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230308288
|
potraviny pre ŠJ
|
142,56 |
s DPH |
|
10/2022
|
18.04.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
pracovné pomôcky, učebné pomôcky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
pre školy.sk, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-202301-000359
|
toner
|
36,05 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
učebné pomôcky
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231418
|
potraviny pre ŠJ
|
271,13 |
s DPH |
|
8/2022
|
17.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231828
|
potraviny pre ŠJ
|
324,81 |
s DPH |
|
9/2022
|
17.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230307915
|
potraviny pre ŠJ
|
195,70 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.04.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231802
|
potraviny pre ŠJ
|
181,75 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230307947
|
potraviny pre ŠJ
|
1 262,65 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.04.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
preprava deti - ŠVP
|
900,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Vieriková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
prenájom rohoží
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
OOPP na rok 2023
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
KRUPA KAJO s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
výroba, dodávka a montáž nájazdových plošín
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Peter Hoos - Majster Pedro |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231397
|
potraviny pre ŠJ
|
204,60 |
s DPH |
|
8/2022
|
14.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
učebné pomôcky
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231763
|
potraviny pre ŠJ
|
207,24 |
s DPH |
|
9/2022
|
12.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231368
|
potraviny pre ŠJ
|
68,27 |
s DPH |
|
8/2022
|
12.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72311581
|
potraviny pre ŠJ
|
215,82 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.04.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202302353
|
Činnosť BOZP, PO
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2528930101
|
telekomunikačné poplatky
|
64,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3/75
|
likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Jakub Macík Likvidátor |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
preddavok vodné, stočné 4/23
|
573,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033510
|
preddavok plyn 4/23
|
4 881,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112301209
|
Balíček Naša Strava. sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3010027234
|
prenájom reklamných plagátov v autobusoch
|
159,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19230233
|
použitie špeciálneho vozidla Mercedes
|
73,31 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
LVS, a.s. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040221
|
výkon zodpovednej osoby 4/23
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002409948
|
preddavok elektrika 4/23
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231322
|
potraviny pre ŠJ
|
121,44 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231703
|
potraviny pre ŠJ
|
278,88 |
s DPH |
|
9/2022
|
05.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231675
|
potraviny pre ŠJ
|
197,92 |
s DPH |
|
9/2022
|
04.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231313
|
potraviny pre ŠJ
|
101,16 |
s DPH |
|
8/2022
|
04.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231285
|
potraviny pre ŠJ
|
143,21 |
s DPH |
|
8/2022
|
03.04.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231650
|
potraviny pre ŠJ
|
209,05 |
s DPH |
|
9/2022
|
03.04.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 218,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Gapa Gastro, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
motýlia záhrada veľká
|
61,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Grapa Media |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
klzáky na stoličku
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Daffer, spol. s r.o. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230307037
|
potraviny pre ŠJ
|
56,55 |
s DPH |
|
10/2022
|
31.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230307062
|
potraviny pre ŠJ
|
1 608,31 |
s DPH |
|
10/2022
|
31.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231601
|
potraviny pre ŠJ
|
221,05 |
s DPH |
|
9/2022
|
31.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231216
|
potraviny pre ŠJ
|
177,55 |
s DPH |
|
8/2022
|
31.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231560
|
potraviny pre ŠJ
|
206,47 |
s DPH |
|
9/2022
|
29.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230306744
|
potraviny pre ŠJ
|
512,84 |
s DPH |
|
10/2022
|
28.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231534
|
potraviny pre ŠJ
|
325,91 |
s DPH |
|
9/2022
|
28.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123067434
|
potraviny pre ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
1/2023
|
|
27.03.2023 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231144
|
potraviny pre ŠJ
|
168,72 |
s DPH |
|
8/2022
|
27.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231501
|
potraviny pre ŠJ
|
169,70 |
s DPH |
|
9/2022
|
27.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230306542
|
potraviny pre ŠJ
|
946,71 |
s DPH |
|
10/2022
|
24.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230306528
|
potraviny pre ŠJ
|
168,88 |
s DPH |
|
10/2022
|
24.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231487
|
potraviny pre ŠJ
|
183,04 |
s DPH |
|
9/2022
|
24.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
náhradné diely na snežnú frézu
|
52,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231122
|
potraviny pre ŠJ
|
218,35 |
s DPH |
|
8/2022
|
24.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/20231
|
Dokumentácia školy - ZD
|
88,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
RAABE |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231462
|
potraviny pre ŠJ
|
21,18 |
s DPH |
|
9/2022
|
23.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231097
|
potraviny pre ŠJ
|
155,28 |
s DPH |
|
8/2022
|
22.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231386
|
potraviny pre ŠJ
|
403,11 |
s DPH |
|
9/2022
|
20.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231068
|
potraviny pre ŠJ
|
197,59 |
s DPH |
|
8/2022
|
20.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231041
|
potraviny pre ŠJ
|
289,38 |
s DPH |
|
8/2022
|
17.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
pracovné zošity pre 2. ročník
|
14,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Petit Press, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231362
|
potraviny pre ŠJ
|
169,09 |
s DPH |
|
9/2022
|
17.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230305886
|
potraviny pre ŠJ
|
570,55 |
s DPH |
|
10/2022
|
17.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230305877
|
potraviny pre ŠJ
|
1 065,52 |
s DPH |
|
10/2022
|
17.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231321
|
potraviny pre ŠJ
|
363,07 |
s DPH |
|
9/2022
|
15.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230305476
|
potraviny pre ŠJ
|
201,60 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72308101
|
potraviny pre ŠJ
|
198,88 |
s DPH |
|
2952/2015
|
13.03.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231281
|
potraviny pre ŠJ
|
437,07 |
s DPH |
|
9/2022
|
13.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230947
|
potraviny pre ŠJ
|
226,55 |
s DPH |
|
8/2022
|
13.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230305255
|
potraviny pre ŠJ
|
299,31 |
s DPH |
|
10/2022
|
10.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230305305
|
potraviny pre ŠJ
|
463,02 |
s DPH |
|
10/2022
|
10.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231233
|
potraviny pre ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
|
9/2022
|
10.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230923
|
potraviny pre ŠJ
|
228,29 |
s DPH |
|
8/2022
|
10.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230912
|
potraviny pre ŠJ
|
237,76 |
s DPH |
|
8/2022
|
09.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
prenájom rohoží
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lindstrom |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
detské uteráky do MŠ
|
151,04 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Dobrý textil.sk |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
nábytok
|
2 612,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
KARLOS, spol. s r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
perá
|
189,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
NATIONAL PEN |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
didaktické učebné pomôcky - domáce zvieratá
|
248,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
prenájom reklamných plagátov v autobusoch
|
159,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
použitie špeciálneho vozidla Mercedes
|
73,31 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231183
|
potraviny pre ŠJ
|
204,20 |
s DPH |
|
9/2022
|
08.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/20231
|
odborná prehliadka na TV náradí
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Roman Mesiarik REVTECH |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230304911
|
potraviny pre ŠJ
|
132,62 |
s DPH |
|
10/2022
|
07.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230864
|
potraviny pre ŠJ
|
325,75 |
s DPH |
|
8/2022
|
06.03.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231123
|
potraviny pre ŠJ
|
385,20 |
s DPH |
|
9/2022
|
06.03.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323733998
|
telekomunikačné služby poplatky
|
64,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
zapožičanie lyžiar. výstroja pre inštruktorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Ján Laučík |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 3/2023
|
573,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030209
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302030
|
REPRO C-TECH SPK-310
|
35,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
03.03.2023 |
ESAL, Salanci |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002409948
|
preddavok elektrina 3/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
zapožičanie lyžiar. výstroja pre žiakov ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
03.03.2023 |
Ján Laučík |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033510
|
preddavok-plyn 3/2023
|
16 104,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Oprava poškodenej hydroizolácie strechy na pavilóne "A"
|
524,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Izolstav - Ing. Jozef Blaženec |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
KOMPARO modul - ZŠ-T-4
|
138,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Exam testing, spol. s r.o. |
Žitňanská |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
126,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Roman Mesiarik REVTECH |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Výmena časti vodovodného potrubia v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Alojz Burdeľ |
Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Klub športovej gymnastiky |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
oprava a maľovanie stien, oprava podláh
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/32
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Jakub Macík Likvidátor |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72306475
|
potraviny pre ŠJ
|
275,88 |
s DPH |
|
2952/2015
|
27.02.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020231004
|
potraviny pre ŠJ
|
36,51 |
s DPH |
|
9/2022
|
24.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230304252
|
potraviny pre ŠJ
|
1 180,31 |
s DPH |
|
10/2022
|
24.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230751
|
potraviny pre ŠJ
|
112,44 |
s DPH |
|
8/2022
|
24.02.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
čípové prívesky pre stravovací a dochádzkový systém
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ASC - Applied Software |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300019
|
oprava osvetlenia I.NP v ZŠ
|
732,24 |
s DPH |
13/2023
|
|
23.02.2023 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
oprava podláh
|
10 900,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
23.02.2023 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230710
|
potraviny pre ŠJ
|
309,70 |
s DPH |
|
8/2022
|
22.02.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230963
|
potraviny pre ŠJ
|
564,50 |
s DPH |
|
9/2022
|
22.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3012014976
|
lyžiarsky ŠKD ZŠ-Okoličné ZP-Opalisko a späť
|
500,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
21.02.2023 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Žiaranová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230694
|
potraviny pre ŠJ
|
226,42 |
s DPH |
|
8/2022
|
21.02.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231311071
|
materiál MŠ
|
608,00 |
s DPH |
3/2023
|
|
20.02.2023 |
STIEFEL EUROCART |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2707688953
|
mesačný poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230894
|
potraviny pre ŠJ
|
150,54 |
s DPH |
|
9/2022
|
20.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230303781
|
potraviny pre ŠJ
|
915,64 |
s DPH |
|
10/2022
|
17.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230303756
|
potraviny pre ŠJ
|
184,38 |
s DPH |
|
10/2022
|
17.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230863
|
potraviny pre ŠJ
|
231,20 |
s DPH |
|
9/2022
|
17.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230623
|
potraviny pre ŠJ
|
226,03 |
s DPH |
|
8/2022
|
17.02.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9231003367
|
vyúčtovanie dodávka a distribúcia elektriny 1/2023
|
1 334,28 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230594
|
potraviny pre ŠJ
|
937,83 |
s DPH |
|
8/2022
|
15.02.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003433
|
Kancelárske potreby
|
421,99 |
s DPH |
5/2023
|
|
14.02.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
pobyt detí LV- miestny poplatok, poskytnutý obed
|
4 979,00 |
s DPH |
4/2023
|
|
14.02.2023 |
Rastislav Frank |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
lístky na vlek- Dolinky-žiar
|
1 192,50 |
s DPH |
9/2023
|
|
14.02.2023 |
TJ Družba |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230303326
|
potraviny pre ŠJ
|
134,80 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230781
|
potraviny pre ŠJ
|
717,68 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1361189120
|
mesačné poplatky
|
55,63 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
02 Slovakia |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-2023-02-000404
|
Tonery
|
844,10 |
s DPH |
8/2023
|
|
14.02.2023 |
ABEL Computer |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72304280
|
potraviny pre ŠJ
|
275,88 |
s DPH |
|
2952/2015
|
13.02.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
občerstvenie na novoročné pracovné posedenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Alimer Slovakia s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
sáčky do vysávača
|
106,23 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Pro vysávače s.r.o. |
Ing. Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
oprava podláh
|
10 900,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
oprava osvetlenia v B budove
|
750,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322169119
|
telekomunikačné služby poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230303157
|
potraviny pre ŠJ
|
414,96 |
s DPH |
|
10/2022
|
10.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230726
|
potraviny pre ŠJ
|
204,99 |
s DPH |
|
9/2022
|
10.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230303099
|
potraviny pre ŠJ
|
617,76 |
s DPH |
|
10/2022
|
10.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230303183
|
potraviny pre ŠJ
|
1 529,65 |
s DPH |
|
10/2022
|
10.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230664
|
potraviny pre ŠJ
|
406,13 |
s DPH |
|
9/2022
|
07.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230472
|
potraviny pre ŠJ
|
138,01 |
s DPH |
|
8/2022
|
06.02.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020210
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 2/2023
|
573,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321952500
|
telekomunikačné služby poplatky od 1.1.2023-do 31.1.2023
|
64,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3012014902
|
preprava ZŠ Okoličné-LM-Dom kultúry a späť
|
350,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
06.02.2023 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002409948
|
predávková pladba-elektrina 2/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033510
|
preddavok-plyn 2/2023
|
18 055,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
preprava žiakov ŠKD zo ZŠ-ZP Opalisko a späť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Žiaranová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
lístky na vlek- Dolinky-žiar
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
TJ Družba |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Tonery na rok 2023
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ABEL Computer |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302510
|
potraviny pre ŠJ
|
384,03 |
s DPH |
|
10/2022
|
03.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230599
|
potraviny pre ŠJ
|
133,30 |
s DPH |
|
9/2022
|
03.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230439
|
potraviny pre ŠJ
|
169,20 |
s DPH |
|
8/2022
|
03.02.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302600
|
potraviny pre ŠJ
|
1 102.48 |
s DPH |
|
10/2022
|
03.02.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230559
|
potraviny pre ŠJ
|
79,52 |
s DPH |
|
9/2022
|
01.02.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301014
|
tlačiareň EPSON L5290, Inštalácia
|
336,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
31.01.2023 |
ESAL, Salanci |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/30
|
Likvidácia odpadu
|
22,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Jakub Macík Likvidátor |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302125
|
potraviny pre ŠJ
|
238,66 |
s DPH |
|
10/2022
|
31.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230367
|
potraviny pre ŠJ
|
730,08 |
s DPH |
|
8/2022
|
31.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230474
|
potraviny pre ŠJ
|
185,98 |
s DPH |
|
9/2022
|
30.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020
|
poistné PZ 9127003951
|
1 052,56 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Mesto LM |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230319
|
potraviny pre ŠJ
|
336,36 |
s DPH |
|
8/2022
|
30.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72302497
|
potraviny pre ŠJ
|
363,00 |
s DPH |
|
2952/2015
|
30.01.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230301881
|
potraviny pre ŠJ
|
336,94 |
s DPH |
|
10/2022
|
27.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230301890
|
potraviny pre ŠJ
|
1 710,07 |
s DPH |
|
10/2022
|
27.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Kancelárske potreby, kanc. papier na rok 2023
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
oprava a údržba PC, výpočt. technika na rok 2023
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ESAL, Salanci |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
preprava ZŠ Okoličné-LM-Dom kultúry a späť
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112300100
|
Balíček "Naša strava .sk MINI"
|
34,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
pobyt detí LV- v termíne 6.-10.2.2023
|
4 979,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Rastislav Frank |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
materiál MŠ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
STIEFEL EUROCART |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230449
|
potraviny pre ŠJ
|
285,36 |
s DPH |
|
9/2022
|
27.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230304
|
potraviny pre ŠJ
|
187,88 |
s DPH |
|
8/2022
|
27.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
potraviny pre ŠJ
|
226,57 |
s DPH |
|
8/2022
|
25.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230402
|
potraviny pre ŠJ
|
172,45 |
s DPH |
|
9/2022
|
25.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230301466
|
potraviny pre ŠJ
|
235,07 |
s DPH |
|
10/2022
|
24.01.2023 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300184
|
Kancelárske potreby
|
241,76 |
s DPH |
5/2023
|
|
24.01.2023 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230343
|
potraviny pre ŠJ
|
287,54 |
s DPH |
|
9/2022
|
23.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230235
|
potraviny pre ŠJ
|
146,05 |
s DPH |
|
8/2022
|
23.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0364967387
|
telekomunikačné poplatky 12/2022, 1/2023
|
40,14 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230301307
|
potraviny pre ŠJ
|
97,75 |
s DPH |
|
10/2022
|
20.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230320
|
potraviny pre ŠJ
|
297,90 |
s DPH |
|
9/2022
|
20.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230301347
|
potraviny pre ŠJ
|
1 017,68 |
s DPH |
|
10/2022
|
20.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230213
|
potraviny pre ŠJ
|
297,40 |
s DPH |
|
8/2022
|
20.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
vyúčtovanie odbor. skúšky výťah, kuchyňa, chodba
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Výťahy LM s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230287
|
potraviny pre ŠJ
|
236,23 |
s DPH |
|
9/2022
|
18.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230362424
|
dodávka, distribúcia elektriky od 1.12.-31.12.2022
|
2 465,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
130002409948
|
mesačný poplatok dodávky a distribúcie elektriky 1/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230211
|
potraviny pre ŠJ
|
352,43 |
s DPH |
|
9/2022
|
16.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
potraviny pre ŠJ
|
85,05 |
s DPH |
|
8/2022
|
16.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230186
|
potraviny pre ŠJ
|
199,67 |
s DPH |
|
9/2022
|
13.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022-192
|
pranie a žehlenie prádla z MŠ 12/2022
|
88,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Milan Kočtúch REBI |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230300764
|
potraviny pre ŠJ
|
821,03 |
s DPH |
|
10/2022
|
13.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230300738
|
potraviny pre ŠJ
|
219,21 |
s DPH |
|
10/2022
|
13.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104
|
potraviny pre ŠJ
|
180,13 |
s DPH |
|
8/2022
|
13.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230654
|
licencia OBERON-2023
|
110,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
11.01.2023 |
EXA LOGIC s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033510
|
dodávka plynu 1/2023
|
17 675,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72300237
|
potraviny pre ŠJ
|
190,08 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.01.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230142
|
potraviny pre ŠJ
|
234,38 |
s DPH |
|
9/2022
|
11.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230300349
|
potraviny pre ŠJ
|
156,60 |
s DPH |
|
10/2022
|
10.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320383065
|
telekomunikačné služby poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
mesačný poplatok vodné, stočné 1/2023
|
573,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
potraviny pre ŠJ
|
347,96 |
s DPH |
|
8/2022
|
09.01.2023 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230088
|
potraviny pre ŠJ
|
303,09 |
s DPH |
|
9/2022
|
09.01.2023 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320174496
|
telekomunikačné služby poplatky
|
64,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220020785
|
vodné, stočné
|
61,79 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
licencia OBERON-2023
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
EXA LOGIC s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220020784
|
vodné, stočné
|
400,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1551190021
|
Poskytnuté služby
|
55,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
02 Slovakia |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1431183288
|
Poskytnuté služby
|
56,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
02 Slovakia |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010251
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220020786
|
vodné, stočné
|
385,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Kids Fun Academy o.z. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
500.00mesačne |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Mestský futbalový klub Tatran |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230300066
|
potraviny pre ŠJ
|
285,31 |
s DPH |
|
10/2022
|
03.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230300048
|
potraviny pre ŠJ
|
385,96 |
s DPH |
|
10/2022
|
03.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
321200175
|
Maxi licencia 10-MŠ, CD Múdre sovičky
|
272,40 |
s DPH |
128/2022
|
|
29.12.2022 |
Ján Pecho |
Eva Kulizáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212027
|
Oprava zariadení
|
50,00 |
s DPH |
129/2022
|
|
29.12.2022 |
ESAL, Salanci |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
502203656
|
Praktická personalistika pre školy
|
81,05 |
s DPH |
109/20221
|
|
22.12.2022 |
Raabe, s.r.o. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-02-004035
|
Tonery
|
394,42 |
s DPH |
126/2022
|
|
22.12.2022 |
ABEL Computer |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030646
|
Kancelárske potreby
|
1 389,04 |
s DPH |
127/2022
|
|
22.12.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022441
|
Podiel výdavkov za personálne a mzdové práce 2.polrok 2022
|
3 875,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Mesto LM |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Oprava sociálnych zariadení
|
3 775,00 |
s DPH |
114/2022
|
|
22.12.2022 |
Miroslav Macek |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224474
|
potraviny pre ŠJ
|
72,72 |
s DPH |
|
8/2022
|
22.12.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
17/12
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Likvidátor LM Macík |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
06O
|
Oprava ležatej kanalizácie
|
320,00 |
s DPH |
123/2022
|
|
21.12.2022 |
Alojz Burdeľ |
Ing.Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225029
|
Pracovné pomôcky SJ + M
|
64,80 |
s DPH |
125/2022
|
|
21.12.2022 |
Infra Slovakia,s.r.o. |
Kulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020226245
|
potraviny pre ŠJ
|
113,31 |
s DPH |
|
9/2022
|
20.12.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202209673
|
Činnosť BOZP PO za 4.Q.2022
|
162,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
GAJOS |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
Oprava zariadení-interakt. tabuľa v PC učebni
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ESAL, Salanci |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
Pranie a žehlenie prádla MŠ
|
58,40 |
s DPH |
|
18/2022
|
19.12.2022 |
Milan Kočtúch REBI |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9227837964
|
Dodávka a distribúcia elektriny 112022
|
3 872,98 |
s DPH |
|
9100776065
|
19.12.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22001453
|
Balíček "Naša strava .sk MINI"
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
VIS Slovensko |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221163
|
športové náradie
|
408,30 |
s DPH |
124/2022
|
|
19.12.2022 |
Pavol Šebesta MAREA PRODUCTION |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
902203973
|
Odborná prehliadka kotolňa
|
268,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
Maxi licencia 10-MŠ, CD Múdre sovičky
|
272,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ján Pecho |
Eva Kulizáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
Kancelárske potreby
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2205135344
|
Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
Tonery
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
ABEL Computer |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
Balíček Bystríkové pomôcky SJ a MAT, Myšlienkové mapy SJ, vybrané slová
|
64,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
INFRA SLOVAKIA s.r.o. |
Kulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020226204
|
potraviny pre ŠJ
|
275,65 |
s DPH |
|
9/2022
|
16.12.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230225080
|
potraviny pre ŠJ
|
371,44 |
s DPH |
|
10/2022
|
16.12.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230225083
|
potraviny pre ŠJ
|
166,98 |
s DPH |
|
10/2022
|
16.12.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224392
|
potraviny pre ŠJ
|
88,57 |
s DPH |
|
8/2022
|
13.12.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230224796
|
potraviny pre ŠJ
|
353,05 |
s DPH |
|
10/2022
|
13.12.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318533044
|
Telekomunikačné poplatky 12/2022
|
2,72 |
s DPH |
8/2015
|
|
13.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020226117
|
potraviny pre ŠJ
|
395,35 |
s DPH |
|
9/2022
|
13.12.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SK222868
|
športové náradie florbal
|
208,60 |
s DPH |
122/2022
|
|
13.12.2022 |
Florbal s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
152220085
|
športový materiál florbal
|
93,90 |
s DPH |
121/2022
|
|
13.12.2022 |
Kv. Řezáč, Tišnov |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72237602
|
potraviny pre ŠJ
|
306,90 |
s DPH |
|
2952/2015
|
12.12.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230224568
|
potraviny pre ŠJ
|
400,41 |
s DPH |
|
10/2022
|
09.12.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020226078
|
potraviny pre ŠJ
|
45,24 |
s DPH |
|
9/2022
|
09.12.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
Športové potreby na florbal
|
93,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
Športové potreby na basketbal a volejbal
|
408,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Pavol Šebesta, MAREA PRODUCTION |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
Športové potreby na florbal
|
208,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Florbal s.r.o. |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020226014
|
potraviny pre ŠJ
|
83,03 |
s DPH |
|
9/2022
|
07.12.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2228415
|
Hravá ruština 6.roč. prac.zošity
|
86,00 |
s DPH |
119/2022
|
|
07.12.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
Výmena časti vodovod.potrubia pod kuchyňou-ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Alojz Burdeľ |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225979
|
potraviny pre ŠJ
|
165,96 |
s DPH |
|
9/2022
|
06.12.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224295
|
potraviny pre ŠJ
|
35,23 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.12.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316488588
|
mesačné poplatky 10/2022
|
64,86 |
s DPH |
18/2017
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318324689
|
mesačné poplatky 11/2022
|
70,56 |
s DPH |
18/2017
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225950
|
potraviny pre ŠJ
|
156,53 |
s DPH |
|
9/2022
|
05.12.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
mesačné poplatky vodné, stočné 12/2022
|
437,00 |
s DPH |
10/2015
|
|
02.12.2022 |
LVS, a. s. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
19/11
|
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov
|
30,00 |
s DPH |
2/2016
|
|
02.12.2022 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
EY2233733824
|
Ukulele
|
77,49 |
s DPH |
120/2022
|
|
02.12.2022 |
MUZIKER |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120210
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
02.12.2022 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VFO1601
|
Materiál ŠJ
|
40,13 |
s DPH |
118/2022
|
|
02.12.2022 |
Gastroglass tatry SK |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211016
|
Tlačiareň, adaptér, oprava zariadení
|
408,80 |
s DPH |
117/2022
|
|
02.12.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053118
|
Mesačné poplatky distribúcia plynu 12/2022
|
14 673,00 |
s DPH |
14/2021
|
|
02.12.2022 |
Energie2, a.s. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230224015
|
potraviny pre ŠJ
|
594,60 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.12.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224281
|
potraviny pre ŠJ
|
206,42 |
s DPH |
|
8/2022
|
02.12.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
130002309523
|
mesačné poplatky energetika 12/2022
|
1 873,00 |
s DPH |
9100776065
|
|
02.12.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230223966
|
potraviny pre ŠJ
|
295,22 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.12.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
Pracovné zošity RJ 6.roč.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
Ukulele
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MUZIKER, a.s. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224218
|
potraviny pre ŠJ
|
150,22 |
s DPH |
|
8/2022
|
30.11.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225851
|
potraviny pre ŠJ
|
251,12 |
s DPH |
|
9/2022
|
30.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220009982
|
Návleky jednorázové modré
|
29,28 |
s DPH |
116/2022
|
|
29.11.2022 |
KAMIKO - HYGIENE |
Mgr.Koreňová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22001198
|
Balíček Naša strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
16/2016
|
|
29.11.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
DZ 3/2022
|
Darovacia zmluva
|
120,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
Tlačiareň, adaptér, oprava zariadení
|
408,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Materiál ŠJ
|
40,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Gastroglass tatry SK |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225784
|
potraviny pre ŠJ
|
380,38 |
s DPH |
|
9/2022
|
28.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
64,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Dušan Húska |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230223441
|
potraviny pre ŠJ
|
534,75 |
s DPH |
|
10/2022
|
25.11.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225766
|
potraviny pre ŠJ
|
162,45 |
s DPH |
|
9/2022
|
25.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20224154
|
potraviny pre ŠJ
|
345,39 |
s DPH |
|
8/2022
|
25.11.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230223406
|
potraviny pre ŠJ
|
154,97 |
s DPH |
|
10/2022
|
25.11.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Slovenský futbalový zväz |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220096
|
Vstup na konferenciu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Jolly Phonics Center |
Lazišťanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225707
|
potraviny pre ŠJ
|
165,68 |
s DPH |
|
9/2022
|
23.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
Návleky jednorázové modré
|
29,28 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
KAMIKO - HYGIENE |
Mgr.Koreňová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225643
|
potraviny pre ŠJ
|
363,94 |
s DPH |
|
9/2022
|
21.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2694364883
|
Telekomunikačné poplatky 11/2022
|
20,00 |
s DPH |
9/2020
|
|
21.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9227118255
|
Dodávka a distribúcia elektriny 102022
|
3 032,20 |
s DPH |
9100776065
|
|
21.11.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
5 610,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr. Jana Lachová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72235052
|
potraviny pre ŠJ
|
300,96 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.11.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20224072
|
potraviny pre ŠJ
|
278,75 |
s DPH |
|
8/2022
|
18.11.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222798
|
potraviny pre ŠJ
|
90,79 |
s DPH |
|
10/2022
|
18.11.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222828
|
potraviny pre ŠJ
|
901,36 |
s DPH |
|
10/2022
|
18.11.2022 |
Inmedia s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225604
|
potraviny pre ŠJ
|
176,80 |
s DPH |
|
9/2022
|
18.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221968
|
Sada bitov s mag.nástavcom
|
19,90 |
s DPH |
110/2022
|
|
16.11.2022 |
BEMA - EXTRANÁRADIE |
Ing. Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316694949
|
mesačné poplatky
|
|
s DPH |
8/2015
|
|
16.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
S222012283
|
Stolové kalendáre
|
51,48 |
s DPH |
112/2022
|
|
16.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027108
|
Kancelárske potreby
|
344,16 |
s DPH |
15/2022
|
|
16.11.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
19221057
|
Použitie špec.vozidla Kaiser Eco
|
91,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Zmluva |
DZ 2/2022
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
RESCO spol. s r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
Sada bitov s mag.nástavcom
|
19,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
BEMA - EXTRANÁRADIE |
Ing. Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225543
|
potraviny pre ŠJ
|
322,05 |
s DPH |
|
9/2022
|
15.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
Pracovné kalendáre
|
52,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
Materiál MŠ
|
206,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Dohoda č.22/22/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
UPSVaR Liptovský MIkuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026772
|
Kancelárske potreby
|
5,16 |
s DPH |
109/2022
|
|
14.11.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225512
|
potraviny pre ŠJ
|
162,45 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20223996
|
potraviny pre ŠJ
|
150,32 |
s DPH |
|
8/2022
|
11.11.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225490
|
potraviny pre ŠJ
|
177,78 |
s DPH |
|
9/2022
|
11.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72233896
|
potraviny pre ŠJ
|
357,06 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.11.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222352
|
potraviny pre ŠJ
|
62,09 |
s DPH |
|
10/2022
|
11.11.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230222390
|
potraviny pre ŠJ
|
323,52 |
s DPH |
|
10/2022
|
11.11.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026488
|
Kancelárske potreby
|
181,25 |
s DPH |
109/2022
|
|
11.11.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2202699
|
Čistiace potreby
|
262,08 |
s DPH |
101/2022
|
|
11.11.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Šimčeková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-173
|
Pranie a žehlenie prádla MŠ
|
129,65 |
s DPH |
102/20221
|
|
11.11.2022 |
Milan Kočtúch REBI |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1551146349
|
mesačné poplatky
|
55,77 |
s DPH |
12/2021
|
|
11.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221102
|
Registračný poplatok FIRST LEGO 2022/23
|
270,00 |
s DPH |
106/2022
|
|
11.11.2022 |
FLL Slovensko o.z. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221105
|
Práce DDD
|
88,00 |
s DPH |
108/2022
|
|
10.11.2022 |
Marek Kandera |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053118
|
Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 11//2022
|
2 043,77 |
s DPH |
14/2021
|
|
10.11.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225428
|
potraviny pre ŠJ
|
209,92 |
s DPH |
|
9/2022
|
09.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Zmluva- edukačná projekcia - premietanie filmu
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
X vision s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202211211
|
Čistenie kanaliz.siete zar. UNIJET
|
284,28 |
s DPH |
1052022
|
|
08.11.2022 |
EKO -SERVIS |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
X vision s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202204
|
Pranie a mangľovanie postelného prádla
|
75,00 |
s DPH |
152016
|
|
07.11.2022 |
MŠ Palúdzka |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Registračný poplatok FIRST LEGO 2022/23
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
FLL Slovensko o.z. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314655975
|
mesačný poplatok
|
64,50 |
s DPH |
102021
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
Práce DDD
|
88,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Marek Kandera |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
rozvoz obedov MŠ deti 8/2022
|
193,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
AMR services |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Servopohon Siemens
|
213,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
BOLA s.r.o. |
Ing. Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
Materiál na krúžky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225377
|
potraviny pre ŠJ
|
289,04 |
s DPH |
|
9/2022
|
07.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20223947
|
potraviny pre ŠJ
|
174,57 |
s DPH |
|
8/2022
|
07.11.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2202659
|
plastový odpadový kôš
|
71,89 |
s DPH |
88/2022
|
|
07.11.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
51220942
|
Pracovné oblečenie - Balážová
|
60,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Lachová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20223927
|
potraviny pre ŠJ
|
245,20 |
s DPH |
|
8/2022
|
04.11.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225346
|
potraviny pre ŠJ
|
285,85 |
s DPH |
|
9/2022
|
04.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230221766
|
potraviny pre ŠJ
|
242,92 |
s DPH |
|
10/2022
|
04.11.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230221806
|
potraviny pre ŠJ
|
784,41 |
s DPH |
|
10/2022
|
04.11.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110206
|
Výkon zodpovednej osoby 112022
|
42,00 |
s DPH |
32018
|
|
03.11.2022 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 102022
|
437,00 |
s DPH |
102015
|
|
03.11.2022 |
LVS, a. s. |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3204321700
|
Záloha energia 10/2022
|
1 873,00 |
s DPH |
9100776065
|
|
03.11.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
30/10
|
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov
|
30,00 |
s DPH |
22016
|
|
03.11.2022 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
Pomôcky pre deti MŠ
|
158,03 |
s DPH |
99/2022
|
|
03.11.2022 |
Papera s.r.o. |
Eva Kulizáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Čistenie kanaliz.siete zar. UNIJET
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
EKO -SERVIS |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210013
|
oprava zariadení
|
42,50 |
s DPH |
103/2022
|
|
03.11.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225299
|
potraviny pre ŠJ
|
346,26 |
s DPH |
|
9/2022
|
02.11.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Oprava ležatej kanalizácie v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Alojz Burdeľ |
Ing. Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223833
|
potraviny pre ŠJ
|
124,65 |
s DPH |
|
8/2022
|
28.10.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Zmluva |
22/22/012/14
|
Dohoda č. 22/22/012/14 o pomoci v HN
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230221376
|
potraviny pre ŠJ
|
217,60 |
s DPH |
|
10/2022
|
28.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230221348
|
potraviny pre ŠJ
|
373,21 |
s DPH |
|
10/2022
|
28.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225229
|
potraviny pre ŠJ
|
183,63 |
s DPH |
|
9/2022
|
28.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
102/20221
|
Pranie a žehlenie prádla MŠ
|
129,65 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Milan Kočtúch REBI |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne A
|
99,61 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
LVS, a. s. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
Dezinfekčné a čistiace potreby
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Šimčeková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225176
|
potraviny pre ŠJ
|
277,99 |
s DPH |
|
9/2022
|
26.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222625
|
Učebnice AJ
|
355,54 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2202542
|
Dezinfekčné a čistiace potreby
|
563,05 |
s DPH |
101/2022
|
|
26.10.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Šimčeková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2206335
|
Učebnice 3. a 4. roč.
|
545,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2224891
|
Balík english stories
|
247,10 |
s DPH |
100/2022
|
|
25.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225149
|
potraviny pre ŠJ
|
209,53 |
s DPH |
|
9/2022
|
25.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223747
|
potraviny pre ŠJ
|
220,32 |
s DPH |
|
8/2022
|
24.10.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-02-003255
|
Tonery
|
172,03 |
s DPH |
16/2022
|
|
24.10.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025122
|
Kancelárske potreby
|
720,13 |
s DPH |
99/2022
|
|
24.10.2022 |
Papera s.r.o. |
Eva Kulizáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225144
|
potraviny pre ŠJ
|
165,48 |
s DPH |
|
9/2022
|
24.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22001002
|
Balíček Naša strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
16/2016
|
|
24.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
502203216
|
Škola a jej riadenie - publikácia
|
78,05 |
s DPH |
93/20221
|
|
24.10.2022 |
Raabe s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220847
|
potraviny pre ŠJ
|
446,68 |
s DPH |
|
10/2022
|
21.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220828
|
potraviny pre ŠJ
|
305,74 |
s DPH |
|
10/2022
|
21.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223728
|
potraviny pre ŠJ
|
203,02 |
s DPH |
|
8/2022
|
21.10.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225102
|
potraviny pre ŠJ
|
37,33 |
s DPH |
|
9/2022
|
21.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72231371
|
potraviny pre ŠJ
|
184,80 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.10.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220336
|
ND - traktor
|
182,35 |
s DPH |
98/2022
|
|
21.10.2022 |
Prade s.r.o. |
Ing.Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2689665
|
mesačný poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020225044
|
potraviny pre ŠJ
|
253,54 |
s DPH |
|
9/2022
|
19.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223685
|
potraviny pre ŠJ
|
212,55 |
s DPH |
|
8/2022
|
18.10.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220547
|
potraviny pre ŠJ
|
541,20 |
s DPH |
|
10/2022
|
18.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220199
|
Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni
|
77,40 |
s DPH |
S12019
|
|
17.10.2022 |
Výťahy LM PLUS s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
Montáž a inštalácia interaktívnej podlahy
|
260,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
17.10.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9127003951
|
Poistné
|
|
s DPH |
|
9127003951
|
17.10.2022 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
ND na kosačku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Prade s.r.o. |
Ing. Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224983
|
potraviny pre ŠJ
|
437,67 |
s DPH |
|
9/2022
|
17.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
77,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Mgr. Štefan Štellmach |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
Učebnice AJ 3. a 4. roč.
|
247,10 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
školské potreby deti MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Papera s.r.o. |
Eva Kulizáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220248
|
potraviny pre ŠJ
|
443,83 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220224
|
potraviny pre ŠJ
|
210,22 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
Montáž a inštalácia interaktívnej podlahy
|
260,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224969
|
potraviny pre ŠJ
|
177,78 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223633
|
potraviny pre ŠJ
|
228,36 |
s DPH |
|
8/2022
|
14.10.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-02-003187
|
Tonery
|
85,07 |
s DPH |
16/2022
|
|
14.10.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314859312
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
2,72 |
s DPH |
|
182017
|
14.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9226177222
|
Dodávka a distribúcia elektriny 9/2022
|
2 633,28 |
s DPH |
9100776065
|
|
14.10.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222088
|
Učebnice AJ - 2.stupeň
|
566,65 |
s DPH |
96/2022
|
|
13.10.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1371155402
|
poskytnuté služby Modrý O2 SMART
|
52,89 |
s DPH |
122021
|
|
13.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F221054669
|
pomôcky pre žiakov HN
|
99,60 |
s DPH |
94/2022
|
|
13.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208504
|
List biano, podtlač štátny znak SR
|
112,44 |
s DPH |
95/2022
|
|
13.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224876
|
potraviny pre ŠJ
|
455,58 |
s DPH |
|
9/2022
|
11.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72229758
|
potraviny pre ŠJ
|
297,00 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.10.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219936
|
potraviny pre ŠJ
|
117,48 |
s DPH |
|
10/2022
|
11.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 92022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
11.10.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223564
|
potraviny pre ŠJ
|
92,54 |
s DPH |
|
8/2022
|
10.10.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
130002309523
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 9/2022
|
1 873,00 |
s DPH |
|
9100776065
|
10.10.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219660
|
potraviny pre ŠJ
|
481,29 |
s DPH |
|
10/2022
|
07.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224820
|
potraviny pre ŠJ
|
123,83 |
s DPH |
|
9/2022
|
07.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
EXAM testing Bratislava
|
KOMPARO modul - ZŠ - T - 9
|
262,20 |
s DPH |
93/2022
|
|
07.10.2022 |
EXAM testing Bratislava |
Žitňanská |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223540
|
potraviny pre ŠJ
|
145,77 |
s DPH |
|
8/2022
|
07.10.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219662
|
potraviny pre ŠJ
|
659,90 |
s DPH |
|
10/2022
|
07.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100226
|
Výkon zodpovednej osoby 102022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
07.10.2022 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220067875
|
Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 9/2022
|
251,44 |
s DPH |
|
142021
|
07.10.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202207130
|
Činnosť TPO,BOZP za 3. Q 2022
|
162,00 |
s DPH |
|
52015
|
07.10.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Učebnice AJ - 2.stupeň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-02-002988
|
tonery
|
198,48 |
s DPH |
16/2022
|
|
05.10.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
74/9
|
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov
|
|
s DPH |
|
22016
|
05.10.2022 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Čistiaca sada na PC
|
81,00 |
s DPH |
92/2022
|
|
05.10.2022 |
Mgr. Peter Moško |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22068
|
závodné stravovanie zamestnanci 09/2022
|
15,00 |
s DPH |
712022
|
|
05.10.2022 |
PEMMEVA s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022476
|
servis kuchynských zariadení
|
287,28 |
s DPH |
87/2022
|
|
05.10.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224772
|
potraviny pre ŠJ
|
145,39 |
s DPH |
|
9/2022
|
05.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
UP pre žiakov v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
List biano, podtlač štátny znak SR
|
112,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219280
|
potraviny pre ŠJ
|
38,30 |
s DPH |
|
10/2022
|
04.10.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
KOMPARO modul - ZŠ - T - 9
|
262,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
EXAM testing Bratislava |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
93/20221
|
Škola a jej riadenie - publikácia
|
78,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
RABE, s.r.o., |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223483
|
potraviny pre ŠJ
|
262,37 |
s DPH |
|
8/2022
|
03.10.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224742
|
potraviny pre ŠJ
|
298,46 |
s DPH |
|
9/2022
|
03.10.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224684
|
potraviny pre ŠJ
|
181,97 |
s DPH |
|
9/2022
|
30.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230219038
|
potraviny pre ŠJ
|
160,28 |
s DPH |
|
10/2022
|
30.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223407
|
potraviny pre ŠJ
|
345,12 |
s DPH |
|
8/2022
|
30.09.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
oprava miestnosti špeciálneho pedagóga v budove "B"
|
520,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
30.09.2022 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230219072
|
potraviny pre ŠJ
|
748,07 |
s DPH |
|
10/2022
|
30.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72228309
|
potraviny pre ŠJ
|
186,12 |
s DPH |
|
2952/2015
|
29.09.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224640
|
potraviny pre ŠJ
|
154,36 |
s DPH |
|
9/2022
|
28.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2208021
|
Oprava PC a zariadení IKT
|
120,75 |
s DPH |
14/2022
|
|
27.09.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-02-002932
|
tonery
|
452,06 |
s DPH |
16/2022
|
|
26.09.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224574
|
potraviny pre ŠJ
|
327,14 |
s DPH |
|
9/2022
|
26.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224550
|
potraviny pre ŠJ
|
279,96 |
s DPH |
|
9/2022
|
23.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218545
|
potraviny pre ŠJ
|
153,77 |
s DPH |
|
10/2022
|
23.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218601
|
potraviny pre ŠJ
|
424,58 |
s DPH |
|
10/2022
|
23.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223312
|
potraviny pre ŠJ
|
217,20 |
s DPH |
|
8/2022
|
23.09.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9225413741
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 8/2022
|
902,32 |
s DPH |
|
9100776065
|
22.09.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2223-2129
|
časopisy predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
91/2022
|
|
21.09.2022 |
ARES s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022061
|
Kancelárske potreby
|
206,26 |
s DPH |
89/2022
|
|
21.09.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224468
|
potraviny pre ŠJ
|
367,35 |
s DPH |
|
9/2022
|
20.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2685013842
|
Telekomunikačné poplatky 9/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.09.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218242
|
potraviny pre ŠJ
|
691,85 |
s DPH |
|
10/2022
|
20.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522046304
|
Pracovné zošity 6. ročník
|
30,50 |
s DPH |
86/2022
|
|
19.09.2022 |
pre skoly.sk |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22000846
|
Balíček Naša strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
90/2022
|
|
19.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022447
|
servis kuchynských zariadení
|
73,44 |
s DPH |
87/2022
|
|
19.09.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223248
|
potraviny pre ŠJ
|
119,75 |
s DPH |
|
8/2022
|
19.09.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217996
|
potraviny pre ŠJ
|
104,37 |
s DPH |
|
10/2022
|
16.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224415
|
potraviny pre ŠJ
|
278,81 |
s DPH |
|
9/2022
|
16.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217998
|
potraviny pre ŠJ
|
430,89 |
s DPH |
|
10/2022
|
16.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223209
|
potraviny pre ŠJ
|
235,98 |
s DPH |
|
8/2022
|
16.09.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313020548
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
2,72 |
s DPH |
|
82015
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2202173
|
Dezinfekčné a čistiace potreby
|
3 478,49 |
s DPH |
88/2022
|
|
16.09.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Šimčeková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
servis kuchynských zariadení
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
Dodatok č.3 k Prevádzkovému poriadku pre zar. šk. strav.
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Školská jedáleň |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220057366
|
Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 8/2022
|
929,25 |
s DPH |
|
142021
|
13.09.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
časopisy predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
ARES s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
Čistiaca sada na PC
|
81,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Peter Moško |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
Kancelárske potreby
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223131
|
potraviny pre ŠJ
|
89,96 |
s DPH |
|
8/2022
|
12.09.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224317
|
potraviny pre ŠJ
|
407,26 |
s DPH |
|
9/2022
|
12.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Balíček Naša strava.sk MINI
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72226010
|
potraviny pre ŠJ
|
279,18 |
s DPH |
|
2952/2015
|
12.09.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217490
|
potraviny pre ŠJ
|
132,47 |
s DPH |
|
10/2022
|
09.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217514
|
potraviny pre ŠJ
|
541,89 |
s DPH |
|
10/2022
|
09.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224302
|
potraviny pre ŠJ
|
199,42 |
s DPH |
|
9/2022
|
09.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223115
|
potraviny pre ŠJ
|
190,16 |
s DPH |
|
8/2022
|
09.09.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Dezinfekčné a čistiace potreby
|
3 478,49 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Pracovné zošity z M a SJ 6. ročník
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
pre skoly.sk |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2680906455
|
Telekomunikačné poplatky 8/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
92020
|
07.09.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220000862
|
Kancelárske potreby
|
38,64 |
s DPH |
85/20221
|
|
07.09.2022 |
VOVA s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/20221
|
Kancelárske potreby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
VOVA s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022429
|
Prostriedky pre umývačky a konvektomaty
|
456,47 |
s DPH |
4/2022
|
|
07.09.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022430
|
odvápnenie konvektomatov
|
157,92 |
s DPH |
87/2022
|
|
07.09.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Zuzana Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19220830
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne A
|
71,40 |
s DPH |
802022
|
|
07.09.2022 |
LVS, a. s. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217162
|
potraviny pre ŠJ
|
281,88 |
s DPH |
|
10/2022
|
06.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020398
|
Kancelárske potreby
|
51,88 |
s DPH |
152022
|
|
06.09.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22059
|
Stravovanie zamestnancov školy 8/2022
|
259,20 |
s DPH |
712022
|
|
06.09.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223046
|
potraviny pre ŠJ
|
295,59 |
s DPH |
|
8/2022
|
05.09.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020224214
|
potraviny pre ŠJ
|
609,80 |
s DPH |
|
9/2022
|
05.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230216909
|
potraviny pre ŠJ
|
167,57 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230216957
|
potraviny pre ŠJ
|
1 249.54 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.09.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220919
|
Učebnice AJ
|
3 938,89 |
s DPH |
842022
|
|
02.09.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
FRUKTAL s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202141
|
Učebnice RJ
|
1 177,20 |
s DPH |
832022
|
|
02.09.2022 |
Megabooks, spol. s r.o., |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090221
|
Výkon zodpovednej osoby 92022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.09.2022 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3204321700
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 92022
|
1 873,00 |
s DPH |
|
9100776065
|
02.09.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 92022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
02.09.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003396
|
AsC agenda
|
519,00 |
s DPH |
512022
|
|
31.08.2022 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2213
|
Stravovanie zamestnancov školy
|
70,11 |
s DPH |
|
so zriaďovateľom
|
31.08.2022 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020270
|
Kancelárske potreby
|
566,59 |
s DPH |
152022
|
|
31.08.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202227008
|
Učebnice Jolly Phonics
|
350,60 |
s DPH |
822022
|
|
31.08.2022 |
EDUCATION INICIATIVE |
Lazišťanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2212392
|
Pracovné zošity
|
1 419,50 |
s DPH |
602022
|
|
26.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202212417
|
Učebnice fyziky
|
1 026,00 |
s DPH |
782022
|
|
26.08.2022 |
RABE, s.r.o., |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402558
|
Učebnica, pracovné zošity
|
1 845,00 |
s DPH |
812022
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9224772691
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 1. a 2.8. 2022
|
46,54 |
s DPH |
|
9100776065
|
26.08.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1121268
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22057
|
Stravovanie zamestnancov školy 7/2022
|
110,40 |
s DPH |
712022
|
|
25.08.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22055
|
Stravovanie žiakov - Letná škola
|
197,60 |
s DPH |
712022
|
|
25.08.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
500044730
|
Vyúčtovanie vodné, stočné 1 až 6/2022
|
427,88 |
s DPH |
|
102015
|
24.08.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221619
|
Učebnice matematiky
|
245,00 |
s DPH |
772022
|
|
24.08.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202210713
|
Učebné pomôcky (vybrané slová, malá násobilka) - Letná škola
|
397,00 |
s DPH |
762022
|
|
19.08.2022 |
E-GO, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
oprava miestnosti špeciálneho pedagóga v budove "B"
|
520,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
842022
|
Učebnice AJ
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
832022
|
Učebnice RJ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Megabookssk, spol. s r.o., |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
822022
|
Učebnice Jolly Phonics
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
EDUCATION INICIATIVE |
Lazišťanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
802022
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne A
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
LVS, a. s. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
812022
|
Učebnica, pracovné zošity
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3204321700
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 82022
|
1 873,00 |
s DPH |
|
9100776065
|
16.08.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311176786
|
Telekomunikačné poplatky 7/2022
|
3,17 |
s DPH |
|
82015
|
16.08.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 82022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
16.08.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1471099277
|
Telekomunikačné poplatky 7/2022
|
59,00 |
s DPH |
|
122021
|
12.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018886
|
Kancelárske potreby
|
147,40 |
s DPH |
152022
|
|
12.08.2022 |
Papera s.r.o. |
Mojčáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220447
|
Šatníková skriňa
|
395,96 |
s DPH |
752022
|
|
11.08.2022 |
AKD s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207386
|
Školské tlačivá
|
114,90 |
s DPH |
792022
|
|
11.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018592
|
Farebný papier - Letná škola
|
108,09 |
s DPH |
732022
|
|
11.08.2022 |
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
792022
|
Školské tlačivá
|
114,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
782022
|
Učebnice fyziky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
RABE, s.r.o., |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310972731
|
Telekomunikačné poplatky 7/2022
|
64,50 |
s DPH |
|
182017
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
Oprava soc.zariadení - pavilón C
|
3 775,00 |
s DPH |
742022
|
|
05.08.2022 |
Miroslav Macek |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22050
|
Stravovanie zamestnancov školy 7/2022
|
249,60 |
s DPH |
712022
|
|
05.08.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080211
|
Výkon zodpovednej osoby 82022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.08.2022 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220137
|
Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni
|
102,40 |
s DPH |
|
S12019
|
02.08.2022 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202201000771
|
Tonery
|
115,00 |
s DPH |
722022
|
|
01.08.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017580
|
Školské potreby - Letná škola
|
660,05 |
s DPH |
732022
|
|
01.08.2022 |
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022273
|
poskytovanie verzie Vema
|
129,50 |
s DPH |
|
82017
|
01.08.2022 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022256
|
Poistné majetku 3Q 2022
|
1 052,56 |
s DPH |
|
9127003951
|
01.08.2022 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022325
|
Servis umývačky riadu MŠ
|
44,76 |
s DPH |
42022
|
|
01.08.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20222680
|
potraviny pre ŠJ
|
27,38 |
s DPH |
|
42021
|
28.07.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20222662
|
potraviny pre ŠJ
|
11,35 |
s DPH |
|
42021
|
27.07.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1020223463
|
potraviny pre ŠJ
|
93,46 |
s DPH |
|
52021
|
25.07.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1020223445
|
potraviny pre ŠJ
|
23,05 |
s DPH |
|
52021
|
22.07.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20222623
|
potraviny pre ŠJ
|
94,53 |
s DPH |
|
42021
|
22.07.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72222449
|
potraviny pre ŠJ
|
109,12 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.07.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309290449
|
Telekomunikačné poplatky 6/2022
|
2,72 |
s DPH |
|
82015
|
20.07.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9224008622
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 6/2022
|
969,04 |
s DPH |
|
9100776065
|
20.07.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2206019
|
Klávesnica, myš
|
18,00 |
s DPH |
142022
|
|
20.07.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2676220865
|
Telekomunikačné poplatky 6/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020223358
|
potraviny pre ŠJ
|
83,26 |
s DPH |
|
52021
|
19.07.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20222560
|
potraviny pre ŠJ
|
57,35 |
s DPH |
|
42021
|
18.07.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
230214955
|
potraviny pre ŠJ
|
439,68 |
s DPH |
|
62021
|
15.07.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
230214965
|
potraviny pre ŠJ
|
361,75 |
s DPH |
|
62021
|
15.07.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1020223299
|
potraviny pre ŠJ
|
78,41 |
s DPH |
|
52021
|
15.07.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20222540
|
potraviny pre ŠJ
|
71,32 |
s DPH |
|
42021
|
15.07.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
772022
|
Učebnice matematiky
|
245,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
762022
|
Učebné pomôcky (vybrané slová, malá násobilka) - Letná škola
|
397,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
E-GO, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
88789549
|
Telekomunikačné poplatky 6-7/2022
|
106,11 |
s DPH |
122021
|
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
752022
|
Šatníková skriňa
|
396,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
AKD s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Oprava soc.zariadení - pavilón C
|
3 775,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Miroslav Macek |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
732022
|
Školské potreby - Letná škola
|
829,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
722022
|
Tonery - Letná škola
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220008319
|
Nedoplatok za vodné a stočné
|
148,57 |
s DPH |
102015
|
|
11.07.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
212022
|
Školiace služby- organizácia vzdelávacej aktivity
|
160,00 |
s DPH |
702022
|
|
08.07.2022 |
Psychologický inštitút |
Mgr. Petrášová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309094264
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,70 |
s DPH |
182017
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1491083061
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,11 |
s DPH |
122021
|
|
07.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070238
|
Výkon zodpovednej osoby 72022
|
42,00 |
s DPH |
32018
|
|
06.07.2022 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 72022
|
437,00 |
s DPH |
102015
|
|
06.07.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130002309523
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 72022
|
1 873,00 |
s DPH |
9100776065
|
|
06.07.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9202204707
|
Činnosť TPO,BOZP za 2. Q 2022
|
162,00 |
s DPH |
52015
|
|
06.07.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202206005
|
Interaktívna podlaha Fly Sky
|
1 650,00 |
s DPH |
662022
|
|
04.07.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
712022
|
Stravovanie zamestnancov školy 7a 8/2022, žiakov školy - Letná škola
|
4.80/obed |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20222388
|
potraviny pre ŠJ
|
65,08 |
s DPH |
|
42021
|
30.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
66/6
|
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov
|
37,50 |
s DPH |
22016
|
|
30.06.2022 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Zuzana Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201154
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022
|
288,37 |
s DPH |
72022
|
|
30.06.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
Autobusová preprava pre MŠ do Zookontaktu L. Trnovec
|
180,00 |
s DPH |
652022
|
|
30.06.2022 |
FEVEL, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201468
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022
|
171,84 |
s DPH |
72022
|
|
30.06.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/060
|
autobusová preprava na MDD
|
240,00 |
s DPH |
692022
|
|
30.06.2022 |
Carstyle, s.r.o., |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220154
|
Obsluha a výzdoba rautu po slávnostnej akadémii k príležitosti 60.výročia ZŠsMŠ
|
350,00 |
s DPH |
622022
|
|
28.06.2022 |
Hotelová akadémia |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222973
|
potraviny pre ŠJ
|
258,40 |
s DPH |
|
52021
|
27.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222327
|
potraviny pre ŠJ
|
84,38 |
s DPH |
|
42021
|
27.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230214040
|
potraviny pre ŠJ
|
531,71 |
s DPH |
|
62021
|
24.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222306
|
potraviny pre ŠJ
|
210,92 |
s DPH |
|
42021
|
24.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222949
|
potraviny pre ŠJ
|
161,67 |
s DPH |
|
52021
|
24.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213984
|
potraviny pre ŠJ
|
180,02 |
s DPH |
|
62021
|
24.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222891
|
potraviny pre ŠJ
|
131,94 |
s DPH |
|
52021
|
22.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222856
|
potraviny pre ŠJ
|
422,24 |
s DPH |
|
52021
|
21.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72219691
|
potraviny pre ŠJ
|
263,68 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.06.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202001980
|
Dodávka tonerov v roku 2022
|
271,62 |
s DPH |
162022
|
|
21.06.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72218413
|
potraviny pre ŠJ
|
125,88 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.06.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2671491724
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
21.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9223389126
|
Vyúčtovanie elektriny za mesiac máj 2022
|
2 858,82 |
s DPH |
9100776065
|
9100776065
|
20.06.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222785
|
potraviny pre ŠJ
|
179,85 |
s DPH |
|
52021
|
17.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213525
|
potraviny pre ŠJ
|
387,88 |
s DPH |
|
62021
|
17.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213543
|
potraviny pre ŠJ
|
46,13 |
s DPH |
|
62021
|
17.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222220
|
potraviny pre ŠJ
|
280,48 |
s DPH |
|
42021
|
17.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202201000636
|
Dodávka tonerov v roku 2022
|
53,36 |
s DPH |
162022
|
|
16.06.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
652022
|
Autobusová preprava pre MŠ do Zookontaktu L. Trnovec
|
180,00 |
s DPH |
|
652022
|
16.06.2022 |
FEVEL, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83074414449
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
2,72 |
s DPH |
82015
|
|
16.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222733
|
potraviny pre ŠJ
|
179,59 |
s DPH |
|
52021
|
15.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014495
|
Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022
|
15,36 |
s DPH |
152022
|
|
15.06.2022 |
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
Ubytovanie pre 40 detí v škole v prírode v Ždiari od 23.-27.5.2022
|
4 000,00 |
s DPH |
682022
|
|
15.06.2022 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr.Koreňová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2220033902
|
Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 5/2022
|
224,56 |
s DPH |
142021
|
|
14.06.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202001892
|
Dodávka tonerov v roku 2022
|
67,49 |
s DPH |
162022
|
|
13.06.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222677
|
potraviny pre ŠJ
|
406,64 |
s DPH |
|
52021
|
13.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
Pranie a mangľovanie prádla pre MŠ
|
75,00 |
s DPH |
632022
|
|
13.06.2022 |
MŠ Vranovská |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014075
|
Kancelársky papier a euroobaly
|
96,56 |
s DPH |
152022
|
|
13.06.2022 |
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222113
|
potraviny pre ŠJ
|
230,70 |
s DPH |
|
42021
|
10.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213025
|
potraviny pre ŠJ
|
217,83 |
s DPH |
|
62021
|
10.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213023
|
potraviny pre ŠJ
|
748,79 |
s DPH |
|
62021
|
10.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22033
|
Občerstvenie-slávnostný raut na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60.výročia školy
|
1 168,10 |
s DPH |
522022
|
|
09.06.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Oxford Univerzity Press |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22309
|
Kancelárske potreby
|
45,00 |
s DPH |
642022
|
|
09.06.2022 |
Sponka s.r.o., |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014175
|
Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022
|
459,15 |
s DPH |
15/2022
|
|
09.06.2022 |
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307240033
|
Platba za služby
|
68,10 |
s DPH |
|
182017
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51220434
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
66,22 |
s DPH |
1/2021
|
|
08.06.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing.Vrbenský |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013153
|
Autobusová preprava na slávnostnú akadémiu pripríležitosti 60.výročia školy
|
320,00 |
s DPH |
612022
|
|
06.06.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122120441
|
potraviny pre ŠJ
|
160,58 |
s DPH |
8/2022
|
|
06.06.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
255,00 |
s DPH |
382022
|
|
06.06.2022 |
4 future s.r.o., |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222544
|
potraviny pre ŠJ
|
600,35 |
s DPH |
|
52021
|
06.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222037
|
potraviny pre ŠJ
|
120,49 |
s DPH |
|
42021
|
06.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230212529
|
potraviny pre ŠJ
|
380,76 |
s DPH |
|
62021
|
03.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222522
|
potraviny pre ŠJ
|
52,52 |
s DPH |
|
52021
|
03.06.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222025
|
potraviny pre ŠJ
|
221,27 |
s DPH |
|
42021
|
03.06.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230212537
|
potraviny pre ŠJ
|
192,51 |
s DPH |
|
62021
|
03.06.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok č.2 k Zmluve č.2020-MPC-NP-PoP-ZŠ-031
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
MPC |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 62022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.06.2022 |
LVS, a. s. |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3201321700
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 62022
|
1 873.00 |
s DPH |
|
9100776065
|
01.06.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208281
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
542022
|
|
01.06.2022 |
RABE, s.r.o., |
Mgr. Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060226
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.06.2022 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
301201216
|
Autobusová preprava
|
145,00 |
s DPH |
562022
|
|
01.06.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
662022
|
Interaktívna podlaha Fly Sky
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
632022
|
Pranie a mangľovanie prádla pre MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
MŠ Vranovská |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
642022
|
Kancelárske potreby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Sponka s.r.o., |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
FA za prenájom a služby
|
353,00 |
s DPH |
030/2022/VV
|
|
31.05.2022 |
Dom Kultúry LM, |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19220451
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
74,04 |
s DPH |
512022
|
102015
|
31.05.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
692022
|
autobusová preprava na MDD
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Carstyle, s.r.o., |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013061
|
Autobusová preprava
|
45,00 |
s DPH |
562022
|
|
31.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220040830
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
603,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Mgr. Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220105
|
Zákusky na slávnostnú akadémiu k príležitosti 60. výročia školy
|
110,00 |
s DPH |
532022
|
|
31.05.2022 |
Pralinka, Cintorínska 62, LM |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202016
|
Oprava PC a zariadení IKT
|
44,00 |
s DPH |
582022
|
|
31.05.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013062
|
Autobusová preprava
|
90,00 |
s DPH |
592022
|
|
31.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201467
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
3 764,75 |
s DPH |
22001850
|
|
31.05.2022 |
AITEC |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221919
|
potraviny pre ŠJ
|
143,65 |
s DPH |
|
42021
|
30.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Dohoda číslo 030/2022/VV
|
Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Dom Kultúry LM, |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222390
|
potraviny pre ŠJ
|
588,01 |
s DPH |
|
52021
|
30.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222357
|
potraviny pre ŠJ
|
161,66 |
s DPH |
|
52021
|
27.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221900
|
potraviny pre ŠJ
|
198,77 |
s DPH |
|
42021
|
27.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230211842
|
potraviny pre ŠJ
|
453,44 |
s DPH |
|
62021
|
27.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230211839
|
potraviny pre ŠJ
|
414,06 |
s DPH |
|
62021
|
27.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
612022
|
Autobusová preprava na slávnostnú akadémiu pripríležitosti 60.výročia školy
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
27.05.2022 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
702022
|
Školiace služby- organizácia vzdelávacej aktivity
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Psychologický inštitút |
Mgr. Petrášová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222324
|
potraviny pre ŠJ
|
123,48 |
s DPH |
|
52021
|
25.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2208979
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
462,50 |
s DPH |
602022
|
|
24.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230211582
|
potraviny pre ŠJ
|
273,22 |
s DPH |
|
62021
|
24.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
512022
|
AsC agenda - komplet pre 300 - 399 žiakov - 2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
622022
|
Obsluha a výzdoba rautu po slávnostnej akadémii k príležitosti 60.výročia ZŠsMŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Hotelová akadémia |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72215899
|
potraviny pre ŠJ
|
558,47 |
s DPH |
|
2952/2015
|
23.05.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
532022
|
Zákusky na slávnostnú akadémiu k príležitosti 60. výročia školy
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Pralinka, Cintorínska 62, LM |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
522022
|
Občerstvenie-slávnostný raut na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60.výročia školy
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
PEMMEWA s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
747,84 |
s DPH |
502022
|
|
23.05.2022 |
Bednarčík E. - Plynoservis |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221824
|
potraviny pre ŠJ
|
232,41 |
s DPH |
|
42021
|
23.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
163,20 |
s DPH |
382022
|
|
23.05.2022 |
4 future s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201086
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022
|
569,77 |
s DPH |
obj.č. 7/2022
|
|
23.05.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0367967387
|
Platba za služby
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
23.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220126
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
318,70 |
s DPH |
552022
|
|
23.05.2022 |
SPN- Mladé letá |
Mgr. Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220510
|
Práce DDD( deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie)
|
88,00 |
s DPH |
1062021
|
|
23.05.2022 |
Marek Kandera |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221815
|
potraviny pre ŠJ
|
216,41 |
s DPH |
|
42021
|
20.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222220
|
potraviny pre ŠJ
|
275,38 |
s DPH |
|
52021
|
20.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230211333
|
potraviny pre ŠJ
|
498,59 |
s DPH |
|
62021
|
20.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230211303
|
potraviny pre ŠJ
|
442,34 |
s DPH |
|
62021
|
20.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 52022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
19.05.2022 |
LVS, a. s. |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122105181
|
potraviny pre ŠJ
|
267,96 |
s DPH |
7/2022
|
|
19.05.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
202001114
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
603,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Mgr. Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202202001550
|
Dodávka tonerov v roku 2022
|
430,08 |
s DPH |
162022
|
|
16.05.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221719
|
potraviny pre ŠJ
|
141,89 |
s DPH |
|
42021
|
16.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305589501
|
Úhrada FA za poskytnuté služby
|
1,19 |
s DPH |
|
82015
|
16.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002787
|
Úhrada FA za poskytnuté služby
|
105,88 |
s DPH |
|
162021
|
16.05.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2205004
|
Tlačiareň EPSON L850
|
396,20 |
s DPH |
492022
|
|
16.05.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
|
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
582022
|
Oprava PC a zariadení IKT
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222126
|
potraviny pre ŠJ
|
492,49 |
s DPH |
|
52021
|
16.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
562022
|
Autobusová preprava
|
145,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221701
|
potraviny pre ŠJ
|
238,08 |
s DPH |
|
42021
|
13.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
562022
|
Autobusová preprava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230210705
|
potraviny pre ŠJ
|
584,90 |
s DPH |
|
62021
|
13.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230210707
|
potraviny pre ŠJ
|
126,69 |
s DPH |
|
62021
|
13.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22001850
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
3 764,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
AITEC |
Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72214241
|
potraviny pre ŠJ
|
522,00 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.05.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1601057255
|
Úhrada FA za poskytnuté služby
|
53,00 |
s DPH |
|
122021
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
512022
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
74,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2022
|
Sukničky pre deti do MŠ na vystúpenie ku príležitosti 60. výročia školy
|
216,00 |
s DPH |
482022
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Erika Ďuristová |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220026513
|
Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb
|
897,69 |
s DPH |
|
1142021
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222009
|
potraviny pre ŠJ
|
473,95 |
s DPH |
|
52021
|
09.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305387465
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
59,50 |
s DPH |
|
182017
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201029
|
Dezinfekčné a čistiace potreby
|
136,35 |
s DPH |
72022
|
|
06.05.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221985
|
potraviny pre ŠJ
|
225,37 |
s DPH |
|
52021
|
06.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230210245
|
potraviny pre ŠJ
|
756,00 |
s DPH |
|
62021
|
06.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230210174
|
potraviny pre ŠJ
|
111,03 |
s DPH |
|
62021
|
06.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002269
|
Vyúčtovanie elektriny za mesiac apríl 2022
|
931,31 |
s DPH |
|
162021
|
06.05.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221616
|
potraviny pre ŠJ
|
217,94 |
s DPH |
|
42021
|
06.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122093562
|
potraviny pre ŠJ
|
167,16 |
s DPH |
6/2022
|
|
05.05.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
459,00 |
s DPH |
382022
|
|
05.05.2022 |
4 future s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230209788
|
potraviny pre ŠJ
|
168,03 |
s DPH |
|
62021
|
03.05.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204044
|
USB vysielač do PC - 3ks
|
60,00 |
s DPH |
432022
|
|
03.05.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202221
|
Poskytovanie ekon. a účt. poradenstva
|
346,80 |
s DPH |
382022
|
|
03.05.2022 |
4 future s.r.o., |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
502022
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Bednarčík E. - Plynoservis |
Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020213
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.05.2022 |
Osobný údaj, s.r.o., |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221885
|
potraviny pre ŠJ
|
564,06 |
s DPH |
|
52021
|
02.05.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221557
|
potraviny pre ŠJ
|
193,46 |
s DPH |
|
42021
|
02.05.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2203822
|
Kreatívne potreby pre MŠ
|
14,21 |
s DPH |
442022
|
|
02.05.2022 |
Crafty. sk |
Hunová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
482022
|
Sukničky pre deti do MŠ na vystúpenie ku príležitosti 60. výročia školy
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Erika Ďuristová |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
492022
|
Tlačiareň EPSON L850
|
396,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
552022
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
318,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPN- Mladé letá |
Mgr. Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
542022
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
RABE, s.r.o., |
Mgr. Spišáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
60222
|
Učebnice pre I. a II. stupeň ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Spišáková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
592022
|
Autobusová preprava
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
Oprava konvektomatu
|
30,00 |
s DPH |
422022
|
|
02.05.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
682022
|
Ubytovanie pre 40 detí v škole v prírode v Ždiari
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Mgr.Koreňová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010369
|
Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022
|
493,50 |
s DPH |
15/2022
|
|
02.05.2022 |
Papera s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221497
|
potraviny pre ŠJ
|
177,32 |
s DPH |
|
42021
|
29.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221848
|
potraviny pre ŠJ
|
202,81 |
s DPH |
|
52021
|
29.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/4
|
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
29.04.2022 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230209575
|
potraviny pre ŠJ
|
500,08 |
s DPH |
|
62021
|
29.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221794
|
potraviny pre ŠJ
|
259,76 |
s DPH |
|
52021
|
27.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200907
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy
|
312,00 |
s DPH |
72022
|
|
26.04.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220073
|
Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni
|
77,40 |
s DPH |
S12019
|
|
26.04.2022 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230209144
|
potraviny pre ŠJ
|
76,79 |
s DPH |
|
62021
|
26.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022205
|
Prostriedky pre umývačky a konvektomaty
|
475,94 |
s DPH |
422022
|
|
26.04.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221401
|
potraviny pre ŠJ
|
91,51 |
s DPH |
|
42021
|
25.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
442022
|
Kreatívne potreby pre MŠ
|
14,21 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Crafty. sk |
Hunová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
432022
|
USB vysielač do PC - 3ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1620304244/2022
|
Komunálny odpad rok 2022
|
999,37 |
s DPH |
|
1620304244/2022
|
25.04.2022 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122083888
|
potraviny pre ŠJ
|
824,26 |
s DPH |
5/2022
|
|
25.04.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230208926
|
potraviny pre ŠJ
|
25,18 |
s DPH |
|
62021
|
22.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221385
|
potraviny pre ŠJ
|
411,78 |
s DPH |
|
42021
|
22.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221722
|
potraviny pre ŠJ
|
90,16 |
s DPH |
|
52021
|
22.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230208927
|
potraviny pre ŠJ
|
648,72 |
s DPH |
|
62021
|
22.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
Poistné na základe poistnej zmluvy
|
1 052,56 |
s DPH |
|
9127003951
|
22.04.2022 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1510981500
|
Poskytnuté služby
|
53,00 |
s DPH |
|
122021
|
22.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
226336
|
Učebné pomôcky pre 1. a 2.st. ZŠ
|
892,30 |
s DPH |
154509
|
|
22.04.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72211781
|
potraviny pre ŠJ
|
175,56 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.04.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303732398
|
Telekomunikačné poplatky 32022
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2662061666
|
Telekomunikačné poplatky 42022
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
462022
|
Detské tričká na vystúpenie k príležitosti 60. výročia ZŚ s MŠ Okoličianska
|
127,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
Dual Trade s.r.o., |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221309
|
potraviny pre ŠJ
|
133,16 |
s DPH |
|
42021
|
14.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221629
|
potraviny pre ŠJ
|
285,95 |
s DPH |
|
52021
|
14.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122077119
|
potraviny pre ŠJ
|
434,18 |
s DPH |
4/2022
|
|
13.04.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009095
|
Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ
|
147,24 |
s DPH |
342022
|
|
13.04.2022 |
Papera s.r.o. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200814
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy
|
1 251,85 |
s DPH |
72022
|
|
13.04.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221283
|
potraviny pre ŠJ
|
174,19 |
s DPH |
|
42021
|
12.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51220248
|
Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnankyne MŠ
|
53,30 |
s DPH |
120221
|
|
11.04.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Hunová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72210564
|
potraviny pre ŠJ
|
175,56 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.04.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221563
|
potraviny pre ŠJ
|
557,94 |
s DPH |
|
52021
|
11.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303529324
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
60,04 |
s DPH |
|
182017
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001740
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za mesiac 3/2022
|
1 239.35 |
s DPH |
|
162021
|
08.04.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230208080
|
potraviny pre ŠJ
|
393,58 |
s DPH |
|
62021
|
08.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221534
|
potraviny pre ŠJ
|
202,49 |
s DPH |
|
52021
|
08.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221238
|
potraviny pre ŠJ
|
387,69 |
s DPH |
|
42021
|
08.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221001851
|
Elektrické strúhadlo EACLE EG- 5161BA
|
21,20 |
s DPH |
392022
|
|
08.04.2022 |
Slavomír Binčín - Junior |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230208089
|
potraviny pre ŠJ
|
128,37 |
s DPH |
|
62021
|
08.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008354
|
Bezprašné školské kriedy
|
15,60 |
s DPH |
152022
|
|
07.04.2022 |
Papera s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1032022
|
Odborná prehliadka telovýchovných náradí a odstránenie závad
|
197,80 |
s DPH |
1332021
|
|
06.04.2022 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1042022
|
Odborná prehliadka herných prvkov ihriska
|
124,00 |
s DPH |
1332021
|
|
06.04.2022 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001871
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 42022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
05.04.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008141
|
Fixy na tabuľu
|
54,00 |
s DPH |
152022
|
|
05.04.2022 |
Papera s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230207812
|
potraviny pre ŠJ
|
142,56 |
s DPH |
|
62021
|
05.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
422022
|
Oprava konvektomatu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
412022
|
Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ
|
892,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
DBK18/06/0587
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/09/501
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202202318
|
Činnosť TPO,BOZP za 1. Q 2022
|
162,00 |
s DPH |
|
52015
|
04.04.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202001111
|
Tonery
|
517,97 |
s DPH |
16202
|
|
04.04.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221187
|
potraviny pre ŠJ
|
262,16 |
s DPH |
|
42021
|
04.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221449
|
potraviny pre ŠJ
|
831,80 |
s DPH |
|
52021
|
04.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221146
|
potraviny pre ŠJ
|
95,06 |
s DPH |
|
42021
|
01.04.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221426
|
potraviny pre ŠJ
|
201,81 |
s DPH |
|
52021
|
01.04.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
382022
|
Ekonomické a účtovné poradenstvo
|
17.--bezDPH/hod |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
4 future s.r.o., |
Bc. Bella Jančušková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230207414
|
potraviny pre ŠJ
|
160,69 |
s DPH |
|
62021
|
01.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053118
|
Preddavok-platba za plyn 42022
|
4 997,00 |
s DPH |
|
142021
|
01.04.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230207404
|
potraviny pre ŠJ
|
498,15 |
s DPH |
|
62021
|
01.04.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 42022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.04.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
Spracovanie protipožiarnej bezpečnosti v pavilóne C
|
500,00 |
s DPH |
362022
|
|
01.04.2022 |
PO Prevent s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040223
|
Výkon zodpovednej osoby 42022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
402022
|
Učebné pomôcky pre pedagógov- tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
MUSICA LITURGICA , s.r.o., |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
392022
|
Elektrické strúhadlo EACLE EG- 5161BA
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Slavomír Binčín - Junior |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202021
|
Oprava PC a zariadení IKT
|
165,80 |
s DPH |
142022
|
|
31.03.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
32022
|
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti stravovania
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Materská škola |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52202257
|
Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka
|
60,00 |
s DPH |
372022
|
|
30.03.2022 |
mypinbutton s.r.o., |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
372022
|
Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
mypinbutton s.r.o., |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220201220
|
Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B
|
1 387,00 |
s DPH |
352022
|
|
29.03.2022 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203105
|
Tabule s logom školy 3 ks, A4 1 ks, záložky, letáky
|
111,53 |
s DPH |
312022
|
|
28.03.2022 |
REPROservis Kováč, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221337
|
potraviny pre ŠJ
|
484,82 |
s DPH |
|
52021
|
28.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72209243
|
potraviny pre ŠJ
|
188,76 |
s DPH |
|
2952/2015
|
28.03.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202207289
|
Kancelársky papier a euroobaly
|
248,52 |
s DPH |
152022
|
|
28.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007365
|
Kancelárske potreby
|
211,61 |
s DPH |
152022
|
|
28.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Likvidácia odpadu
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
25.03.2022 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221312
|
potraviny pre ŠJ
|
129,03 |
s DPH |
|
52021
|
25.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206802
|
potraviny pre ŠJ
|
1 303,05 |
s DPH |
|
62021
|
25.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206794
|
potraviny pre ŠJ
|
32,15 |
s DPH |
|
62021
|
25.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221036
|
potraviny pre ŠJ
|
343,01 |
s DPH |
|
42021
|
25.03.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
362022
|
Spracovanie protipožiarnej bezpečnosti v pavilóne C
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
PO Prevent s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
22022
|
Škola v prírode v čase 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022
|
130.00/účastník |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007210
|
Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ
|
127,82 |
s DPH |
342022
|
|
24.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
352022
|
Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221233
|
potraviny pre ŠJ
|
494,17 |
s DPH |
|
52021
|
21.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2657360684
|
Telekomunikačné poplatky 32022
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
21.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72208210
|
potraviny pre ŠJ
|
75,90 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.03.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206184
|
potraviny pre ŠJ
|
435,74 |
s DPH |
|
62021
|
18.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220939
|
potraviny pre ŠJ
|
131,51 |
s DPH |
|
42021
|
18.03.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230206202
|
potraviny pre ŠJ
|
175,97 |
s DPH |
|
62021
|
18.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006638
|
Materiál na prácu so žiakmi-krúžková činnosť, ŠKD
|
1 016,88 |
s DPH |
342022
|
|
18.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221211
|
potraviny pre ŠJ
|
222,46 |
s DPH |
|
52021
|
18.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
342022
|
Materiál na prácu so žiakmi-krúžková činnosť, ŠKD
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
457329052
|
UP-spoločenské hry
|
63,70 |
s DPH |
322022
|
|
17.03.2022 |
Alza.sk |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
322022
|
UP-spoločenské hry
|
63,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Alza.sk |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
332022
|
UP-hudobné nástroje
|
395,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
MUZIKER, a.s. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220268555
|
UP-hudobné nástroje
|
395,90 |
s DPH |
332022
|
|
17.03.2022 |
MUZIKER, a.s. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301872805
|
Telekomunikačné poplatky 22022
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
16.03.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Výpožička lyžiarskej výstroje počas lyžiarskeho výcviku 7.2.-11.2.2022
|
425,00 |
s DPH |
182022
|
|
16.03.2022 |
Miloš Bartek |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2208010130
|
Interiérové dvere biele 2 ks 90 P, 80 P, obyčajný zámok
|
57,89 |
s DPH |
302022
|
|
16.03.2022 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Výpožička lyžiarskej výstroje počas lyžiarskeho výcviku 7.2.-11.2.2022
|
50,00 |
s DPH |
182022
|
|
16.03.2022 |
Miloš Bartek |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220894
|
potraviny pre ŠJ
|
336,06 |
s DPH |
|
42021
|
16.03.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221140
|
potraviny pre ŠJ
|
386,21 |
s DPH |
|
52021
|
15.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223901619
|
Materiál - výtvarný kabinet
|
66,36 |
s DPH |
292022
|
|
14.03.2022 |
RAJAPACK s.r.o. |
Luptáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006061
|
Materiál pre potreby záujmových útvarov
|
291,84 |
s DPH |
152022
|
|
14.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221085
|
potraviny pre ŠJ
|
324,58 |
s DPH |
|
52021
|
11.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72206947
|
potraviny pre ŠJ
|
253,44 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.03.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200702
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
382,02 |
s DPH |
192022
|
|
11.03.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
Vyspravenie stien a omaľovanie v priestoroch zborovne 1. st. ZŠ pavilón B
|
1 870,00 |
s DPH |
282022
|
|
10.03.2022 |
Miroslav Macek |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1510956986
|
Telekomunikačné poplatky 22022
|
50,60 |
s DPH |
|
122021
|
09.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
292022
|
Materiál - výtvarný kabinet
|
66,36 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
RAJAPACK s.r.o. |
Luptáková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
Oprava dlažby a obkladu v toaletách 1. poschodie pavilón C
|
4 370,00 |
s DPH |
262022
|
|
09.03.2022 |
Miroslav Macek |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
312022
|
Tabule s logom školy 3 ks, A4 1 ks, záložky, letáky
|
111,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
REPROservis Kováč, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
302022
|
Interiérové dvere biele 2 ks 90 P, 80 P, obyčajný zámok
|
57,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51220158
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
69,90 |
s DPH |
120221
|
|
08.03.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301675188
|
Telekomunikačné poplatky 22022
|
59,50 |
s DPH |
|
182017
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001031
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 22022
|
1 265,21 |
s DPH |
|
162021
|
08.03.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
Oprava podlahy -chodba 1. poschodie pavilón C
|
11 740,00 |
s DPH |
272022
|
|
08.03.2022 |
Miroslav Macek |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020221018
|
potraviny pre ŠJ
|
105,98 |
s DPH |
|
52021
|
07.03.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220351033
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
232022
|
|
04.03.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005184
|
Kancelársky potreby
|
325,33 |
s DPH |
152022
|
|
04.03.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
052022
|
Vyspravenie podlahy a nalepenie koberca v miestnosti školského psychológa
|
300,00 |
s DPH |
252022
|
|
04.03.2022 |
VAPO floor s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205158
|
potraviny pre ŠJ
|
578,29 |
s DPH |
|
62021
|
04.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205111
|
potraviny pre ŠJ
|
450,30 |
s DPH |
|
62021
|
04.03.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220830
|
potraviny pre ŠJ
|
282,24 |
s DPH |
|
42021
|
04.03.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
282022
|
Vyspravenie stien a omaľovanie v priestoroch zborovne 1. st. ZŠ pavilón B
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Miroslav Macek |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
272022
|
Oprava podlahy -chodba 1. poschodie pavilón C
|
11 740,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Miroslav Macek |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
262022
|
Oprava dlažby a obkladu v toaletách 1. poschodie pavilón C
|
4 370,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Miroslav Macek |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
242022
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks
|
194,00 |
s DPH |
242022
|
|
02.03.2022 |
Tomáš Hula |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
252022
|
Vyspravenie podlahy a nalepenie koberca v miestnosti školského psychológa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
VAPO floor s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202026
|
Oprava PC a zariadení IKT
|
455,40 |
s DPH |
142022
|
|
01.03.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030212
|
Výkon zodpovednej osoby 32022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053118
|
Preddavok-platba za plyn 32022
|
15 878,00 |
s DPH |
|
142021
|
01.03.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 32022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.03.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001424
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 32022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
01.03.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
232022
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202038
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
222022
|
|
01.03.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220879
|
potraviny pre ŠJ
|
513,59 |
s DPH |
|
52021
|
28.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220712
|
potraviny pre ŠJ
|
338,22 |
s DPH |
|
42021
|
28.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202029
|
mTiny Discover Kit - roboti 2ks, "Hľadanie pokladu" doplnková mapa 1 ks
|
492,00 |
s DPH |
172022
|
|
28.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
472
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
25.02.2022 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220859
|
potraviny pre ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
52021
|
25.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204476
|
potraviny pre ŠJ
|
75,64 |
s DPH |
|
62021
|
25.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204451
|
potraviny pre ŠJ
|
569,37 |
s DPH |
|
62021
|
25.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2652851219
|
Telekomunikačné poplatky 22022
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
23.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220038
|
Základná sada micro:bit"Učíme s Hardvérom" pre celú triedu
|
720,00 |
s DPH |
212022
|
|
23.02.2022 |
StreamIT, s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
D12022
|
Monitory 24" v počte 5 kusov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Accenture, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220619
|
potraviny pre ŠJ
|
226,03 |
s DPH |
|
42021
|
21.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72205148
|
potraviny pre ŠJ
|
271,92 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.02.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
222022
|
Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220766
|
potraviny pre ŠJ
|
600,41 |
s DPH |
|
52021
|
21.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203886
|
potraviny pre ŠJ
|
826,27 |
s DPH |
|
62021
|
18.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220750
|
potraviny pre ŠJ
|
25,37 |
s DPH |
|
52021
|
18.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220599
|
potraviny pre ŠJ
|
274,26 |
s DPH |
|
42021
|
18.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203896
|
potraviny pre ŠJ
|
117,65 |
s DPH |
|
62021
|
18.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3012012491
|
Odvoz žiakov na lyžiarsky výcvik dňa 7. 2. 2022 (ZŠ s MŠ, Okoličianska,LM - ŽIar hotel Spojár)
|
70,00 |
s DPH |
132022
|
|
17.02.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220500211
|
Držiak na bity, mini piano,lego - učebné pomôcky - projekt Nadácie Pontis "Náš hit je micro bit!"
|
281,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
RLX components s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122033211
|
potraviny pre ŠJ
|
350,28 |
s DPH |
3/2022
|
|
17.02.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
202022
|
Držiak na bity, mini piano,lego - učebné pomôcky - projekt Nadácie Pontis "Náš hit je micro bit!"
|
281,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
RLX components s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
192022
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
212022
|
Základná sada micro:bit"Učíme s Hardvérom" pre celú triedu
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
StreamIT, s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Zmluva |
STDG21_039
|
Poskytnutie grantu na projekt "Náš hit je Micro:bit!"
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Nadácia Pontis |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202000483
|
Tonery
|
616,80 |
s DPH |
162022
|
|
15.02.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201000165
|
Tonery farebné
|
52,42 |
s DPH |
162022
|
|
15.02.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220681
|
potraviny pre ŠJ
|
142,77 |
s DPH |
|
52021
|
15.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
Oprava stien v 5.A triede-pavilón B
|
150,00 |
s DPH |
1322021
|
|
15.02.2022 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200018
|
Oprava elektroinštalácie v PC III-pav. C, kabinet muži-telocvičňa
|
24,00 |
s DPH |
82022
|
|
15.02.2022 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220511
|
potraviny pre ŠJ
|
254,67 |
s DPH |
|
42021
|
14.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220628
|
potraviny pre ŠJ
|
259,64 |
s DPH |
|
52021
|
14.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300019773
|
Telekomunikačné poplatky 12022
|
0,84 |
s DPH |
|
82015
|
14.02.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203320
|
potraviny pre ŠJ
|
282,80 |
s DPH |
|
62021
|
11.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220487
|
potraviny pre ŠJ
|
241,36 |
s DPH |
|
42021
|
11.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
Preprava žiakov na vlekoch v čase LK 7.-11.2.2022
|
818,00 |
s DPH |
112022
|
|
11.02.2022 |
TJ Družba |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Ubytovanie a strava pre žiakov LK 7.-11.2.2022
|
3 210,00 |
s DPH |
122022
|
|
11.02.2022 |
Rastislav Frank |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
Výkon zodpovednej osoby 22022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
11.02.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203226
|
potraviny pre ŠJ
|
142,85 |
s DPH |
|
62021
|
11.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220604
|
potraviny pre ŠJ
|
119,20 |
s DPH |
|
52021
|
11.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200268
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy
|
3 427,66 |
s DPH |
72022
|
|
10.02.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122027874
|
potraviny pre ŠJ
|
158,76 |
s DPH |
2/2022
|
|
10.02.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000412
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 12022
|
847,32 |
s DPH |
|
162021
|
10.02.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202219987
|
Tabule TRIPTYCH, dataprojektory
|
9 666.90 |
s DPH |
102022
|
|
09.02.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003340
|
Kancelársky papier a obálky
|
242,62 |
s DPH |
152022
|
|
09.02.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1420937723
|
Telekomunikačné poplatky 12022
|
50,00 |
s DPH |
|
122021
|
09.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51220071
|
OOPP pre zamestnancov školy
|
240,90 |
s DPH |
120221
|
|
09.02.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202891
|
potraviny pre ŠJ
|
450,58 |
s DPH |
|
62021
|
08.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220439
|
potraviny pre ŠJ
|
158,48 |
s DPH |
|
42021
|
07.02.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220509
|
potraviny pre ŠJ
|
324,81 |
s DPH |
|
52021
|
07.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
Stravovanie zamestnancov za 12022
|
54,00 |
s DPH |
1312021
|
|
07.02.2022 |
PEMMEVA s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
181,80 |
s DPH |
1302021
|
|
07.02.2022 |
Róbert Antol-ROZEL |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
152022
|
Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022
|
5 999.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299156706
|
Telekomunikačné poplatky 12022
|
60,10 |
s DPH |
|
182017
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
172022
|
mTiny Discover Kit - roboti 2ks, "Hľadanie pokladu" doplnková mapa 1 ks
|
492,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
162022
|
Dodávka tonerov v roku 2022
|
5 999,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
182022
|
Výpožička lyžiarskej výstroje počas lyžiarskeho výcviku 7.2.-11.2.2022
|
25.00/výpožička |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Miloš Bartek |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
112022
|
Preprava žiakov na vlekoch v čase LK 7.-11.2.2022
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
TJ Družba Smrečany -Žiar |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
142022
|
Oprava a servis IKT školy v roku 2022
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
132022
|
Odvoz žiakov na lyžiarsky výcvik dňa 7. 2. 2022 (ZŠ s MŠ, Okoličianska,LM - ŽIar hotel Spojár)
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220486
|
potraviny pre ŠJ
|
76,02 |
s DPH |
|
52021
|
04.02.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202682
|
potraviny pre ŠJ
|
233,09 |
s DPH |
|
62021
|
04.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202699
|
potraviny pre ŠJ
|
215,23 |
s DPH |
|
62021
|
04.02.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
122022
|
Ubytovanie a strava pre žiakov LK 7.-11.2.2022
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Rastislav Frank |
PaedDr. Glončák |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22210092
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
112,00 |
s DPH |
62022
|
|
03.02.2022 |
NOMiland, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
102022
|
Tabule TRIPTYCH, dataprojektory
|
9 666.90 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
92022
|
Fréza na sneh SNC 62 P
|
776,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Mountfield |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6212966209
|
Fréza na sneh SNC 62 P
|
776,00 |
s DPH |
92022
|
|
02.02.2022 |
Mountfield |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 22022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.02.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053118
|
Preddavok-platba za plyn 22022
|
17 770,00 |
s DPH |
|
142021
|
01.02.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200301
|
Školské tlačivá
|
119,08 |
s DPH |
662021
|
|
01.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2211000928
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 22022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
01.02.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220316
|
potraviny pre ŠJ
|
186,71 |
s DPH |
|
42021
|
31.01.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220392
|
potraviny pre ŠJ
|
417,44 |
s DPH |
|
52021
|
31.01.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
551
|
Likvidácia odpadu
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
28.01.2022 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19220043
|
Prečistenie lapača tukov v školskej kuchyni
|
62,83 |
s DPH |
32022
|
|
26.01.2022 |
LVS, a. s. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19220030
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
157,84 |
s DPH |
22022
|
|
26.01.2022 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni
|
102,40 |
s DPH |
|
S12019
|
24.01.2022 |
Výťahy LM PLUS s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220210878
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
591,00 |
s DPH |
11320211
|
|
24.01.2022 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220210879
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
216,80 |
s DPH |
11320211
|
|
24.01.2022 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201492
|
potraviny pre ŠJ
|
525,49 |
s DPH |
|
62021
|
21.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201451
|
potraviny pre ŠJ
|
210,13 |
s DPH |
|
62021
|
21.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200836
|
potraviny pre ŠJ
|
152,13 |
s DPH |
|
62021
|
21.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72201358
|
potraviny pre ŠJ
|
455,40 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.01.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220212
|
potraviny pre ŠJ
|
403,46 |
s DPH |
|
42021
|
21.01.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220257
|
potraviny pre ŠJ
|
137,03 |
s DPH |
|
52021
|
21.01.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
82022
|
Oprava elektroinštalácie v PC III-pav. C, kabinet muži-telocvičňa
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2648171935
|
Telekomunikačné poplatky 12022
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
19.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201007
|
Tlačiareň Brother DCP, USB kábel
|
176,00 |
s DPH |
52022
|
|
19.01.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211000521
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 12022
|
996,00 |
s DPH |
|
162021
|
19.01.2022 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
72022
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022
|
5 999.00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1. Q 2022
|
1 050,69 |
s DPH |
|
9127003951
|
18.01.2022 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21073
|
Stravovanie zamestnancov za 122021
|
13,50 |
s DPH |
1292021
|
|
18.01.2022 |
PEMMEVA s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
362,71 |
s DPH |
42022
|
|
18.01.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220182
|
potraviny pre ŠJ
|
414,36 |
s DPH |
|
52021
|
17.01.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
32022
|
Prečistenie lapača tukov v školskej kuchyni
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
LVS, a. s. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
42022
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu na rok 2022
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
62022
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
NOMiland, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
52022
|
Tlačiareň Brother DCP - L253 DW, USB kábel A-B 2 m
|
176,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220098
|
potraviny pre ŠJ
|
409,38 |
s DPH |
|
42021
|
14.01.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22022
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
Cenadohodou |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200837
|
potraviny pre ŠJ
|
1 197,03 |
s DPH |
|
62021
|
14.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122007388
|
potraviny pre ŠJ
|
233,06 |
s DPH |
1/2022
|
|
14.01.2022 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297504872
|
Telekomunikačné poplatky 122021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
14.01.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200928
|
potraviny pre ŠJ
|
197,03 |
s DPH |
|
62021
|
14.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Antigénové samotesty pre zamestnancov školy
|
1 272,60 |
s DPH |
12022
|
|
14.01.2022 |
Lekáreň SLNIEČKO |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12022
|
Antigénové samotesty pre zamestnancov školy
|
1 272,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Lekáreň SLNIEČKO |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297306824
|
Telekomunikačné poplatky 122021
|
59,50 |
s DPH |
|
182017
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220070
|
potraviny pre ŠJ
|
517,01 |
s DPH |
|
52021
|
10.01.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210020678
|
Vyúčtovanie vodné a stočné od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021 budova B
|
-87,25 |
s DPH |
|
102015
|
10.01.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Zborovňa Komplet 1-12/2022
|
186,30 |
s DPH |
|
112015
|
10.01.2022 |
Komensky, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210020679
|
Vyúčtovanie vodné, stočné od 16. 6. 2021 do 31.12.2021 pavilón A
|
19,36 |
s DPH |
|
102015
|
10.01.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210020680
|
Vyúčtovanie vodné, stočné od 16. 6. 2021 do 31.12.2021 pavilón C
|
418,98 |
s DPH |
|
102015
|
10.01.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 12022
|
437,00 |
s DPH |
|
102015
|
10.01.2022 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8210053118
|
Preddavok-platba za plyn 12022
|
17 401,00 |
s DPH |
|
142021
|
10.01.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1560908536
|
Telekomunikačné poplatky 122021
|
50,00 |
s DPH |
|
122021
|
10.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
120221
|
OOPP pre zamestnancov školy na rok 2022
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
potraviny pre ŠJ
|
140,32 |
s DPH |
|
42021
|
07.01.2022 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220050
|
potraviny pre ŠJ
|
91,78 |
s DPH |
|
52021
|
07.01.2022 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200245
|
potraviny pre ŠJ
|
419,96 |
s DPH |
|
62021
|
07.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200187
|
potraviny pre ŠJ
|
195,14 |
s DPH |
|
62021
|
07.01.2022 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010247
|
Výkon zodpovednej osoby 12022
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210078648
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 122021
|
158,34 |
s DPH |
|
212019
|
03.01.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210077588
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 122021
|
-1.768.56 |
s DPH |
|
202019
|
03.01.2022 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha B ku KZ na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1332021
|
Odborná prehliadka herných prvkov ihriska a telovýchovného zariadenia spolu s odstránením závad
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1322021
|
Oprava stien v 5.A triede-pavilón B
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Martin Dudič |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1312021
|
Stravovanie zamestnancov za 12022
|
4.50/obed |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
PEMMEVA s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1520907816
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
11,72 |
s DPH |
|
122021
|
29.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1302021
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Róbert Antol-ROZEL |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Zmluva |
162021
|
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby na obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
A.En. Slovesko s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021272
|
Šatňové skrinky s grafickým motívom pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
4 893,60 |
s DPH |
1282021
|
|
22.12.2021 |
Metaltrend HANKO, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110240545
|
Nábytok do miestnosti školského psychológa
|
209,90 |
s DPH |
1272021
|
|
20.12.2021 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
Petrášová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
KZ na rok 2022
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021384
|
Personálne, mzdové a účtovné práce za 2. polrok 2021
|
2 809,44 |
s DPH |
|
82017
|
20.12.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211093
|
Kniha Liptovský Mikuláš a okolie s prezentáciou školy (160 ks)
|
2 640,00 |
s DPH |
1182021
|
|
20.12.2021 |
CBS spol, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2643502062
|
Telekomunikačné poplatky 122021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
412
|
Likvidácia odpadu
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
17.12.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2140700888
|
Obojstranná páska na koberec
|
49,60 |
s DPH |
1262021
|
|
17.12.2021 |
LIMEX ČR, s.r.o.,Koberce trend |
Petrášová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20214152
|
potraviny pre ŠJ
|
101,56 |
s DPH |
|
42021
|
17.12.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029213
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
242021
|
|
17.12.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2407210073
|
Koberec - školský spychológ
|
418,56 |
s DPH |
1262021
|
|
17.12.2021 |
LIMEX ČR, s.r.o.,Koberce trend |
Petrášová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202104100
|
Odborná prehliadka kotlov a kotolne
|
241,80 |
s DPH |
1252021
|
|
17.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295651428
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
0,73 |
s DPH |
|
82015
|
15.12.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1282021
|
Šatňové skrinky s grafickým motívom pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
4 893,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Metaltrend HANKO, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9202108734
|
Činnosť TPO,BOZP za 4. Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
15.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1292021
|
Stravovanie zamestnancov za 122021 (20.12. 2021 - 31. 12. 2021)
|
4.50/obed |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
PEMMEVA s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202104041
|
Kontrola elektrických zariadení
|
1 141,92 |
s DPH |
|
52015
|
15.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028940
|
Školské zošity
|
17,04 |
s DPH |
242021
|
|
15.12.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211256197
|
Klzáky na školské stoly
|
18,00 |
s DPH |
1232021
|
|
15.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214769
|
potraviny pre ŠJ
|
92,77 |
s DPH |
|
52021
|
14.12.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1252021
|
Odborná prehliadka kotlov a kotolne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22208099
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
449,00 |
s DPH |
1132021
|
|
14.12.2021 |
NOMiland, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1272021
|
Nábytok do miestnosti školského psychológa
|
209,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
Petrášová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1262021
|
Koberec - školský spychológ, obojstranná páska na koberec
|
468,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
LIMEX ČR, s.r.o.,Koberce trend |
Petrášová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112197
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
607,30 |
s DPH |
1092021
|
|
13.12.2021 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028495
|
Kancelársky potreby
|
494,27 |
s DPH |
242021
|
|
13.12.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214750
|
potraviny pre ŠJ
|
92,54 |
s DPH |
|
52021
|
13.12.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028587
|
Filc na magnetické stierky na tabuľu
|
66,19 |
s DPH |
242021
|
|
13.12.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20214076
|
potraviny pre ŠJ
|
195,27 |
s DPH |
|
42021
|
10.12.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214739
|
potraviny pre ŠJ
|
39,10 |
s DPH |
|
52021
|
10.12.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
51211080
|
Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnankyne ŠJ
|
154,50 |
s DPH |
412021
|
|
10.12.2021 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
100626320
|
Predškolská výchova - publikácia na rok 2022
|
10,80 |
s DPH |
1202021
|
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230123825
|
potraviny pre ŠJ
|
109,05 |
s DPH |
|
62021
|
10.12.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230123816
|
potraviny pre ŠJ
|
286,76 |
s DPH |
|
62021
|
10.12.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112006
|
Notebooky 2 kusy, reproduktory 2 kusy (NP PoP)
|
1 085,00 |
s DPH |
1192021
|
|
10.12.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
142021
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8059684236
|
Vysávač
|
79,90 |
s DPH |
1242021
|
|
10.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1242021
|
Vysávač
|
79,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1232021
|
Klzáky na školské stoly
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295449392
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
59,50 |
s DPH |
|
182017
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 3. 9. 2015
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
172021
|
Dodatok č. 1 - zmena obsahu Mandátnej zmluvy z 3. 9. 2015
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211256029
|
Klzáky na školské stoly a školské stoličky,košíky pod školské stoly
|
252,00 |
s DPH |
1212021
|
|
07.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202102004385
|
Tonery
|
205,92 |
s DPH |
72021
|
|
07.12.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20214013
|
potraviny pre ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
|
42021
|
06.12.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210073653
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 112021
|
-929,40 |
s DPH |
|
202019
|
06.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020214664
|
potraviny pre ŠJ
|
512,75 |
s DPH |
|
52021
|
06.12.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1222021
|
Čističe okien
|
15 049,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Elektrosped, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210073446
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 112021
|
422,82 |
s DPH |
|
212019
|
06.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203200820
|
Čističe okien
|
150,49 |
s DPH |
1222021
|
|
06.12.2021 |
Elektrosped, a.s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214651
|
potraviny pre ŠJ
|
147,18 |
s DPH |
|
52021
|
03.12.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20213997
|
potraviny pre ŠJ
|
78,69 |
s DPH |
|
42021
|
03.12.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230123332
|
potraviny pre ŠJ
|
155,62 |
s DPH |
|
62021
|
03.12.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027430
|
Magnetické stierky na tabule a náhrdné filce
|
110,33 |
s DPH |
242021
|
|
03.12.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230123344
|
potraviny pre ŠJ
|
390,67 |
s DPH |
|
62021
|
03.12.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 122021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
01.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 122021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.12.2021 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2127988
|
Učebnice pre pedagógov
|
30,00 |
s DPH |
1122021
|
|
01.12.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
03021
|
Astronomický kalendár a ročenka na rok 2022
|
10,70 |
s DPH |
1172021
|
|
01.12.2021 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 122021
|
4 950,00 |
s DPH |
|
202019
|
01.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120215
|
Výkon zodpovednej osoby 122021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
521324373
|
Ciachovanie váh v školskej kuchyni
|
90,00 |
s DPH |
1082021
|
|
01.12.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210345
|
Servis kosačky
|
48,28 |
s DPH |
1162021
|
|
01.12.2021 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211087
|
Germicídne žiariče
|
1 366,20 |
s DPH |
1142021
|
|
01.12.2021 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1212021
|
Klzáky na školské stoly a školské stoličky,košíky pod školské stoly
|
252,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1202021
|
Predškolská výchova - publikácia na rok 2022
|
10,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20213917
|
potraviny pre ŠJ
|
34,85 |
s DPH |
|
42021
|
30.11.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1192021
|
Notebooky 2 kusy, reproduktory 2 kusy (NP PoP)
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ 52021
|
Darovacia zmluva - učebné pomôcky
|
5 450,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1182021
|
Kniha Liptovský Mikuláš a okolie s prezentáciou školy (160 ks)
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
CBS spol, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20213901
|
potraviny pre ŠJ
|
79,49 |
s DPH |
|
42021
|
29.11.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214574
|
potraviny pre ŠJ
|
455,77 |
s DPH |
|
52021
|
29.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72133625
|
potraviny pre ŠJ
|
219,78 |
s DPH |
|
2952/2015
|
29.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210081
|
Samotesty Covid-19
|
282,00 |
s DPH |
1152021
|
|
29.11.2021 |
Lekáreň SLNIEČKO |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214563
|
potraviny pre ŠJ
|
107,75 |
s DPH |
|
52021
|
26.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230122709
|
potraviny pre ŠJ
|
80,48 |
s DPH |
|
62021
|
26.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230122739
|
potraviny pre ŠJ
|
946,73 |
s DPH |
|
62021
|
26.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2511
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
26.11.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20213872
|
potraviny pre ŠJ
|
161,57 |
s DPH |
|
42021
|
26.11.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1152021
|
Samotesty Covid-19
|
282,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Lekáreň SLNIEČKO |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1162021
|
Servis kosačky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1172021
|
Astronomický kalendár a ročenka na rok 2022
|
10,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Zmluva o partnerstve č. 392/ITA-ZŠ/2017
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20213820
|
potraviny pre ŠJ
|
186,53 |
s DPH |
|
42021
|
22.11.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214496
|
potraviny pre ŠJ
|
526,02 |
s DPH |
|
52021
|
22.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121234095
|
potraviny pre ŠJ
|
63,78 |
s DPH |
8/2021
|
|
22.11.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2638834347
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
22.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72132799
|
potraviny pre ŠJ
|
137,68 |
s DPH |
|
2952/2015
|
22.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026418
|
Fixy na tabuľu
|
64,80 |
s DPH |
242021
|
|
22.11.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1142021
|
Germicídne žiariče
|
1 366,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230122199
|
potraviny pre ŠJ
|
362,23 |
s DPH |
|
62021
|
19.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026317
|
Materiál pre 1. stupeň ZŠ-pomôcky na výuku
|
63,54 |
s DPH |
242021
|
|
19.11.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230122191
|
potraviny pre ŠJ
|
177,06 |
s DPH |
|
62021
|
19.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214479
|
potraviny pre ŠJ
|
125,22 |
s DPH |
|
52021
|
19.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026201
|
Centropeny-popisovače na tabulľu
|
324,00 |
s DPH |
242021
|
|
18.11.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026083
|
Bezprašné školské kriedy
|
11,46 |
s DPH |
242021
|
|
18.11.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Zmluva |
21/22/012/32
|
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 6 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2638046040
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
-9,02 |
s DPH |
|
72019
|
18.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2638046030
|
Dobropis za telekomunikačné služby 15.112021-3.12.2021
|
-9,02 |
s DPH |
|
82019
|
16.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5649027993
|
Dobropis za telekomunikačné služby 15.112021-3.12.2021
|
-9,02 |
s DPH |
|
52019
|
16.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2638046012
|
Dobropis za telekomunikačné služby 15.112021-3.12.2021
|
-9,02 |
s DPH |
|
62019
|
16.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020214428
|
potraviny pre ŠJ
|
59,28 |
s DPH |
|
52021
|
16.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293791007
|
Telekomunikačné poplatky 102021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
15.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20213733
|
potraviny pre ŠJ
|
160,75 |
s DPH |
|
42021
|
15.11.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102004056
|
Tonery
|
258,05 |
s DPH |
72021
|
|
15.11.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211155594
|
Šatňová skrinka 8-boxová
|
340,00 |
s DPH |
952021
|
|
15.11.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214396
|
potraviny pre ŠJ
|
236,77 |
s DPH |
|
52021
|
12.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121625
|
potraviny pre ŠJ
|
595,83 |
s DPH |
|
62021
|
12.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121720
|
potraviny pre ŠJ
|
454,94 |
s DPH |
|
62021
|
12.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025831
|
Kancelársky papier a učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ a ŠKD
|
1 035,85 |
s DPH |
11182021,242021
|
|
12.11.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2721
|
Učebné pomôcky pre predškolákov-didaktické pomôcky
|
315,00 |
s DPH |
1102021
|
|
11.11.2021 |
Kolutič Peter |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121227598
|
potraviny pre ŠJ
|
446,40 |
s DPH |
7/2021
|
|
11.11.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72131471
|
potraviny pre ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Zmluva |
122021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210066248
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 102021
|
-388,80 |
s DPH |
|
202019
|
09.11.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214347
|
potraviny pre ŠJ
|
231,59 |
s DPH |
|
52021
|
09.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293594141
|
Telekomunikačné poplatky 102021
|
40,08 |
s DPH |
|
182017
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121224628
|
potraviny pre ŠJ
|
555,84 |
s DPH |
6/2021
|
|
08.11.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1132021
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
449,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
NOMiland, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
11320211
|
Učebné pomôcky pre predškolákov-didaktické pomôcky
|
807,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1122021
|
Učebnice pre pedagógov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1112021
|
Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ a ŠKD
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202104
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla - deti MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
152016
|
08.11.2021 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2636273566
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
08.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2636272262
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
08.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5647257804
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
08.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2636272992
|
Telekomunikačné poplatky 112021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
08.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20213664
|
potraviny pre ŠJ
|
196,88 |
s DPH |
|
42021
|
08.11.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20213649
|
potraviny pre ŠJ
|
192,71 |
s DPH |
|
42021
|
05.11.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214310
|
potraviny pre ŠJ
|
236,83 |
s DPH |
|
52021
|
05.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121069
|
potraviny pre ŠJ
|
123,50 |
s DPH |
|
62021
|
05.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121135
|
potraviny pre ŠJ
|
385,77 |
s DPH |
|
62021
|
05.11.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210065858
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 102021
|
273,72 |
s DPH |
|
212019
|
05.11.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214231
|
potraviny pre ŠJ
|
313,32 |
s DPH |
|
52021
|
02.11.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1102021
|
Učebné pomôcky pre predškolákov-didaktické pomôcky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Kolutič Peter |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110214
|
Výkon zodpovednej osoby 112021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102003883
|
Tonery
|
292,94 |
s DPH |
72021
|
|
02.11.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101001232
|
Tonery
|
78,62 |
s DPH |
72021
|
|
02.11.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 112021
|
3 763,00 |
s DPH |
|
202019
|
02.11.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 112021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
02.11.2021 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 112021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
02.11.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110019
|
Notebooky 2 kusy
|
1 126,00 |
s DPH |
1072021
|
|
28.10.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024570
|
Kancelárske potreby
|
41,72 |
s DPH |
242021
|
|
28.10.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121217744
|
potraviny pre ŠJ
|
487,10 |
s DPH |
5/2021
|
|
28.10.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211004
|
Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia objektov školy
|
80,00 |
s DPH |
1062021
|
|
28.10.2021 |
Marek Kandera |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2130205466
|
Týždenník MY Liptov č. 26
|
28,50 |
s DPH |
982021
|
|
27.10.2021 |
Petit Press, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4610
|
Likvidácia odpadu
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
27.10.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214170
|
potraviny pre ŠJ
|
124,15 |
s DPH |
|
52021
|
27.10.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213533
|
potraviny pre ŠJ
|
14,73 |
s DPH |
|
42021
|
27.10.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211067
|
Registračný poplatok FIRST LEGO
|
266,00 |
s DPH |
1042021
|
|
26.10.2021 |
FLL Slovensko o.z. |
Mgr. Dudičová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72129785
|
potraviny pre ŠJ
|
70,62 |
s DPH |
|
2952/2015
|
25.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ 42021
|
Poskytnutie finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
RESCO spol. s r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210222
|
Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni
|
69,10 |
s DPH |
|
S12019
|
25.10.2021 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213483
|
potraviny pre ŠJ
|
140,33 |
s DPH |
|
42021
|
25.10.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214112
|
potraviny pre ŠJ
|
394,88 |
s DPH |
|
52021
|
25.10.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202211816
|
Dataprojektor 2ks, tabuľa Triptych 2 ks, stojany, závesy, inštalácia a servis
|
5 450,00 |
s DPH |
1052021
|
|
25.10.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024261
|
Kresliace potreby pre deti MŠ
|
279,41 |
s DPH |
242021
|
|
25.10.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212074
|
Ochranné pracovné rukavice
|
256,84 |
s DPH |
342021
|
|
22.10.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230120067
|
potraviny pre ŠJ
|
701,43 |
s DPH |
|
62021
|
22.10.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100404802
|
Učebnice Slovenského jazyka pre pedagógov 2. stupňa ZŠ
|
42,60 |
s DPH |
1012021
|
|
22.10.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214083
|
potraviny pre ŠJ
|
68,59 |
s DPH |
|
52021
|
22.10.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213467
|
potraviny pre ŠJ
|
551,46 |
s DPH |
|
42021
|
22.10.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1072021
|
Notebooky 2 kusy
|
1 126,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1052021
|
Dataprojektor 2ks, tabuľa Triptych 2 ks, stojany, závesy, inštalácia a servis
|
5 450,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1092021
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
607,30 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1062021
|
Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia objektov školy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Marek Kandera |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1082021
|
Ciachovanie váh v školskej kuchyni
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121212164
|
potraviny pre ŠJ
|
333,60 |
s DPH |
4/2021
|
|
21.10.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72129056
|
potraviny pre ŠJ
|
168,30 |
s DPH |
|
2952/2015
|
21.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
Online vzdelávanie program ImO (12 mesiacov)
|
40,00 |
s DPH |
1032021
|
|
21.10.2021 |
Miles s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211086
|
Učebné pomôcky - nástenné mapy 4 kusy
|
316,00 |
s DPH |
1022021
|
|
20.10.2021 |
Nástenné mapy |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2634167931
|
Telekomunikačné poplatky 102021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212027
|
Ochranné rúška, respirátory,dezinfekcia a čistiace prostriedky
|
2 402,94 |
s DPH |
342021, 992021
|
|
20.10.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1022021
|
Učebné pomôcky - nástenné mapy 4 kusy
|
316,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Nástenné mapy |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210456
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
141,29 |
s DPH |
262021
|
|
19.10.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1032021
|
Online vzdelávanie program ImO (12 mesiacov)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Miles s.r.o. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
10201
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1042021
|
Registrácia FIRST LEGO
|
266,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
FLL Slovensko o.z. |
Mgr. Dudičová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1012021
|
Učebnice Slovenského jazyka pre pedagógov 2. stupňa ZŠ
|
42,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213988
|
potraviny pre ŠJ
|
446,67 |
s DPH |
|
52021
|
18.10.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210452
|
Oprava umývačky riadu
|
42,72 |
s DPH |
1002021
|
|
15.10.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230119309
|
potraviny pre ŠJ
|
179,43 |
s DPH |
|
62021
|
15.10.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230119367
|
potraviny pre ŠJ
|
511,47 |
s DPH |
|
62021
|
15.10.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121206263
|
potraviny pre ŠJ
|
143,28 |
s DPH |
3/2021
|
|
14.10.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291939801
|
Telekomunikačné poplatky 92021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
982021
|
Týždenník MY Liptov č. 26
|
28,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Petit Press, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1002021
|
Oprava umývačky riadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
992021
|
Ochranné rúška, respirátory a dezinfekcia
|
1 062,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
26316006959
|
Telekomunikačné poplatky 102021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
11.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72127775
|
potraviny pre ŠJ
|
174,24 |
s DPH |
|
2952/2015
|
11.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213867
|
potraviny pre ŠJ
|
294,44 |
s DPH |
|
52021
|
11.10.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
92021
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213317
|
potraviny pre ŠJ
|
141,38 |
s DPH |
|
42021
|
11.10.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213300
|
potraviny pre ŠJ
|
149,01 |
s DPH |
|
42021
|
08.10.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
51210847
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
485,00 |
s DPH |
412021
|
|
08.10.2021 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213840
|
potraviny pre ŠJ
|
102,20 |
s DPH |
|
52021
|
08.10.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118759
|
potraviny pre ŠJ
|
194,17 |
s DPH |
|
62021
|
08.10.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291739865
|
Telekomunikačné poplatky 92021
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118736
|
potraviny pre ŠJ
|
706,69 |
s DPH |
|
62021
|
08.10.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021304
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 4. Q 2021
|
1 050,69 |
s DPH |
|
9127003951
|
08.10.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210057952
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 92021
|
-79,32 |
s DPH |
|
202019
|
07.10.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121200675
|
potraviny pre ŠJ
|
262,08 |
s DPH |
2/2021
|
|
07.10.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210057547
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 92021
|
215,65 |
s DPH |
|
212019
|
07.10.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5642599448
|
Telekomunikačné poplatky 102021
|
29,58 |
s DPH |
|
52019
|
06.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2631607814
|
Telekomunikačné poplatky 102021
|
15,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060
|
Materiál do špeciálnej učebne
|
44,36 |
s DPH |
972021
|
|
06.10.2021 |
ELMONT SERVIS |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2631606389
|
Telekomunikačné poplatky 102021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100039
|
Učiteľské sady Jolly Phonics
|
49,78 |
s DPH |
282021
|
|
05.10.2021 |
Education Initiative, s.r.o. |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100228
|
Výkon zodpovednej osoby 102021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213759
|
potraviny pre ŠJ
|
432,36 |
s DPH |
|
52021
|
04.10.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213236
|
potraviny pre ŠJ
|
213,02 |
s DPH |
|
42021
|
04.10.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210954779
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
962021
|
|
04.10.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 102021
|
2 236,00 |
s DPH |
|
202019
|
04.10.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 102021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
04.10.2021 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 102021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
04.10.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9202106355
|
Činnosť TPO,BOZP za 3. Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
04.10.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109022
|
Opravy zariadení PC, notebook, inštalácia programov
|
207,60 |
s DPH |
562021
|
|
04.10.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213727
|
potraviny pre ŠJ
|
113,70 |
s DPH |
|
52021
|
01.10.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230117966
|
potraviny pre ŠJ
|
167,58 |
s DPH |
|
62021
|
01.10.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213229
|
potraviny pre ŠJ
|
150,20 |
s DPH |
|
42021
|
01.10.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118090
|
potraviny pre ŠJ
|
415,30 |
s DPH |
|
62021
|
01.10.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
962021
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
972021
|
Materiál do špeciálnej učebne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Roman Alman ELMONT SERVIS |
Olexová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72126253
|
potraviny pre ŠJ
|
66,33 |
s DPH |
2952/2015
|
|
30.09.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20213156
|
potraviny pre ŠJ
|
30,15 |
s DPH |
|
42021
|
29.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ č. 109/9/2021
|
Darovanie kancelárskeho papiera
|
33,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Mondi SCP, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20213094
|
potraviny pre ŠJ
|
261,96 |
s DPH |
|
42021
|
27.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213608
|
potraviny pre ŠJ
|
547,98 |
s DPH |
|
52021
|
27.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117323
|
potraviny pre ŠJ
|
191,23 |
s DPH |
|
62021
|
24.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117342
|
potraviny pre ŠJ
|
627,21 |
s DPH |
|
62021
|
24.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20213072
|
potraviny pre ŠJ
|
328,36 |
s DPH |
|
42021
|
24.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213583
|
potraviny pre ŠJ
|
101,99 |
s DPH |
|
52021
|
24.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521018649
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
1 768,86 |
s DPH |
942021
|
|
24.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
Likvidácia odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
22016
|
24.09.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
952021
|
Šatňová skrinka 8-boxová
|
340,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72125198
|
potraviny pre ŠJ
|
188,10 |
s DPH |
2952/2015
|
|
21.09.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117038
|
potraviny pre ŠJ
|
49,07 |
s DPH |
|
62021
|
21.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116813
|
potraviny pre ŠJ
|
425,77 |
s DPH |
|
62021
|
21.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2629507821
|
Telekomunikačné poplatky 92021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213495
|
potraviny pre ŠJ
|
388,00 |
s DPH |
|
52021
|
20.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010838
|
Servisné a licenčné služby 9/2021-8/2022
|
251,16 |
s DPH |
|
162016
|
20.09.2021 |
VIS, spol. s r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5021000551
|
Dobropis
|
-38,52 |
s DPH |
242021
|
|
20.09.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21046
|
Stravovanie zamestnancov za 82021
|
693,00 |
s DPH |
7920211
|
|
20.09.2021 |
PEMMEVA s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116691
|
potraviny pre ŠJ
|
420,30 |
s DPH |
|
62021
|
17.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116753
|
potraviny pre ŠJ
|
570,29 |
s DPH |
|
62021
|
17.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213466
|
potraviny pre ŠJ
|
108,19 |
s DPH |
|
52021
|
17.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211368
|
Pracovné zošity z AJ
|
123,75 |
s DPH |
922021
|
|
17.09.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212953
|
potraviny pre ŠJ
|
173,03 |
s DPH |
|
42021
|
17.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121182462
|
potraviny pre ŠJ
|
120,29 |
s DPH |
1/2021
|
|
16.09.2021 |
Bidfood |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210382
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
202,50 |
s DPH |
262021
|
|
14.09.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213366
|
potraviny pre ŠJ
|
268,31 |
s DPH |
|
52021
|
13.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020422
|
Kriedy školské, kancelársky papier, euroobaly
|
86,40 |
s DPH |
242021
|
|
13.09.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212881
|
potraviny pre ŠJ
|
116,12 |
s DPH |
|
42021
|
13.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72124039
|
potraviny pre ŠJ
|
122,10 |
s DPH |
2952/2015
|
|
13.09.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116185
|
potraviny pre ŠJ
|
435,54 |
s DPH |
|
62021
|
10.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116152
|
potraviny pre ŠJ
|
31,61 |
s DPH |
|
62021
|
10.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213341
|
potraviny pre ŠJ
|
144,45 |
s DPH |
|
52021
|
10.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
942021
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
1 768,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Mrnčová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212869
|
potraviny pre ŠJ
|
64,82 |
s DPH |
|
42021
|
10.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212865
|
potraviny pre ŠJ
|
96,93 |
s DPH |
|
42021
|
10.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6152044719
|
Automatická práčka Whirlpool
|
239,00 |
s DPH |
932021
|
|
10.09.2021 |
NAY, a.s. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
932021
|
Automatická práčka Whirlpool
|
239,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
NAY, a.s. |
Mgr. Máliková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290089308
|
Telekomunikačné poplatky 82021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
10.09.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2115241
|
Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa
|
195,00 |
s DPH |
642021
|
|
10.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210151
|
Kopírovanie a zviazanie noriem pre školskú kuchyňu
|
51,50 |
s DPH |
912021
|
|
10.09.2021 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2115243
|
Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa
|
1 207,00 |
s DPH |
642021
|
|
10.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2115242
|
Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa
|
518,50 |
s DPH |
642021
|
|
10.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211277
|
Učebnice AJ pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
687,50 |
s DPH |
892021
|
|
09.09.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2131035211
|
Kacelárske stoličky 2 ks
|
119,80 |
s DPH |
902021
|
|
08.09.2021 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289892988
|
Telekomunikačné poplatky 82021
|
66,00 |
s DPH |
|
182017
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115710
|
potraviny pre ŠJ
|
89,59 |
s DPH |
|
62021
|
07.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115781
|
potraviny pre ŠJ
|
87,41 |
s DPH |
|
62021
|
07.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213247
|
potraviny pre ŠJ
|
597,07 |
s DPH |
|
52021
|
07.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212812
|
potraviny pre ŠJ
|
196,30 |
s DPH |
|
42021
|
07.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210963
|
Pracovné zošity pre žiakov 2. stupňa ZŠ z AJ
|
1 806,75 |
s DPH |
882021
|
|
07.09.2021 |
Richard Šrobár -Littera |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
902021
|
Kancelárske stoličky 2 kusy
|
119,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
922021
|
Pracovné zošity z AJ
|
123,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
912021
|
Kopírovanie a zviazanie noriem pre školskú kuchyňu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
72021
|
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/22/012/38 zo dňa 15.12.2020
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LM |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212777
|
potraviny pre ŠJ
|
234,79 |
s DPH |
|
42021
|
06.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2626953238
|
Telekomunikačné poplatky 92021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402094
|
Pracovné zošity pre žiakov 2. stupňa ZŠ z matematiky
|
1 422,00 |
s DPH |
652021
|
|
06.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Žitňanská |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100112
|
Vyhotovenie dokumentácie k oprave elektroinštalácie v budove B
|
48,00 |
s DPH |
752021
|
|
06.09.2021 |
BELLA-ELEKTRO, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2626953290
|
Telekomunikačné poplatky 92021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100371
|
Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa z NJ
|
287,48 |
s DPH |
872021
|
|
06.09.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2626952809
|
Telekomunikačné poplatky 92021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
06.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
82021
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210051572
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 82021
|
-467,39 |
s DPH |
|
212019
|
06.09.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090217
|
Výkon zodpovednej osoby 92021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
06.09.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210064
|
Rozvoz obedov 7/2021 a 8/2021
|
201,93 |
s DPH |
|
1211/2017/škol
|
06.09.2021 |
AMR services s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115509
|
potraviny pre ŠJ
|
82,06 |
s DPH |
|
62021
|
03.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212756
|
potraviny pre ŠJ
|
176,89 |
s DPH |
|
42021
|
03.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115519
|
potraviny pre ŠJ
|
645,20 |
s DPH |
|
62021
|
03.09.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213198
|
potraviny pre ŠJ
|
115,84 |
s DPH |
|
52021
|
03.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
892021
|
Učebnice AJ pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
687,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210048987
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 82021
|
-170,16 |
s DPH |
|
202019
|
02.09.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
52021
|
Nákup a dodávka opracovaného mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
62021
|
Dodávka potravinársky výrobkov (suché potraviny) a mrazeného tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108036
|
Oprava a montáž IKT zariadení
|
404,95 |
s DPH |
562021
|
|
02.09.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 92021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
02.09.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 92021
|
1 337,00 |
s DPH |
|
202019
|
02.09.2021 |
Energie2, a.s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 92021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
02.09.2021 |
LVS, a. s. |
Mgr. Ivanová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
42021/1
|
Dodávka školského ovocia v školskom roku 2021/2022
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
42021
|
Nákup a dodávka ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
FRUKTAL s.r.o. |
Matejková |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115145
|
potraviny pre ŠJ
|
1 236,87 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020213115
|
potraviny pre ŠJ
|
76,42 |
s DPH |
|
52021
|
31.08.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115129
|
potraviny pre ŠJ
|
120,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
872021
|
Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa z NJ
|
287,57 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
882021
|
Pracovné zošity pre žiakov 2. stupňa ZŠ z AJ
|
1 806,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20212665
|
potraviny pre ŠJ
|
70,59 |
s DPH |
|
7/2020
|
30.08.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F521015245
|
Knihy - projekt "Čítame radi 2"
|
231,19 |
s DPH |
862021
|
|
27.08.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019117
|
Kancelárske potreby
|
4,32 |
s DPH |
242021
|
|
27.08.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021258
|
Platba za používanie programu VEMA 07/2021-06/2022
|
119,47 |
s DPH |
|
82017
|
26.08.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni
|
102,40 |
s DPH |
|
S12019
|
24.08.2021 |
Výťahy LM PLUS s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018678
|
Kancelárske potreby
|
64,52 |
s DPH |
242021
|
|
24.08.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2624856425
|
Telekomunikačné poplatky 82021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
23.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202114053
|
Pracovné zošity pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ
|
732,20 |
s DPH |
832021
|
|
23.08.2021 |
Raabe, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za 8/2021
|
8,10 |
s DPH |
|
KZ, dohoda so zriaďovateľom
|
23.08.2021 |
ŠJ pri ZŠ M. R. Martákovej |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9219042
|
Štítky na dvere
|
342,76 |
s DPH |
852021
|
|
23.08.2021 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
862021
|
Knihy - projekt "Čítame radi 2"
|
235,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
852021
|
Štítky na dvere
|
343,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20212591
|
potraviny pre ŠJ
|
56,98 |
s DPH |
|
7/2020
|
20.08.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288242971
|
Telekomunikačné poplatky 72021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
12.08.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21010757
|
Vzdialená servisná podpora ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
162016
|
11.08.2021 |
VIS, spol. s r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2622314382
|
Telekomunikačné poplatky 82021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
09.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5633329816
|
Telekomunikačné poplatky 82021
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
09.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2622314025
|
Telekomunikačné poplatky 82021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
09.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
87728
|
Knihy - projekt "Čítame radi 2"
|
494,62 |
s DPH |
842021
|
|
09.08.2021 |
Vydavateľ. sk |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288048178
|
Telekomunikačné poplatky 72021
|
61,68 |
s DPH |
|
182017
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2622315080
|
Telekomunikačné poplatky 82021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22202325
|
Učebné pomôcky "Letná škola"
|
371,80 |
s DPH |
792021
|
|
05.08.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
842021
|
Knihy - projekt "Čítame radi 2"
|
494,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Vydavateľ. sk |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210044270
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 72021
|
-553,19 |
s DPH |
|
212019
|
05.08.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
832021
|
Pracovné zošity pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ
|
732,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Raabe, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210043311
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 72021
|
-279,14 |
s DPH |
|
202019
|
05.08.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210038596
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 62021
|
178,80 |
s DPH |
|
212019
|
05.08.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
38021122571
|
Knihy - projekt "Čítame radi 2"
|
89,75 |
s DPH |
822021
|
|
04.08.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211012
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
2 618,47 |
s DPH |
342021
|
|
04.08.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Oprava a maľovanie stien v priestoroch školskej kuchyne
|
3 800,00 |
s DPH |
772021
|
|
03.08.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
Oprava podlahy v kancelárii RŠ
|
3 860,00 |
s DPH |
742021
|
|
03.08.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 82021
|
1 025,00 |
s DPH |
|
202019
|
02.08.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080216
|
Výkon zodpovednej osoby 82021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 82021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
02.08.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 82021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
02.08.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
010167
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za 7/2021
|
115,02 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
27.07.2021 |
Školská jedáleň pri materskej škole |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20212331
|
potraviny pre ŠJ
|
21,16 |
s DPH |
|
7/2020
|
27.07.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8053418000
|
Učebné pomôcky "Letná škola"
|
244,00 |
s DPH |
802021
|
|
26.07.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
796842
|
Učebné pomôcky "Letná škola"
|
312,99 |
s DPH |
812021
|
|
26.07.2021 |
inSPORTline, sr.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
802021
|
Učebné pomôcky "Letná škola"
|
244,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
822021
|
Knihy - projekt "Čítame radi 2"
|
89,75 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
812021
|
Učebné pomôcky "Letná škola"
|
312,99 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
inSPORTline, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210211
|
Oprava kosačky
|
149,12 |
s DPH |
782021
|
|
20.07.2021 |
PRADE s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2620269208
|
Telekomunikačné poplatky 72021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016288
|
Kancelárske potreby - letná škola
|
27,69 |
s DPH |
242021
|
|
20.07.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
19210527
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
100,24 |
s DPH |
692021
|
|
19.07.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205432
|
Školské tlačivá
|
89,14 |
s DPH |
662021
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
7920211
|
Stravovanie zamestnancov za 82021
|
4.50/obed |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
PEMMEVA s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3. Q 2021
|
1 050,69 |
s DPH |
|
9127003951
|
15.07.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016058
|
Kancelárske potreby - letná škola
|
167,49 |
s DPH |
242021
|
|
14.07.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286393689
|
Telekomunikačné poplatky 62021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003703
|
Dochádzka
|
597,00 |
s DPH |
762021
|
|
13.07.2021 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
772021
|
Oprava a maľovanie stien v priestoroch školskej kuchyne
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
792021
|
Učebné pomôcky "Letná škola"
|
371,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
NOMiland, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
782021
|
Oprava kosačky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202102002487
|
Tonery
|
420,96 |
s DPH |
72021
|
|
12.07.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210008312
|
Vyúčtovanie vodné, stočné od 1.1.2021 do 15. 6. 2021 pavilón A
|
-14,40 |
s DPH |
|
102015
|
09.07.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210008311
|
Vyúčtovanie vodné, stočné od 1.1.2021 do 15. 6. 2021 pavilón B
|
-257,28 |
s DPH |
|
102015
|
09.07.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286197142
|
Telekomunikačné poplatky 62021
|
62,58 |
s DPH |
|
182017
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210008313
|
Vyúčtovanie vodné, stočné od 1.1.2021 do 15. 6. 2021 pavilón C
|
240,36 |
s DPH |
|
102015
|
09.07.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
51210547
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
36,43 |
s DPH |
412021
|
|
08.07.2021 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112256
|
Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
433,20 |
s DPH |
472021
|
|
07.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2210038776
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 62021
|
-241,88 |
s DPH |
|
202019
|
07.07.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3012011202
|
Preprava detí MŠ do FARMA vo Východnej
|
150,00 |
s DPH |
732021
|
|
07.07.2021 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
19210491
|
Prečistenie kanalizácie v školskej kuchyni
|
67,82 |
s DPH |
682021
|
|
07.07.2021 |
LVS, a. s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112321
|
Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
638,50 |
s DPH |
472021
|
|
07.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2617748855
|
Telekomunikačné poplatky 72021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
06.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2617748661
|
Telekomunikačné poplatky 72021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
Sieťky do školskej kuchyne 3 veľké a 2 malé
|
324,00 |
s DPH |
722021
|
|
06.07.2021 |
Fáber Branislav |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2617750087
|
Telekomunikačné poplatky 72021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5628772367
|
Telekomunikačné poplatky 72021
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
06.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
762021
|
Dochádzka
|
597,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210205
|
Servis a oprava kuchynského zariadenia
|
39,00 |
s DPH |
712021
|
|
01.07.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070242
|
Výkon zodpovednej osoby 72021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
752021
|
Vyhotovenie dokumentácie k oprave elektroinštalácie v budove B
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
BELLA-ELEKTRO, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9202104019
|
Činnosť TPO,BOZP za 2. Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
01.07.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
586
|
Likvidácia odpadu
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
01.07.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 72021
|
1 115,00 |
s DPH |
|
202019
|
01.07.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
32021
|
Prenájom malej telocvične na letný tábor detí (12.7.-16.7.2021)
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ŠK PEPESKI blesky |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 72021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
01.07.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 72021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.07.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20212022
|
potraviny pre ŠJ
|
72,60 |
s DPH |
|
7/2020
|
30.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72118049
|
potraviny pre ŠJ
|
122,10 |
s DPH |
2952/2015
|
|
29.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014737
|
Kancelársky papier
|
156,00 |
s DPH |
242021
|
|
29.06.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
147,00 |
s DPH |
502021
|
|
29.06.2021 |
Róbert Antol-ROZEL |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101821
|
Aktualizácia dokumentácie PZS
|
275,40 |
s DPH |
702021
|
|
29.06.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211960
|
potraviny pre ŠJ
|
88,29 |
s DPH |
|
7/2020
|
28.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211912
|
potraviny pre ŠJ
|
265,10 |
s DPH |
|
4/2020
|
28.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211876
|
potraviny pre ŠJ
|
184,67 |
s DPH |
|
4/2020
|
25.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211919
|
potraviny pre ŠJ
|
73,79 |
s DPH |
|
7/2020
|
25.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
692021
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
702021
|
Aktualizácia dokumentácie PZS
|
275,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
722021
|
Sieťky do školskej kuchyne 3 veľké a 2 malé
|
324,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Fáber Branislav |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
732021
|
Preprava detí MŠ do FARMA vo Východnej
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
682021
|
Prečistenie kanalizácie v školskej kuchyni
|
dohodou |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
LVS, a. s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
742021
|
Oprava podlahy v kacelárii RŠ
|
3 860,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211893
|
potraviny pre ŠJ
|
521,21 |
s DPH |
|
7/2020
|
23.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021200362
|
Zemina 8m3
|
180,00 |
s DPH |
632021
|
|
23.06.2021 |
Prima Slovakia, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Zmluva |
22021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičńa
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Limitless Academy |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003354
|
aSc agenda komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022
|
469,00 |
s DPH |
672021
|
|
22.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111946
|
potraviny pre ŠJ
|
123,74 |
s DPH |
|
5/2020
|
22.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111897
|
potraviny pre ŠJ
|
66,02 |
s DPH |
|
5/2020
|
22.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111835
|
potraviny pre ŠJ
|
23,71 |
s DPH |
|
5/2020
|
22.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
672021
|
aSc agenda komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72116795
|
potraviny pre ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
2952/2015
|
|
21.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2615672054
|
Telekomunikačné poplatky 62021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
21.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211775
|
potraviny pre ŠJ
|
519,62 |
s DPH |
|
4/2020
|
21.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
662021
|
Školské tlačivá
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111703
|
potraviny pre ŠJ
|
494,01 |
s DPH |
|
5/2020
|
18.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
712021
|
Servis a oprava kuchynského zariadenia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111664
|
potraviny pre ŠJ
|
104,66 |
s DPH |
|
5/2020
|
18.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
Výdavky za personálne,mzdové a účtovnícke práce za 1. polrok 2021
|
2 852,95 |
s DPH |
|
82017
|
18.06.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211764
|
potraviny pre ŠJ
|
153,90 |
s DPH |
|
4/2020
|
18.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121106208
|
potraviny pre ŠJ
|
263,30 |
s DPH |
|
6/2020
|
17.06.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
642021
|
Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
652021
|
Pracovné zošity pre žiakov 2. stupňa ZŠ z matematiky
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Žitňanská |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100087
|
Oprava vonkajšieho osvetlenia rampy-školská kuchyňa a vypínačov pri vstupných dverách
|
113,88 |
s DPH |
622021
|
|
16.06.2021 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla - deti MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
152016
|
15.06.2021 |
Materská škola |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211711
|
potraviny pre ŠJ
|
100,98 |
s DPH |
|
7/2020
|
14.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101583
|
Práškový hasiaci prístroj
|
27,60 |
s DPH |
582021
|
|
14.06.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284547075
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211645
|
potraviny pre ŠJ
|
493,87 |
s DPH |
|
4/2020
|
14.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211619
|
potraviny pre ŠJ
|
197,47 |
s DPH |
|
4/2020
|
11.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110991
|
potraviny pre ŠJ
|
60,19 |
s DPH |
|
5/2020
|
11.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211692
|
potraviny pre ŠJ
|
326,23 |
s DPH |
|
7/2020
|
11.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3012011023
|
Doprava detí MŠ zo školy do Ludrovej a späť dňa 1. 6. 2021
|
150,00 |
s DPH |
612021
|
|
11.06.2021 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72115609
|
potraviny pre ŠJ
|
86,46 |
s DPH |
2952/2015
|
|
11.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
Oprava exteriéru MŠ
|
1 260,00 |
s DPH |
602021
|
|
10.06.2021 |
Ľubomír Broska STOBRO |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110684
|
potraviny pre ŠJ
|
410,58 |
s DPH |
|
5/2020
|
08.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
632021
|
Zemina 8m3
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Prima Slovakia, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211529
|
potraviny pre ŠJ
|
370,36 |
s DPH |
|
4/2020
|
07.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2613179486
|
Telekomunikačné poplatky 62021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211635
|
potraviny pre ŠJ
|
216,95 |
s DPH |
|
7/2020
|
07.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284351551
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
65,82 |
s DPH |
|
182017
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2613179429
|
Telekomunikačné poplatky 62021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5624211025
|
Telekomunikačné poplatky 62021
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2613180664
|
Telekomunikačné poplatky 62021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2210030515
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 52021
|
378,51 |
s DPH |
|
212019
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2210031167
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 52021
|
456,25 |
s DPH |
|
202019
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211515
|
potraviny pre ŠJ
|
129,03 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110389
|
potraviny pre ŠJ
|
735,47 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211605
|
potraviny pre ŠJ
|
157,09 |
s DPH |
|
7/2020
|
04.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110351
|
potraviny pre ŠJ
|
233,75 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.06.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Dosky na ihrisko, vitríny do telocvične
|
426,40 |
s DPH |
592021
|
|
03.06.2021 |
Igor Šmol - Stolárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211499
|
potraviny pre ŠJ
|
46,66 |
s DPH |
|
4/2020
|
03.06.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100082
|
Oprava elektroinštalácie-osvetlenia nad rampou školskej kuchyne
|
168,10 |
s DPH |
572021
|
|
02.06.2021 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72114223
|
potraviny pre ŠJ
|
59,29 |
s DPH |
2952/2015
|
|
01.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211574
|
potraviny pre ŠJ
|
140,13 |
s DPH |
|
7/2020
|
01.06.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060231
|
Výkon zodpovednej osoby 62021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 62021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.06.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 62021
|
1 202,00 |
s DPH |
|
202019
|
01.06.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 62021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
01.06.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401727
|
Učebné pomôcky pre 1. ročník ZŠ
|
772,00 |
s DPH |
482021
|
|
31.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210526
|
Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia objektov školy
|
80,00 |
s DPH |
542021
|
|
31.05.2021 |
Marek Kandera |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140
|
Výpustný ventil 2" na varný kotol v školskej kuchyni a čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
318,64 |
s DPH |
262021, 552021
|
|
31.05.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2105017
|
Inštalácia a servis VT
|
92,50 |
s DPH |
562021
|
|
31.05.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101000666
|
Tonery
|
66,67 |
s DPH |
72021
|
|
31.05.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22210291
|
Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
950,60 |
s DPH |
522021
|
|
31.05.2021 |
ABCedu, a.s. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211518
|
potraviny pre ŠJ
|
258,20 |
s DPH |
|
7/2020
|
31.05.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121090010
|
potraviny pre ŠJ
|
69,12 |
s DPH |
|
6/2020
|
31.05.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211401
|
potraviny pre ŠJ
|
624,06 |
s DPH |
|
4/2020
|
31.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102100370
|
Etická výchova pre 1. a 2. ročník ZŠ
|
202,50 |
s DPH |
492021
|
|
28.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101406
|
Oprava PHP
|
13,20 |
s DPH |
532021
|
|
28.05.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
Likvidácia odpadu
|
52,50 |
s DPH |
|
22016
|
28.05.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
622021
|
Oprava vonkajšieho osvetlenia rampy-školská kuchyňa a vypínačov pri vstupných dverách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211383
|
potraviny pre ŠJ
|
237,27 |
s DPH |
|
4/2020
|
28.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230109658
|
potraviny pre ŠJ
|
174,42 |
s DPH |
|
5/2020
|
28.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230109677
|
potraviny pre ŠJ
|
410,56 |
s DPH |
|
5/2020
|
28.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121087423
|
potraviny pre ŠJ
|
355,20 |
s DPH |
|
6/2020
|
27.05.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211363
|
potraviny pre ŠJ
|
80,17 |
s DPH |
|
4/2020
|
27.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
612021
|
Doprava detí MŠ zo školy do Ludrovej a späť dňa 1. 6. 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
602021
|
Oprava exteriéru MŠ-chodník, orámovanie pieskoviska, podlaha v pergole
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Ľubomír Broska STOBRO |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211314
|
potraviny pre ŠJ
|
366,37 |
s DPH |
|
4/2020
|
25.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
582021
|
PHP P6 Gloria
|
27,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
592021
|
Dosky na ihrisko, vitríny do telocvične
|
426,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Igor Šmol-stolárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
572021
|
Oprava elektroinštalácie-osvetlenia nad rampou školskej kuchyne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
BELLA-ELEKTRO, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
562021
|
Seris, opravy a inštalácia PC a reprografickej techniky v roku 2021
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Eduard Salanci-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
552021
|
Výpustný ventil 2" na varný kotol v školskej kuchyni
|
189,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
542021
|
Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia objektov školy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Marek Kandera |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211396
|
potraviny pre ŠJ
|
90,74 |
s DPH |
|
7/2020
|
24.05.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121084281
|
potraviny pre ŠJ
|
287,04 |
s DPH |
|
6/2020
|
24.05.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211311
|
potraviny pre ŠJ
|
40,19 |
s DPH |
|
4/2020
|
24.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202170
|
Meranie emisií
|
748,80 |
s DPH |
182021
|
|
24.05.2021 |
Národná energetická spoločnosť a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212173
|
Náhradné sáčky do vysávačov
|
69,85 |
s DPH |
512021
|
|
24.05.2021 |
Black Shark s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72112890
|
potraviny pre ŠJ
|
107,91 |
s DPH |
2952/2015
|
|
21.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211380
|
potraviny pre ŠJ
|
112,83 |
s DPH |
|
7/2020
|
21.05.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211273
|
potraviny pre ŠJ
|
81,46 |
s DPH |
|
4/2020
|
21.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109065
|
potraviny pre ŠJ
|
153,82 |
s DPH |
|
5/2020
|
21.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
522021
|
Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
950,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
ABCedu, a.s. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109129
|
potraviny pre ŠJ
|
888,10 |
s DPH |
|
5/2020
|
21.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
532021
|
Oprava PHP
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
512021
|
Náhradné sáčky do vysávačov
|
69,85 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Black Shark s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
Ochranné krémy a dezinfekcia
|
520,00 |
s DPH |
452021
|
|
20.05.2021 |
VOLCANO Krajčovič Rastislav |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
502021
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Róbert Antol-ROZEL |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103352
|
CD k predmetom 1. stupňa ZŠ pre všetky ročníky
|
124,80 |
s DPH |
462021
|
|
20.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2611130655
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211363
|
potraviny pre ŠJ
|
274,72 |
s DPH |
|
7/2020
|
19.05.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
472021
|
Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
1 071,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100093
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
633,78 |
s DPH |
442021
|
|
19.05.2021 |
Bednarčík E.-Plnoservis |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103293
|
Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
3 468.30 |
s DPH |
462021
|
|
19.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
482021
|
Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
772,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
462021
|
CD k predmetom 1. stupňa ZŠ pre všetky ročníky, učebnice a PZ pre žiakov 1. st. ZŠ
|
3.593.10 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
492021
|
Etická výchova pre 1. a 2. ročník ZŠ
|
202,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011322
|
Kancelárske potreby (ŠKD)
|
38,65 |
s DPH |
242021
|
|
17.05.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282702782
|
Telekomunikačné poplatky 42021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102001766
|
Tonery
|
86,02 |
s DPH |
72021
|
|
17.05.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2862021
|
Konzultácie ku ZP a KZ
|
35,00 |
s DPH |
432021
|
|
17.05.2021 |
JUDr. Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211200
|
potraviny pre ŠJ
|
441,14 |
s DPH |
|
4/2020
|
17.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108413
|
potraviny pre ŠJ
|
783,66 |
s DPH |
|
5/2020
|
14.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108424
|
potraviny pre ŠJ
|
316,25 |
s DPH |
|
5/2020
|
14.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211276
|
potraviny pre ŠJ
|
200,66 |
s DPH |
|
7/2020
|
14.05.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211181
|
potraviny pre ŠJ
|
167,32 |
s DPH |
|
4/2020
|
14.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100201
|
Taniere, misky, poháre, príbory a podnosy do ŠJ a školskej kuchyne
|
600,98 |
s DPH |
422021
|
|
12.05.2021 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102001733
|
Tonery
|
172,03 |
s DPH |
72021
|
|
12.05.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011022
|
Kancelársky papier a kancelárske potreby
|
548,86 |
s DPH |
242021
|
|
12.05.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72111623
|
potraviny pre ŠJ
|
248,16 |
s DPH |
2952/2015
|
|
11.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108134
|
potraviny pre ŠJ
|
35,28 |
s DPH |
|
5/2020
|
11.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108073
|
potraviny pre ŠJ
|
343,37 |
s DPH |
|
5/2020
|
11.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
452021
|
Ochranné krémy a dezinfekcia
|
520,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
VOLCANO Krajčovič Rastislav |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211206
|
potraviny pre ŠJ
|
321,75 |
s DPH |
|
7/2020
|
10.05.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210025873
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 42021
|
181,27 |
s DPH |
|
212019
|
10.05.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210025170
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 42021
|
290,30 |
s DPH |
|
202019
|
10.05.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010670
|
Knihy dochádzky
|
52,86 |
s DPH |
242021
|
|
10.05.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211110
|
potraviny pre ŠJ
|
645,49 |
s DPH |
|
4/2020
|
10.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2608643993
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211096
|
potraviny pre ŠJ
|
129,17 |
s DPH |
|
4/2020
|
07.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107855
|
potraviny pre ŠJ
|
482,16 |
s DPH |
|
5/2020
|
07.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107839
|
potraviny pre ŠJ
|
204,73 |
s DPH |
|
5/2020
|
07.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211192
|
potraviny pre ŠJ
|
247,65 |
s DPH |
|
7/2020
|
07.05.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2608643980
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2608643801
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282509547
|
Telekomunikačné poplatky 42021
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51210336
|
Ochranné pracovné prostriedky, brúska
|
173,72 |
s DPH |
412021
|
|
06.05.2021 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121069831
|
potraviny pre ŠJ
|
183,17 |
s DPH |
|
6/2020
|
06.05.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5619679874
|
Telekomunikačné poplatky 52021
|
14,33 |
s DPH |
|
52019
|
06.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210593
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
2 008,41 |
s DPH |
342021
|
|
05.05.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107516
|
potraviny pre ŠJ
|
123,65 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210097
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
263,71 |
s DPH |
262021
|
|
04.05.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107152
|
potraviny pre ŠJ
|
557,85 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.05.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211030
|
potraviny pre ŠJ
|
502,36 |
s DPH |
|
4/2020
|
03.05.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 52021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
03.05.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok-platba za plyn 52021
|
1 240,00 |
s DPH |
|
202019
|
03.05.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050216
|
Výkon zodpovednej osoby 52021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok-platba za elektrickú energiu 52021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
03.05.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107165
|
potraviny pre ŠJ
|
197,67 |
s DPH |
|
5/2020
|
30.04.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
524
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
30.04.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020211011
|
potraviny pre ŠJ
|
107,93 |
s DPH |
|
4/2020
|
30.04.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211086
|
potraviny pre ŠJ
|
273,38 |
s DPH |
|
7/2020
|
30.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16202788612021
|
Miestny poplatok za komunálne odpady rok 2021
|
999,37 |
s DPH |
Rozhnodnutie č. 1620278861/2021
|
|
27.04.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72110116
|
potraviny pre ŠJ
|
169,95 |
s DPH |
2952/2015
|
|
27.04.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
442021
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
650,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
432021
|
Konzultácie ku ZP a KZ
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová&spol.,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72109042
|
potraviny pre ŠJ
|
64,68 |
s DPH |
2952/2015
|
|
26.04.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102001494
|
Tonery
|
168,72 |
s DPH |
72021
|
|
26.04.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121061528
|
potraviny pre ŠJ
|
454,74 |
s DPH |
|
6/2020
|
26.04.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210951
|
potraviny pre ŠJ
|
401,70 |
s DPH |
|
4/2020
|
26.04.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211024
|
potraviny pre ŠJ
|
269,46 |
s DPH |
|
7/2020
|
26.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106538
|
potraviny pre ŠJ
|
634,88 |
s DPH |
|
5/2020
|
23.04.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210991
|
potraviny pre ŠJ
|
188,28 |
s DPH |
|
7/2020
|
23.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106537
|
potraviny pre ŠJ
|
114,13 |
s DPH |
|
5/2020
|
23.04.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210932
|
potraviny pre ŠJ
|
136,21 |
s DPH |
|
4/2020
|
23.04.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121059349
|
potraviny pre ŠJ
|
225,96 |
s DPH |
|
6/2020
|
22.04.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020600
|
Nádoby na bioodpad 2 ks aj s dopravou
|
91,80 |
s DPH |
402021
|
|
22.04.2021 |
VPS Liptovský Mikuláš |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu za 2.Q 2021
|
1 050,69 |
s DPH |
|
9127003951
|
21.04.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
402021
|
Nádoby na bioodpad 2 ks aj s dopravou
|
91,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
VPS Liptovský Mikuláš |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
412021
|
Ochranné pracovné prostriedky, brúska
|
5 059,90 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
422021
|
Vybavenie do školskej kuchyne a jedálne (taniere, poháre, misky, podnosy, príbory)
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2606562594
|
Telekomunikačné poplatky 42021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
19.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211418832
|
Kvetinová zmes na školský pozemok
|
21,97 |
s DPH |
392021
|
|
19.04.2021 |
Lumigreen, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210886
|
potraviny pre ŠJ
|
367,98 |
s DPH |
|
4/2020
|
19.04.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210916
|
potraviny pre ŠJ
|
201,17 |
s DPH |
|
7/2020
|
19.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72108163
|
potraviny pre ŠJ
|
130,68 |
s DPH |
2952/2015
|
|
16.04.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210900
|
potraviny pre ŠJ
|
188,96 |
s DPH |
|
7/2020
|
16.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210874
|
potraviny pre ŠJ
|
129,62 |
s DPH |
|
4/2020
|
16.04.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105924
|
potraviny pre ŠJ
|
129,14 |
s DPH |
|
5/2020
|
16.04.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105988
|
potraviny pre ŠJ
|
367,30 |
s DPH |
|
5/2020
|
16.04.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
707124
|
Kvetinová zmes na školský pozemok
|
18,42 |
s DPH |
352021
|
|
15.04.2021 |
SemenaOnline,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210073
|
Odborná prehliadka a oprava zdvíhacích zariadení - výťah v šk. kuchyni
|
85,80 |
s DPH |
|
S12019
|
15.04.2021 |
VÝŤAHY LM PLUS, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280857870
|
Telekomunikačné poplatky 3/2021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202104010
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ-projekt "Múdre hranie"
|
500,00 |
s DPH |
362021
|
|
14.04.2021 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210300007
|
Zasklenie dverí
|
24,85 |
s DPH |
382021
|
|
13.04.2021 |
BARKR-Sklenárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210866
|
potraviny pre ŠJ
|
155,37 |
s DPH |
|
7/2020
|
12.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
392021
|
Kvetinová zmes na školský pozemok
|
21,97 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Lumigreen, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210823
|
potraviny pre ŠJ
|
353,69 |
s DPH |
|
4/2020
|
12.04.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
372021
|
Revízia elektroinštalácie v budovách A,B a telocvični
|
cenadohoou |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210835
|
potraviny pre ŠJ
|
99,79 |
s DPH |
|
7/2020
|
09.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210813
|
potraviny pre ŠJ
|
83,19 |
s DPH |
|
4/2020
|
09.04.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
382021
|
Zasklenie dverí
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
BARKR sklenárstvo Miloš Bartoněk |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105443
|
potraviny pre ŠJ
|
83,41 |
s DPH |
|
5/2020
|
09.04.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105396
|
potraviny pre ŠJ
|
337,22 |
s DPH |
|
5/2020
|
09.04.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100043
|
Predlžovacie šnúry,zásuvky,žiarovky
|
143,90 |
s DPH |
332021
|
|
08.04.2021 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121049751
|
potraviny pre ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
|
6/2020
|
08.04.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
342021
|
Čistiace a hygienické prostriedky na rok 2021
|
5 990,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
352021
|
Kvetinová zmes na školský pozemok
|
18,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
SemenaOnline,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
362021
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ-projekt "Múdre hranie"
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210774
|
potraviny pre ŠJ
|
175,47 |
s DPH |
|
4/2020
|
07.04.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210801
|
potraviny pre ŠJ
|
69,22 |
s DPH |
|
7/2020
|
06.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210018616
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 3/2021
|
369,54 |
s DPH |
|
212019
|
06.04.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok platby el. energia za 42021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
06.04.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné za 42021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
06.04.2021 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok platby plyn za 42021
|
2 163,00 |
s DPH |
|
202019
|
06.04.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5615075571
|
Telekomunikačné poplatky 42021
|
|
s DPH |
|
52019
|
06.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2604039062
|
Telekomunikačné poplatky 42021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2604039632
|
Telekomunikačné poplatky 42021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280665416
|
Telekomunikačné poplatky 3/2021
|
62,34 |
s DPH |
|
182017
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210017575
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 32021
|
-1 893,44 |
s DPH |
|
202019
|
06.04.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2604037949
|
Telekomunikačné poplatky 42021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
06.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9202101792
|
Činnosť TPO a BOZP za 1. Q 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
01.04.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040221
|
Výkon zodpovednej osoby 42021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210788
|
potraviny pre ŠJ
|
87,17 |
s DPH |
|
7/2020
|
01.04.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
593
|
Likvidácia odpadu 32021
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
31.03.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210738
|
potraviny pre ŠJ
|
62,45 |
s DPH |
|
4/2020
|
31.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
312021
|
Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ - prírodoveda
|
139,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
311821032021
|
Interiérové dvere 2ks s dovozom
|
109,98 |
s DPH |
292021
|
|
30.03.2021 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104809
|
potraviny pre ŠJ
|
46,57 |
s DPH |
|
5/2020
|
30.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001003
|
Jolly Phonics Orange Level Readers -séria 21 kníh
|
42,70 |
s DPH |
282021
|
|
30.03.2021 |
Education Initiative,s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
218042306
|
Obrázkové karty English World 1 Flashcards a English World 2 Flashcards
|
61,20 |
s DPH |
272021
|
|
30.03.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
302021
|
Okenné fólie
|
79,31 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
VYVY s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033002
|
Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ - prírodoveda
|
139,50 |
s DPH |
312021
|
|
30.03.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
322021
|
Pádové otázky - samolepky na schody
|
64,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
HANKO, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
Pádové otázky - samolepky na schody
|
64,20 |
s DPH |
322021
|
|
30.03.2021 |
HANKO, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210851
|
Okenné fólie
|
79,31 |
s DPH |
302021
|
|
30.03.2021 |
VYVY s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
332021
|
Predlžovacie šnúry,zásuvky,žiarovky
|
143,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
292021
|
Interiérové dvere 2ks s dovozom
|
109,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210715
|
potraviny pre ŠJ
|
75,41 |
s DPH |
|
7/2020
|
29.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210704
|
potraviny pre ŠJ
|
171,16 |
s DPH |
|
4/2020
|
29.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
Umývacie a oplachovacie prostriedky na umývačku riadu a konvektomat
|
160,73 |
s DPH |
262021
|
|
29.03.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72107196
|
potraviny pre ŠJ
|
124,08 |
s DPH |
2952/2015
|
|
29.03.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103015
|
Tablety 5ks, čítačky CD 7ks, tlačiarne 2 ks, opravy ITK
|
944,10 |
s DPH |
192021
|
|
29.03.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Oprava podlahy v zborovni B
|
642,72 |
s DPH |
252021
|
|
26.03.2021 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72106427
|
potraviny pre ŠJ
|
146,85 |
s DPH |
2952/2015
|
|
26.03.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104582
|
potraviny pre ŠJ
|
714,88 |
s DPH |
|
5/2020
|
26.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210694
|
potraviny pre ŠJ
|
114,42 |
s DPH |
72020
|
|
26.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104641
|
potraviny pre ŠJ
|
235,83 |
s DPH |
|
5/2020
|
26.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210690
|
potraviny pre ŠJ
|
136,21 |
s DPH |
|
4/2020
|
26.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007197
|
Kancelársky papier a potreby
|
645,25 |
s DPH |
242021
|
|
25.03.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100601
|
Oprava bleskozvodu na pavilóne A a B, oprava elektroinštalácie pavilón C
|
4 501,44 |
s DPH |
202021
|
|
24.03.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210356
|
Respirátory FFP2, čistiace prostriedky, zmetáky
|
454,45 |
s DPH |
222021
|
|
24.03.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000433
|
Aktualizácia asc agendy
|
80,00 |
s DPH |
232021
|
|
23.03.2021 |
ASC, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210240
|
Skriňová zostava, vešiaková stena
|
1 094,40 |
s DPH |
162021
|
|
23.03.2021 |
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2601951849
|
Telekomunikačné poplatky 3/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
22.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210639
|
potraviny pre ŠJ
|
263,23 |
s DPH |
|
4/2020
|
22.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210651
|
potraviny pre ŠJ
|
129,68 |
s DPH |
|
7/2020
|
22.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
282021
|
Jolly Phonics Orange Level Readers -séria 21 kníh, učiteľské sady
|
92,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Education Initiative, s. r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
272021
|
Obrázkové karty English World 1 Flashcards a English World 2 Flashcards
|
61,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Distiribučná agentúra AD REM |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104176
|
potraviny pre ŠJ
|
289,26 |
s DPH |
|
5/2020
|
19.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202121557
|
Dataprojektor EPSON EB-680Wi 2ks, tabuľa TRIPTYCH 180x120 ZZBZZ 2 ks, dovoz a montáž
|
6 252,92 |
s DPH |
212021
|
|
19.03.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104132
|
potraviny pre ŠJ
|
128,15 |
s DPH |
|
5/2020
|
19.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210625
|
potraviny pre ŠJ
|
169,69 |
s DPH |
|
7/2020
|
19.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121039301
|
potraviny pre ŠJ
|
34,37 |
s DPH |
|
6/2020
|
19.03.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210629
|
potraviny pre ŠJ
|
44,55 |
s DPH |
|
4/2020
|
19.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103894
|
potraviny pre ŠJ
|
677,88 |
s DPH |
|
5/2020
|
17.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210612
|
potraviny pre ŠJ
|
106,85 |
s DPH |
|
7/2020
|
17.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210580
|
potraviny pre ŠJ
|
295,71 |
s DPH |
|
4/2020
|
15.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210557
|
potraviny pre ŠJ
|
63,61 |
s DPH |
|
7/2020
|
15.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72105266
|
potraviny pre ŠJ
|
102,96 |
s DPH |
2952/2015
|
|
15.03.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
242021
|
Kancelársky papier a potreby
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
252021
|
Oprava podlahy v zborovni B
|
642,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
262021
|
Umývacie a oplachovacie prostriedky na umývačku riadu a konvektomat rok 2021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
12021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103706
|
potraviny pre ŠJ
|
187,66 |
s DPH |
|
5/2020
|
12.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210552
|
potraviny pre ŠJ
|
93,21 |
s DPH |
|
72020
|
12.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210566
|
potraviny pre ŠJ
|
97,15 |
s DPH |
|
4/2020
|
12.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279013763
|
Telekomunikačné poplatky 2/2021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103695
|
potraviny pre ŠJ
|
304,63 |
s DPH |
|
5/2020
|
12.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
222021
|
Respirátory FFP2, čistiace prostriedky, zmetáky
|
454,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
232021
|
Aktualizácia asc agendy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
ASC, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
212021
|
Dataprojektor EPSON EB-680Wi 2ks, tabuľa TRIPTYCH 180x120 ZZBZZ 2 ks, dovoz a montáž
|
6 253,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100421
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
254,64 |
s DPH |
142021
|
|
11.03.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
Oprava schodiska - vstup do budovy C
|
1 500,00 |
s DPH |
172021
|
|
11.03.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
Oprava južnej a východnej steny budovy C
|
1 110,00 |
s DPH |
112021
|
|
11.03.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
182021
|
Meranie emisií
|
748,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Národná energetická spoločnosť, laboratórium emisných meraní |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
Tablety 5ks, čítačky CD 7ks, tlačiarne 2 ks, opravy ITK
|
967,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
202021
|
Oprava bleskozvodu na pavilóne A a B, oprava elektroinštalácie pavilón C
|
4 502.00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210511
|
potraviny pre ŠJ
|
306,47 |
s DPH |
|
4/2020
|
08.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2599417171
|
Telekomunikačné poplatky 32021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2599417786
|
Telekomunikačné poplatky 32021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2599416981
|
Telekomunikačné poplatky 32021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5610452597
|
Telekomunikačné poplatky 32021
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278821438
|
Telekomunikačné poplatky 22021
|
62,04 |
s DPH |
|
182017
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210012586
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 2/2021
|
-2 081,91 |
s DPH |
|
202019
|
05.03.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230103270
|
potraviny pre ŠJ
|
376,16 |
s DPH |
|
5/2020
|
05.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210491
|
potraviny pre ŠJ
|
234,41 |
s DPH |
|
7/2020
|
05.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210501
|
potraviny pre ŠJ
|
67,88 |
s DPH |
|
4/2020
|
05.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
Oprava schodiska - vstup do budovy C
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210011126
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 22021
|
153,44 |
s DPH |
|
212019
|
04.03.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Skriňová zostava D8(2x) a vešiaková stena
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Oprava podlahy a steny vo vstupnej chodbe v pavilóne A
|
870,00 |
s DPH |
132021
|
|
02.03.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Oprava steny na pavilóne C
|
12 950,00 |
s DPH |
112021
|
|
02.03.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103035
|
potraviny pre ŠJ
|
128,68 |
s DPH |
|
5/2020
|
02.03.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72104175
|
potraviny pre ŠJ
|
59,40 |
s DPH |
2952/2015
|
|
01.03.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
33,60 |
s DPH |
102021
|
|
01.03.2021 |
Róbert Antol-ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030213
|
Výkon zodpovednej osoby 32021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210447
|
potraviny pre ŠJ
|
163,76 |
s DPH |
|
4/2020
|
01.03.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210449
|
potraviny pre ŠJ
|
95,08 |
s DPH |
|
7/2020
|
01.03.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210250567
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
152021
|
|
01.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2102012
|
Preinštalovanie PC a obnova údajov - RŠ
|
45,00 |
s DPH |
122021
|
|
01.03.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok plyn 32021
|
5 297,00 |
s DPH |
|
202019
|
01.03.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok elektrická energia 32021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
01.03.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok-platba za vodné, stočné 32021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.03.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230102725
|
potraviny pre ŠJ
|
136,30 |
s DPH |
|
5/2020
|
26.02.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
Likvidácia odpadu 22021
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
26.02.2021 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210427
|
potraviny pre ŠJ
|
64,60 |
s DPH |
|
4/2020
|
26.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210406
|
potraviny pre ŠJ
|
172,44 |
s DPH |
|
7/2020
|
26.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230102775
|
potraviny pre ŠJ
|
853,39 |
s DPH |
|
5/2020
|
26.02.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121025525
|
potraviny pre ŠJ
|
131,34 |
s DPH |
|
6/2020
|
25.02.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72103523
|
potraviny pre ŠJ
|
218,06 |
s DPH |
2952/2015
|
|
25.02.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210391
|
potraviny pre ŠJ
|
169,91 |
s DPH |
|
7/2020
|
24.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210324
|
potraviny pre ŠJ
|
113,70 |
s DPH |
|
7/2020
|
24.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ 22021
|
Počítače, monitory a tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Národná banka Slovenska |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210144
|
Skriňová zostava D8, dl. 3m
|
517,20 |
s DPH |
92021
|
|
23.02.2021 |
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210383
|
potraviny pre ŠJ
|
213,22 |
s DPH |
|
4/2020
|
23.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
142021
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
152021
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102000599
|
Tonery
|
101,34 |
s DPH |
72021
|
|
22.02.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041
|
Podpultová umývačka riaku, stolový krájač zeleniny pre školskú kuchyňu
|
5 514,00 |
s DPH |
82021
|
|
22.02.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2597327251
|
Telekomunikačné poplatky 22021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
19.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210353
|
potraviny pre ŠJ
|
69,54 |
s DPH |
|
4/2020
|
19.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121021542
|
potraviny pre ŠJ
|
85,92 |
s DPH |
|
6/2020
|
18.02.2021 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72102428
|
potraviny pre ŠJ
|
175,89 |
s DPH |
2952/2015
|
|
16.02.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210280
|
potraviny pre ŠJ
|
61,90 |
s DPH |
|
7/2020
|
15.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210312
|
potraviny pre ŠJ
|
177,75 |
s DPH |
|
4/2020
|
15.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277165386
|
Telekomunikačné poplatky 12021
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
12.02.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210300
|
potraviny pre ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
|
4/2020
|
12.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230101934
|
potraviny pre ŠJ
|
445,71 |
s DPH |
|
5/2020
|
12.02.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230101953
|
potraviny pre ŠJ
|
469,85 |
s DPH |
|
5/2020
|
12.02.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210266
|
potraviny pre ŠJ
|
128,68 |
s DPH |
|
7/2020
|
12.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10210018
|
Servis a oprava traktora-kosačka
|
120,04 |
s DPH |
62021
|
|
11.02.2021 |
Prade s,r,o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22110384
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
100,80 |
s DPH |
1172020
|
|
11.02.2021 |
NOMiland, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ 12021
|
FP na nákup učebných pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 1.Q 2021
|
1 050,69 |
s DPH |
|
9127003951
|
11.02.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210277
|
potraviny pre ŠJ
|
48,86 |
s DPH |
42020
|
|
10.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 7/2020/1
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku školského ovocia v šk. roku 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100123
|
CD-matematika pre prvákov-komplexná podpora na vyučovanie
|
21,60 |
s DPH |
1312020
|
|
08.02.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Maliariková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2594792782
|
Telekomunikačné poplatky 22021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
08.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2594794272
|
Telekomunikačné poplatky 22021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
08.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2594792967
|
Telekomunikačné poplatky 22021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
08.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210250
|
potraviny pre ŠJ
|
135,48 |
s DPH |
42020
|
|
08.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5605827196
|
Telekomunikačné poplatky 22021
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
08.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
112100682
|
Detský vesmírny projektor
|
35,96 |
s DPH |
1012020
|
|
08.02.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202118447
|
Dataprojektor EPSON EB, tabuľa Triptych so stojanom, stierkou a závesmi
|
2 799,01 |
s DPH |
42021
|
|
08.02.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211
|
potraviny pre ŠJ
|
157,14 |
s DPH |
72020
|
|
08.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276976897
|
Telekomunikačné poplatky 12021
|
66,18 |
s DPH |
|
182017
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230101432
|
potraviny pre ŠJ
|
84,72 |
s DPH |
52020
|
|
05.02.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210126
|
Respirátory FFP2
|
784,00 |
s DPH |
52021
|
|
05.02.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210238
|
potraviny pre ŠJ
|
131,80 |
s DPH |
42020
|
|
05.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210194
|
potraviny pre ŠJ
|
78,45 |
s DPH |
72020
|
|
05.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
Oprava podlahy a steny vo vstupnej chodbe v pavilóne A
|
870,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2210005347
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 1/2021
|
-1 846,63 |
s DPH |
|
202019
|
05.02.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230101475
|
potraviny pre ŠJ
|
308,47 |
s DPH |
52020
|
|
05.02.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
52021
|
Respirátory FFP2
|
784,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
62021
|
Servis a oprava traktora-kosačka
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
92021
|
Skriňová zostava D8, dl. 3m
|
517,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Róbert Antol-ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2210004826
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 1/2021
|
-25,31 |
s DPH |
|
192019
|
04.02.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
112021
|
Oprava steny na pavilóne C
|
14 060,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
72021
|
Tonery na rok 2021
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
82021
|
Podpultová umývačka riaku, stolový krájač zeleniny pre školskú kuchyňu
|
5 514,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
Preinštalovanie PC a obnova údajov - RŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184
|
potraviny pre ŠJ
|
68,21 |
s DPH |
72020
|
|
03.02.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok elektrická energia 22021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
01.02.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok plyn 22021
|
5 842,00 |
s DPH |
|
202019
|
01.02.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020212
|
Výkon zodpovednej osoby 22021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 22021
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.02.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100009
|
Oprava plynového kotla
|
318,72 |
s DPH |
22021
|
|
01.02.2021 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210193
|
potraviny pre ŠJ
|
133,60 |
s DPH |
42020
|
|
01.02.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230101049
|
potraviny pre ŠJ
|
39,58 |
s DPH |
52020
|
|
29.01.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230101071
|
potraviny pre ŠJ
|
377,02 |
s DPH |
52020
|
|
29.01.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210178
|
potraviny pre ŠJ
|
46,46 |
s DPH |
42020
|
|
29.01.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210130
|
potraviny pre ŠJ
|
79,43 |
s DPH |
72020
|
|
29.01.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002449
|
Kancelársky papier
|
90,00 |
s DPH |
32021
|
|
29.01.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210122
|
potraviny pre ŠJ
|
155,67 |
s DPH |
72020
|
|
27.01.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
Odborná prehliadka a oprava výťahov ŠJ
|
110,93 |
s DPH |
|
S12019
|
26.01.2021 |
VÝŤAHY LM plus, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72100816
|
potraviny pre ŠJ
|
114,51 |
s DPH |
2952/2015
|
|
25.01.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
42021
|
Dataprojektor EPSON EB, tabuľa Triptych so stojanom, stierkou a závesmi
|
2 799,01 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
32021
|
Kancelársky papier
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Oprava plynového kotla
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Bednarčík Emil- Plynoservis |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210128
|
potraviny pre ŠJ
|
171,41 |
s DPH |
42020
|
|
25.01.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72101287
|
potraviny pre ŠJ
|
21,56 |
s DPH |
2952/2015
|
|
25.01.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210118
|
potraviny pre ŠJ
|
50,14 |
s DPH |
42020
|
|
22.01.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210088
|
potraviny pre ŠJ
|
98,92 |
s DPH |
72020
|
|
22.01.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100761
|
potraviny pre ŠJ
|
164,16 |
s DPH |
52020
|
|
22.01.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100756
|
potraviny pre ŠJ
|
9,24 |
s DPH |
52020
|
|
22.01.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100721
|
potraviny pre ŠJ
|
90,18 |
s DPH |
52020
|
|
22.01.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2592705818
|
Telekomunikačné poplatky 12021
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
20.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210100534
|
Kreatívne potreby pre prácu s deťmi MŠ
|
27,02 |
s DPH |
12021
|
|
19.01.2021 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100546
|
potraviny pre ŠJ
|
32,99 |
s DPH |
52020
|
|
19.01.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210073
|
potraviny pre ŠJ
|
84,50 |
s DPH |
42020
|
|
18.01.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017
|
potraviny pre ŠJ
|
61,63 |
s DPH |
72020
|
|
15.01.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041
|
potraviny pre ŠJ
|
102,19 |
s DPH |
72020
|
|
15.01.2021 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210065
|
potraviny pre ŠJ
|
32,22 |
s DPH |
42020
|
|
15.01.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100419
|
potraviny pre ŠJ
|
118,09 |
s DPH |
52020
|
|
15.01.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100438
|
potraviny pre ŠJ
|
240,12 |
s DPH |
52020
|
|
15.01.2021 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
12021
|
Kreatívne potreby pre prácu s deťmi MŠ
|
27,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2588050622
|
Telekomunikačné poplatky 122020
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
14.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275305132
|
Telekomunikačné poplatky 122020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
13.01.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8210000035
|
Preddavok plyn 12021
|
5 736,00 |
s DPH |
|
202019
|
13.01.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 12021
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
13.01.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052240
|
Preddavok elektrická energia 12021
|
766,00 |
s DPH |
|
212019
|
13.01.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210036
|
potraviny pre ŠJ
|
61,08 |
s DPH |
42020
|
|
12.01.2021 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200020373
|
Vyúčtovanie - vodné a stočné od 16.6.2020 do 31.12.2020 "A"
|
-64,64 |
s DPH |
|
102015
|
11.01.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2590164071
|
Telekomunikačné poplatky 12021
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
11.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2590164438
|
Telekomunikačné poplatky 12021
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
11.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2590163632
|
Telekomunikačné poplatky 12021
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
11.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5601196025
|
Telekomunikačné poplatky 12021
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
11.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275118689
|
Telekomunikačné poplatky 122020
|
61,90 |
s DPH |
|
182017
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2200077996
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 122020
|
305,81 |
s DPH |
|
212019
|
11.01.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200020372
|
Vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky od 16.6.2020 do 31.12.2020 "B"
|
109,08 |
s DPH |
|
102015
|
11.01.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200020374
|
Vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky od 16.6.2020 do 31.12.2020 "C"
|
225,32 |
s DPH |
|
102015
|
11.01.2021 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2200077938
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za122020
|
-1 971,92 |
s DPH |
|
202019
|
11.01.2021 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9202008108
|
Činnosť technika PO a BOZP4.Q 2020
|
108,72 |
s DPH |
|
52015
|
04.01.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Príloha B ku KZ
|
Tvorba sociálneho fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010240
|
Výkon zodpovednej osoby 12021
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku zmluve č.102020
|
Dodatok č. 1 ku zmluve o zabezpečení služieb v oblasti stravovania
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Kongregácia školských sestier sv. Františka |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Samolepky na podlahu a schody "Násobilka" a "Zlomky"
|
127,20 |
s DPH |
1302020
|
|
23.12.2020 |
HANKO, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201200478
|
Katedra ESO na notebook 3 kusy, učiteľská stolička 1 kus
|
672,00 |
s DPH |
1292020
|
|
23.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
431629971
|
Stavebnica Lego 2 ks
|
818,20 |
s DPH |
1282020
|
|
22.12.2020 |
Alza.sk |
Dudičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1302020
|
Samolepky na podlahu a schody "Násobilka" a "Zlomky"
|
127,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
HANKO, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022243
|
Výrub drevín s odvozom
|
330,44 |
s DPH |
1272020
|
|
21.12.2020 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1312020
|
CD-matematika pre prvákov-komplexná podpora na vyučovanie
|
21,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Aitec, s.r.o. |
Maliariková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1292020
|
Katedra ESO na notebook 3 kusy, učiteľská stolička 1 kus
|
672,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1282020
|
Stavebnica Lego 2 ks
|
818,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Alza.sk |
Dudičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000222
|
Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v miestnosti - prízemie B
|
881,04 |
s DPH |
1142020
|
|
21.12.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
Oprava vykurovacieho telesa
|
283,05 |
s DPH |
1132020
|
|
18.12.2020 |
Alojz Burdeľ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20004025
|
potraviny pre ŠJ
|
47,15 |
s DPH |
72020
|
|
18.12.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202003176
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov a elektroinštalácie
|
768,96 |
s DPH |
682020 a 1072020
|
|
18.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2112
|
Likvidácia odpadu 122020
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
18.12.2020 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20518
|
Archivačná sponka, trubičkový prenášač
|
44,00 |
s DPH |
1182020
|
|
17.12.2020 |
Sponka s.ro. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72033707
|
potraviny pre ŠJ
|
194,37 |
s DPH |
2952/2015
|
|
17.12.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
372020
|
Oprava podlahy v miestnosti-prízemie B 15,74 m2
|
368,05 |
s DPH |
1262020
|
|
17.12.2020 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012150
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
330,40 |
s DPH |
1192020
|
|
17.12.2020 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012149
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
620,80 |
s DPH |
1192020
|
|
17.12.2020 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72034735
|
potraviny pre ŠJ
|
102,22 |
s DPH |
2952/2015
|
|
17.12.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22108626
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
108,90 |
s DPH |
1172020
|
|
17.12.2020 |
NOMiland, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120215904
|
potraviny pre ŠJ
|
203,52 |
s DPH |
62020
|
|
16.12.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202003113
|
Odborná prehliadka tlakových zariadení, tlakových častí kotla a kotolne
|
241,80 |
s DPH |
1242020
|
|
16.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20003957
|
potraviny pre ŠJ
|
138,42 |
s DPH |
72020
|
|
15.12.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020393
|
Za služby personálne,mzdové a účtovnícke 2. polrok 2020
|
3 277,63 |
s DPH |
|
82017
|
15.12.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273433355
|
Telekomunikačné poplatky 112020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
15.12.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
20/22/012/38
|
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zíkona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202003118
|
Revízia el. ručného náradia a spotrebičov
|
874,78 |
s DPH |
1072020
|
|
15.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204593
|
potraviny pre ŠJ
|
200,85 |
s DPH |
42020
|
|
14.12.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202777
|
Zásobníky na pap.utierky, papierové utierky, čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
951,06 |
s DPH |
1252020
|
|
11.12.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200008
|
Oprava interiéru - miestnosť prízemie v budove B
|
1 488,00 |
s DPH |
1112020
|
|
11.12.2020 |
Samuel Dunajský |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021608
|
potraviny pre ŠJ
|
111,73 |
s DPH |
52020
|
|
11.12.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
Notebook (7 kusov) , garfický tablet (3 kusy)
|
4 030,00 |
s DPH |
1222020
|
|
11.12.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204579
|
potraviny pre ŠJ
|
79,52 |
s DPH |
42020
|
|
11.12.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20003913
|
potraviny pre ŠJ
|
89,57 |
s DPH |
72020
|
|
11.12.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1272020
|
Výrub drevín s odvozom
|
340,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1262020
|
Oprava podlahy v miestnosti-prízemie B 15,74 m2
|
368,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021617
|
potraviny pre ŠJ
|
251,81 |
s DPH |
52020
|
|
11.12.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1232020
|
Zasklenie obloka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
BARKR-Sklenárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/501
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služie č. VK/9/09/501 zo dňa 30.9.2009
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1252020
|
Zásobníky na pap.utierky, papierové utierky, čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200554
|
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
131,86 |
s DPH |
742020
|
|
10.12.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20213524
|
Vianočné CD
|
31,97 |
s DPH |
1062020
|
|
10.12.2020 |
ARES spol. s r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1242020
|
Odborná prehliadka tlakových zariadení, tlakových častí kotla a kotolne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200300014
|
Zasklenie obloka
|
30,58 |
s DPH |
1232020
|
|
10.12.2020 |
BARKR sklenárstvo Miloš Bartoněk |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
112020
|
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204543
|
potraviny pre ŠJ
|
221,22 |
s DPH |
42020
|
|
09.12.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028729
|
Školské potreby
|
443,37 |
s DPH |
92020
|
|
08.12.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20003887
|
potraviny pre ŠJ
|
101,72 |
s DPH |
72020
|
|
08.12.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2585430851
|
Telekomunikačné poplatky 122020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
626320
|
Publikácia "Predškolská výchova" na rok 2021
|
10,80 |
s DPH |
1212020
|
|
07.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5596460399
|
Telekomunikačné poplatky 122020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
07.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120711
|
UP pre 1. stupeň ZŠ - kostra,kolobeh vody
|
119,45 |
s DPH |
1202020
|
|
07.12.2020 |
LegalSoft s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202005
|
Pranie a manglovanie prádla MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
152016
|
07.12.2020 |
MŠ |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2585432218
|
Telekomunikačné poplatky 122020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
07.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20003851
|
potraviny pre ŠJ
|
70,17 |
s DPH |
72020
|
|
07.12.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273247796
|
Telekomunikačné poplatky 112020
|
62,03 |
s DPH |
|
182017
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2585431912
|
Telekomunikačné poplatky 122020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
07.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2200074200
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za112020
|
-643,58 |
s DPH |
|
202019
|
07.12.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2200074057
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 112020
|
427,44 |
s DPH |
|
212019
|
07.12.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204502
|
potraviny pre ŠJ
|
63,18 |
s DPH |
42020
|
|
07.12.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021157
|
potraviny pre ŠJ
|
157,79 |
s DPH |
52020
|
|
04.12.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021116
|
potraviny pre ŠJ
|
110,66 |
s DPH |
52020
|
|
04.12.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20003841
|
potraviny pre ŠJ
|
91,03 |
s DPH |
72020
|
|
04.12.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204488
|
potraviny pre ŠJ
|
179,25 |
s DPH |
42020
|
|
04.12.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1222020
|
Notebook (7 kusov) , garfický tablet (3 kusy)
|
4 030,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203216
|
Zhotovenie ochranných bavlnených rúšok s logom školy
|
420,00 |
s DPH |
1152020
|
|
03.12.2020 |
Chránené dielne, s.r..o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120207263
|
potraviny pre ŠJ
|
271,28 |
s DPH |
62020
|
|
03.12.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200244
|
Odborná prehliadka a oprava výťahov ŠJ
|
60,80 |
s DPH |
|
S12019
|
02.12.2020 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0462020
|
Mostík do exteriéru - MŠ
|
1 489,20 |
s DPH |
1122020
|
|
02.12.2020 |
CREW,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20003822
|
potraviny pre ŠJ
|
91,46 |
s DPH |
|
72020
|
01.12.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027968
|
Kalendáre
|
86,40 |
s DPH |
92020
|
|
01.12.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120214
|
Výkon zodpovednej osoby 122020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 122020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.12.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202011128
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
392,40 |
s DPH |
1022020
|
|
01.12.2020 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1212020
|
Publikácia "Predškolská výchova" na rok 2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1182020
|
Archivačná sponka, trubičkový prenášač
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Sponka, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1192020
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
951,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1172020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
209,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
NOMiland, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1202020
|
UP pre 1. stupeň ZŠ - kostra,kolobeh vody
|
119,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
LegalSoft s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204415
|
potraviny pre ŠJ
|
284,98 |
s DPH |
42020
|
|
30.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202002004077
|
Tonery
|
1 129,44 |
s DPH |
472020
|
|
30.11.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027679
|
Tlačivá
|
28,08 |
s DPH |
92020
|
|
30.11.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027897
|
Materiál na prácu žiakov 1. stupňa ZŠ
|
86,40 |
s DPH |
92020
|
|
30.11.2020 |
Papera s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1152020
|
Zhotovenie ochranných bavlnených rúšok s logom školy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Chránené dielne, s.r..o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003763
|
potraviny pre ŠJ
|
105,71 |
s DPH |
72020
|
|
30.11.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003736
|
potraviny pre ŠJ
|
117,44 |
s DPH |
72020
|
|
27.11.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204403
|
potraviny pre ŠJ
|
108,85 |
s DPH |
42020
|
|
27.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230020521
|
potraviny pre ŠJ
|
49,48 |
s DPH |
52020
|
|
27.11.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230020546
|
potraviny pre ŠJ
|
428,38 |
s DPH |
52020
|
|
27.11.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2811
|
Likvidácia odpadu 112020
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
27.11.2020 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72031312
|
potraviny pre ŠJ
|
183,74 |
s DPH |
2952/2015
|
|
26.11.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003711
|
potraviny pre ŠJ
|
84,79 |
s DPH |
72020
|
|
25.11.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204342
|
potraviny pre ŠJ
|
154,85 |
s DPH |
42020
|
|
24.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027219
|
Laminovacie fólie
|
62,28 |
s DPH |
92020
|
|
24.11.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1262020
|
Vypracovanie vnútorného predpisu
|
40,00 |
s DPH |
1092020
|
|
24.11.2020 |
JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202209059
|
Školské tlačivá-bianco vysvedčenie
|
94,09 |
s DPH |
602020
|
|
24.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027177
|
Materiál pre prácu so žiakmi v ŠKD
|
81,90 |
s DPH |
92020
|
|
24.11.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027230
|
Materiál pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
21,60 |
s DPH |
92020
|
|
24.11.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120200157
|
potraviny pre ŠJ
|
90,72 |
s DPH |
62020
|
|
23.11.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230019914
|
potraviny pre ŠJ
|
928,44 |
s DPH |
52020
|
|
20.11.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204311
|
potraviny pre ŠJ
|
124,36 |
s DPH |
42020
|
|
20.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003663
|
potraviny pre ŠJ
|
119,26 |
s DPH |
72020
|
|
20.11.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230019932
|
potraviny pre ŠJ
|
127,12 |
s DPH |
52020
|
|
20.11.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1122020
|
Mostík do exteriéru - MŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
CREW,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2583307050
|
Telekomunikačné poplatky 112020
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
19.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1112020
|
Oprava interiéru - miestnosť prízemie v budove B
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Samuel Dunajský |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1132020
|
Oprava vykurovacieho telesa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Alojz Burdeľ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1142020
|
Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v miestnosti - prízemie B
|
890,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003645
|
potraviny pre ŠJ
|
77,44 |
s DPH |
72020
|
|
18.11.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204275
|
potraviny pre ŠJ
|
161,50 |
s DPH |
42020
|
|
18.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200199
|
Vlajky SR a EÚ
|
41,20 |
s DPH |
1082020
|
|
16.11.2020 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026726
|
Materiál pre prácu so žiakmi ŠKD, kancelársky papier
|
628,40 |
s DPH |
92020
|
|
16.11.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1092020
|
Vypracovanie vnútorného predpisu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2046650
|
Učebnice pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
1 576,40 |
s DPH |
1042020
|
|
16.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204258
|
potraviny pre ŠJ
|
54,40 |
s DPH |
42020
|
|
16.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271573380
|
Telekomunikačné poplatky 102020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
16.11.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1082020
|
Vlajky SR a EÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230019397
|
potraviny pre ŠJ
|
156,58 |
s DPH |
52020
|
|
13.11.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230019387
|
potraviny pre ŠJ
|
64,59 |
s DPH |
52020
|
|
13.11.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204239
|
potraviny pre ŠJ
|
80,89 |
s DPH |
42020
|
|
13.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003589
|
potraviny pre ŠJ
|
149,42 |
s DPH |
72020
|
|
13.11.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Zmluva |
D42020
|
Finančný dar na podporu výchovno-vzdelávacíh cieľov - súťaž First Lego League-Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
RESCO spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1072020
|
Revízia el. ručného náradia a spotrebičov a elektroinštalácie v budovách A,B a C
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2580779374
|
Telekomunikačné poplatky 112020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5591798410
|
Telekomunikačné poplatky 112020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2580779181
|
Telekomunikačné poplatky 112020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 12021-122021
|
149,04 |
s DPH |
|
112015
|
10.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2580778812
|
Telekomunikačné poplatky 112020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204191
|
potraviny pre ŠJ
|
211,27 |
s DPH |
42020
|
|
10.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003550
|
potraviny pre ŠJ
|
116,29 |
s DPH |
72020
|
|
10.11.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1062020
|
Vianočné CD
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ARES spol. s r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025948
|
Materiál na prácu žiakov 1. stupňa ZŠ
|
54,24 |
s DPH |
92020
|
|
06.11.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271385037
|
Telekomunikačné poplatky 102020
|
62,04 |
s DPH |
|
182017
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230018904
|
potraviny pre ŠJ
|
258,92 |
s DPH |
52020
|
|
06.11.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230018903
|
potraviny pre ŠJ
|
125,85 |
s DPH |
52020
|
|
06.11.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202585
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
257,51 |
s DPH |
1052020
|
|
05.11.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201102
|
Dezinfekcia,dezinsekcia a deratizácia objektov školy
|
80,00 |
s DPH |
972020
|
|
05.11.2020 |
Marek Kandera |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003524
|
potraviny pre ŠJ
|
102,49 |
s DPH |
72020
|
|
05.11.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010022
|
Oprava notebooka a zmena hesla
|
37,60 |
s DPH |
152020
|
|
04.11.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110210
|
Výkon zodpovednej osoby 112020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
04.11.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 112020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
04.11.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2200067984
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za102020
|
-482,20 |
s DPH |
|
202019
|
04.11.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2200067865
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 102020
|
695,04 |
s DPH |
|
212019
|
04.11.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020345
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 4.Q 2020
|
1 050,69 |
s DPH |
|
9127003951
|
04.11.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025504
|
Materiál pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
434,17 |
s DPH |
92020
|
|
04.11.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204136
|
potraviny pre ŠJ
|
197,90 |
s DPH |
42020
|
|
03.11.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230018463
|
potraviny pre ŠJ
|
111,03 |
s DPH |
52020
|
|
30.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1052020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
257,51 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4310
|
Likvidácia odpadu 102020
|
60,00 |
s DPH |
|
22016
|
29.10.2020 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204096
|
potraviny pre ŠJ
|
34,01 |
s DPH |
42020
|
|
29.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20003457
|
potraviny pre ŠJ
|
206,72 |
s DPH |
72020
|
|
29.10.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200309
|
Učebnice pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
|
589,60 |
s DPH |
872020
|
|
28.10.2020 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202897
|
Učebnice matematiky pre 2. stupeň ZŠ
|
1 012,50 |
s DPH |
1032020
|
|
27.10.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1042020
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ(ON,NJ,RJ,SJ,D)
|
1 576,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Peter Skubák-AD REM |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204077
|
potraviny pre ŠJ
|
134,79 |
s DPH |
42020
|
|
27.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1032020
|
Učebnice matematiky pre 2. stupeň ZŠ
|
1 012,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 392/ITA-ZŠ/2017
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č.392/ITA-ZŠ/2017
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1022020
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
392,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204057
|
potraviny pre ŠJ
|
59,70 |
s DPH |
42020
|
|
26.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72027854
|
potraviny pre ŠJ
|
109,12 |
s DPH |
2952/2015
|
|
26.10.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Učebné pomôcky na matematiku (kružidlá,uhlomery a trojuholníky)
|
196,64 |
s DPH |
882020
|
|
23.10.2020 |
Wilex plus s.r.o. |
Milanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007609
|
Učebnice AJ pre 1. stupeň ZŠ
|
178,20 |
s DPH |
892020
|
|
23.10.2020 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230018027
|
potraviny pre ŠJ
|
452,52 |
s DPH |
52020
|
|
23.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230018016
|
potraviny pre ŠJ
|
42,18 |
s DPH |
52020
|
|
23.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20003403
|
potraviny pre ŠJ
|
229,75 |
s DPH |
72020
|
|
23.10.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204050
|
potraviny pre ŠJ
|
113,44 |
s DPH |
42020
|
|
23.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202460
|
Automatické dávkovače na dezinfekciu, jednorazové rukavice, rúška
|
1 418,79 |
s DPH |
1002020
|
|
22.10.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120182144
|
potraviny pre ŠJ
|
120,29 |
s DPH |
62020
|
|
22.10.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201055181
|
Záslepky a klzáky na žiacke stoličky
|
11,00 |
s DPH |
992020
|
|
20.10.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120180561
|
potraviny pre ŠJ
|
138,60 |
s DPH |
62020
|
|
20.10.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
102020
|
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Kongregácia školských sestier sv. Františka |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20003335
|
potraviny pre ŠJ
|
85,55 |
s DPH |
72020
|
|
19.10.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203992
|
potraviny pre ŠJ
|
353,98 |
s DPH |
42020
|
|
19.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2578698550
|
Telekomunikačné poplatky 102020
|
15,00 |
s DPH |
|
92020
|
19.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
19200870
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy "A" a "B"
|
144,13 |
s DPH |
962020
|
|
19.10.2020 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017439
|
potraviny pre ŠJ
|
138,53 |
s DPH |
52020
|
|
16.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203988
|
potraviny pre ŠJ
|
103,02 |
s DPH |
42020
|
|
16.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72026719
|
potraviny pre ŠJ
|
229,24 |
s DPH |
2952/2015
|
|
16.10.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20003296
|
potraviny pre ŠJ
|
162,20 |
s DPH |
72020
|
|
16.10.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017426
|
potraviny pre ŠJ
|
579,01 |
s DPH |
52020
|
|
16.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200077
|
Oprava vchodových dverí pavilón "A" a "B"
|
997,69 |
s DPH |
982020
|
|
14.10.2020 |
Roman Alman ELMONT SERVIS |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269709658
|
Telekomunikačné poplatky 92020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023701
|
Kancelársky papier
|
156,00 |
s DPH |
92020
|
|
13.10.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203929
|
potraviny pre ŠJ
|
412,94 |
s DPH |
42020
|
|
13.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20003244
|
potraviny pre ŠJ
|
215,66 |
s DPH |
72020
|
|
12.10.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120174730
|
potraviny pre ŠJ
|
717,35 |
s DPH |
62020
|
|
12.10.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000181
|
Oprava osvetlenia a oprava školského zvonenia
|
118,80 |
s DPH |
902020
|
|
12.10.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203892
|
potraviny pre ŠJ
|
130,47 |
s DPH |
42020
|
|
09.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230016878
|
potraviny pre ŠJ
|
53,92 |
s DPH |
52020
|
|
09.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230016868
|
potraviny pre ŠJ
|
493,88 |
s DPH |
52020
|
|
09.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20003216
|
potraviny pre ŠJ
|
251,42 |
s DPH |
72020
|
|
08.10.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269508599
|
Telekomunikačné poplatky 92020
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
992020
|
Záslepky a klzáky na žiacke stoličky
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1012020
|
Detský vesmírny projektor
|
35,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120172009
|
potraviny pre ŠJ
|
435,59 |
s DPH |
62020
|
|
07.10.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201067
|
Registračný poplatok FIRST LEGO League Challenge
|
266,00 |
s DPH |
912020
|
|
07.10.2020 |
FLL Slovensko o.z. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1002020
|
Automatické dávkovače na dezinfekciu, jednorazové rukavice, rúška
|
1 418,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2576163351
|
Telekomunikačné poplatky 102020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
06.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5587170836
|
Telekomunikačné poplatky 102020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
06.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
982020
|
Oprava vchodových dverí pavilón "A" a "B"
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Roman Alman ELMONT SERVIS |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20003182
|
potraviny pre ŠJ
|
229,88 |
s DPH |
72020
|
|
06.10.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
962020
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy "A" a "B"
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200454
|
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
258,06 |
s DPH |
742020
|
|
06.10.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
972020
|
Dezinfekcia,dezinsekcia a deratizácia objektov školy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Marek Kandera |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2576164288
|
Telekomunikačné poplatky 102020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2576164345
|
Telekomunikačné poplatky 102020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9202005908
|
Činnosť technika PO a BOZP 3.Q 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
05.10.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203798
|
potraviny pre ŠJ
|
264,16 |
s DPH |
42020
|
|
05.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2200061195
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 92020
|
480,80 |
s DPH |
|
212019
|
05.10.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 102020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
05.10.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2200060062
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 92020
|
-376,27 |
s DPH |
|
202019
|
05.10.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230016250
|
potraviny pre ŠJ
|
791,15 |
s DPH |
52020
|
|
02.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230016267
|
potraviny pre ŠJ
|
84,54 |
s DPH |
52020
|
|
02.10.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20003131
|
potraviny pre ŠJ
|
283,19 |
s DPH |
72020
|
|
02.10.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203780
|
potraviny pre ŠJ
|
219,64 |
s DPH |
42020
|
|
02.10.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100216
|
Výkon zodpovednej osoby 102020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20FV1594
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
341,55 |
s DPH |
862020
|
|
01.10.2020 |
Indícia, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2009019
|
Oprava PC a notebooka, reštart internetu
|
78,00 |
s DPH |
152020
|
|
30.09.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202261
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
720,89 |
s DPH |
52020
|
|
30.09.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200954499
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
952020
|
|
29.09.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200907
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ - AJ
|
1 680,00 |
s DPH |
842020
|
|
29.09.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20003013
|
potraviny pre ŠJ
|
243,29 |
s DPH |
72020
|
|
28.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72025176
|
potraviny pre ŠJ
|
188,76 |
s DPH |
2952/2015
|
|
28.09.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
Učebnice a učebné pomôcky pre žiakov školy 2. stupeň ZŠ
|
388,40 |
s DPH |
792020
|
|
28.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203676
|
potraviny pre ŠJ
|
529,64 |
s DPH |
42020
|
|
28.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015511
|
potraviny pre ŠJ
|
109,26 |
s DPH |
52020
|
|
25.09.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015541
|
potraviny pre ŠJ
|
573,15 |
s DPH |
52020
|
|
25.09.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Likvidácia odpadu 92020
|
105,00 |
s DPH |
|
22016
|
25.09.2020 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203643
|
potraviny pre ŠJ
|
133,08 |
s DPH |
42020
|
|
25.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002993
|
potraviny pre ŠJ
|
275,10 |
s DPH |
72020
|
|
25.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201000934
|
Tonery
|
396,30 |
s DPH |
472020
|
|
24.09.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72024229
|
potraviny pre ŠJ
|
326,04 |
s DPH |
2952/2015
|
|
24.09.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120161872
|
potraviny pre ŠJ
|
219,84 |
s DPH |
|
62020
|
24.09.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
19200762
|
Prečistenie dažďovej kanalizácie
|
84,55 |
s DPH |
932020
|
|
23.09.2020 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203608
|
potraviny pre ŠJ
|
64,60 |
s DPH |
|
42020
|
23.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
952020
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
780084
|
Preplatné časopisu Včielka na šk. rok 2020/2021 (2 kusy)
|
22,00 |
s DPH |
942020
|
|
23.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403916
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
98,50 |
s DPH |
852020
|
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203545
|
potraviny pre ŠJ
|
489,84 |
s DPH |
|
42020
|
21.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2574037969
|
Telekomunikačné poplatky 92020
|
23,64 |
s DPH |
|
92020
|
21.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021452
|
Kancelárske potreby
|
77,22 |
s DPH |
92020
|
|
21.09.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021547
|
Kancelárske potreby
|
45,13 |
s DPH |
92020
|
|
21.09.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002900
|
potraviny pre ŠJ
|
214,41 |
s DPH |
|
72020
|
18.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203520
|
potraviny pre ŠJ
|
104,16 |
s DPH |
|
42020
|
18.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
942020
|
Predplatné časopisu Včielka na šk. rok 2020/2021 2 kusy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014830
|
potraviny pre ŠJ
|
14,03 |
s DPH |
|
52020
|
18.09.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
423,00 |
s DPH |
842020
|
|
18.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019297
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
7,00 |
s DPH |
842020
|
|
18.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014961
|
potraviny pre ŠJ
|
710,03 |
s DPH |
|
52020
|
18.09.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
337,00 |
s DPH |
842020
|
|
17.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402411
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
281,20 |
s DPH |
852020
|
|
17.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Zmluva |
92020
|
O poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002847
|
potraviny pre ŠJ
|
45,46 |
s DPH |
|
72020
|
16.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72023210
|
potraviny pre ŠJ
|
132,48 |
s DPH |
2952/2015
|
|
16.09.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021511
|
Kontajner na stavebný odpad a odvoz odpadu
|
159,57 |
s DPH |
692020
|
|
16.09.2020 |
VPS L.M. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200476
|
Učebné pomôcky pre zamestnancov
|
31,90 |
s DPH |
832020
|
|
14.09.2020 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021008
|
Kancelárske potreby
|
752,89 |
s DPH |
92020
|
|
14.09.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20010958
|
Program pre školskú kuchyňu
|
163,20 |
s DPH |
|
162016
|
14.09.2020 |
VIS, spol. s r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002809
|
potraviny pre ŠJ
|
92,88 |
s DPH |
|
72020
|
14.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203426
|
potraviny pre ŠJ
|
418,27 |
s DPH |
|
42020
|
14.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267862102
|
Telekomunikačné poplatky 82020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200187
|
Odborná prehliadka a oprava výťahov ŠJ
|
85,80 |
s DPH |
|
S12019
|
14.09.2020 |
VÝŤAHY LM plus, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200425
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
620,60 |
s DPH |
832020
|
|
14.09.2020 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202054
|
Batérie do dávkovačov dezinfekčného prostriedka
|
48,00 |
s DPH |
52020
|
|
11.09.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403529
|
Up pre žiakov 1. stupńa ZŠ
|
437,50 |
s DPH |
552020
|
|
11.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spo. s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014349
|
potraviny pre ŠJ
|
1 053,82 |
s DPH |
|
52020
|
11.09.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014377
|
potraviny pre ŠJ
|
129,89 |
s DPH |
|
52020
|
11.09.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203399
|
potraviny pre ŠJ
|
113,83 |
s DPH |
|
42020
|
11.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021480
|
Oprava oplotenia pri škole
|
1 096,45 |
s DPH |
922020
|
|
11.09.2020 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002773
|
potraviny pre ŠJ
|
394,85 |
s DPH |
|
72020
|
11.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201126
|
Čipová karta Gemalto verzia IDPrime940,formát FULLSIZE,softvér Gemalto SAC
|
35,00 |
s DPH |
822020
|
|
10.09.2020 |
Disig, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003658
|
Tonery
|
215,04 |
s DPH |
472020
|
|
10.09.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20036
|
Stravovanie zamestnancov počas letných prázdnin
|
892,50 |
s DPH |
812020
|
|
10.09.2020 |
PEMMEVA s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267673492
|
Telekomunikačné poplatky 82020
|
61,68 |
s DPH |
|
182017
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
932020
|
Prečistenie dažďovej kanalizácie
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72022296
|
potraviny pre ŠJ
|
135,96 |
s DPH |
2952/2015
|
|
09.09.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002747
|
potraviny pre ŠJ
|
76,23 |
s DPH |
|
72020
|
09.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Zmluva |
D32020
|
Darovanie knižných dokumentov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovenská národná knižnica |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
51200736
|
Ochranné osobné pracovné pomôcky
|
75,00 |
s DPH |
212020
|
|
09.09.2020 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202054
|
Batérie do dávkovačov dezinfekčného prostriedka
|
57,48 |
s DPH |
52020
|
|
09.09.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Zmluva |
82020
|
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2571487197
|
Telekomunikačné poplatky 92020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
07.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2200054699
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 82020
|
-272,68 |
s DPH |
|
212019
|
07.09.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9202003791
|
Činnosť technika PO a BOZP 2.Q 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
07.09.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002193
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ - AJ
|
362,25 |
s DPH |
782020
|
|
07.09.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202001000933
|
Tonery
|
48,98 |
s DPH |
472020
|
|
07.09.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5582489296
|
Telekomunikačné poplatky 92020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
07.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2571487504
|
Telekomunikačné poplatky 92020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
07.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2571487009
|
Telekomunikačné poplatky 92020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203293
|
potraviny pre ŠJ
|
481,34 |
s DPH |
|
42020
|
07.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002702
|
potraviny pre ŠJ
|
90,94 |
s DPH |
|
72020
|
07.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002667
|
potraviny pre ŠJ
|
238,20 |
s DPH |
|
72020
|
04.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2016637
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
1 210,20 |
s DPH |
792020
|
|
04.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Zhotovenie 2 drevených lavičiek priemer 1,2 m
|
240,00 |
s DPH |
802020
|
|
04.09.2020 |
Igor Šmol - Stolárstvo |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2008036
|
Tlačiareň, USB kľúč a oprava zariadení
|
200,30 |
s DPH |
252020 a 752020
|
|
04.09.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230013670
|
potraviny pre ŠJ
|
653,24 |
s DPH |
|
52020
|
04.09.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230013663
|
potraviny pre ŠJ
|
269,00 |
s DPH |
|
52020
|
04.09.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203261
|
potraviny pre ŠJ
|
230,65 |
s DPH |
|
42020
|
04.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2200051235
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 82020
|
-501,10 |
s DPH |
|
202019
|
04.09.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 92020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
02.09.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002630
|
potraviny pre ŠJ
|
134,13 |
s DPH |
|
72020
|
02.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090203
|
Výkon zodpovednej osoby 92020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203208
|
potraviny pre ŠJ
|
186,44 |
s DPH |
|
42020
|
02.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
52020
|
Rámcová kúpna zmluva - mrazený tovar a potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020/1
|
Kúpna zmluva na dodváku školského ovocia v šk. roku 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2020 |
|
|
Zmluva |
42020
|
Kúpna zmluva - opracované mäso výsekové a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
72020
|
Kúpna zmluva - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2020 |
|
|
Zmluva |
62020
|
Rámcová kúpna zmluva -zmiešaný tovar - suché potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201985
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 862,15 |
s DPH |
52020
|
|
31.08.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203171
|
potraviny pre ŠJ
|
28,96 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
31.08.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20002567
|
potraviny pre ŠJ
|
31,37 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
31.08.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2002060
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ - AJ
|
828,00 |
s DPH |
772020
|
|
28.08.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200271
|
Interiérové koberce pre 1. stupeň ZŠ
|
124,79 |
s DPH |
762020
|
|
28.08.2020 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
Trcková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230013103
|
potraviny pre ŠJ
|
542,85 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
28.08.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
230013147
|
potraviny pre ŠJ
|
1 239,95 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
28.08.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
230013202
|
potraviny pre ŠJ
|
102,86 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
28.08.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200051
|
Dovoz stravy 82020
|
88,49 |
s DPH |
|
262017
|
25.08.2020 |
AMR sevices s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200356
|
Interiérové dovybavenie školskej kuchyne
|
2 370,00 |
s DPH |
732020
|
|
24.08.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200357
|
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
29,52 |
s DPH |
742020
|
|
24.08.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200773
|
Zhotovenie, dovoz a montáž nábytku do kancelárie ZRŠ a VP
|
1 480,20 |
s DPH |
672020
|
|
21.08.2020 |
Drevona Production s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018939
|
Kancelársky papier a kanc. potreby
|
360,98 |
s DPH |
92020
|
|
20.08.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266011832
|
Telekomunikačné poplatky 7/2020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
19.08.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
Oprava priestorov v interiéri budovy A (búranie a budovanie priečky)
|
1 700,00 |
s DPH |
662020
|
|
19.08.2020 |
Samuel Dunajský |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
182020
|
Oprava podlahy v chodbe pred kanceláriou RŠ "A"
|
626,40 |
s DPH |
722020
|
|
18.08.2020 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10116
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestncov 72020
|
82,50 |
s DPH |
|
KZ, zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
18.08.2020 |
ŠJ pri MŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000145
|
Oprava osvetlenia v kanceláriach budovy A
|
604,56 |
s DPH |
702020
|
|
18.08.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
872020
|
Učebnice AJ pre 1. stupeň ZŠ
|
589,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
922020
|
Oprava oplotenia pri škole
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
912020
|
Registrácia FIRST LEGO League Challenge
|
266,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
FLL Slovensko o.z. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Servis a oprava zabezpečovacieho systému
|
139,80 |
s DPH |
712020
|
|
17.08.2020 |
Róbert Antol-ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
902020
|
Oprava osvetlenia a oprava školského zvonenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
882020
|
Učebné pomôcky na matematiku (kružidlá,uhlomery a trojuholníky)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Wilex plus s.r.o. |
Milanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2566739017
|
Telekomunikačné poplatky 82020
|
15,32 |
s DPH |
|
82019
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5577734757
|
Telekomunikačné poplatky 82020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265829005
|
Telekomunikačné poplatky 7/2020
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2566738329
|
Telekomunikačné poplatky 82020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2566739574
|
Telekomunikačné poplatky 82020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
862020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ-Informatika s Emilom
|
341,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Indícia, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
852020
|
Učebnice a učebné pomôcky pre žiakov školy
|
2 600.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
842020
|
Učebnice a učebné pomôcky pre žiakov školy
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
802020
|
Zhotovenie 2 drevených lavičiek priemer 1,2 m
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Igor Šmol - Stolárstvo |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
832020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pedagogických zamestnancov
|
652,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
772020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ - AJ
|
1 102,65 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
762020
|
Interiérové koberce pre 1. stupeň ZŠ
|
124,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Domos Slovakia s.r.o. |
Trcková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
752020
|
Tlačiareň LCD BENQ 22"FULL H D, USB kľúč
|
112,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
792020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
782020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ - AJ
|
585,47 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
822020
|
Čipová karta Gemalto verzia IDPrime940,formát FULLSIZE,softvér Gemalto SAC
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Disig, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
812020
|
Stravovanie zamestnancov počas letných prázdnin
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
PEMMEVA s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
712020
|
Servis a oprava zabezpečovacieho systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Róbert Antol - ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
702020
|
Oprava osvetlenia v kanceláriach budovy A
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 82020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
03.08.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
682020
|
Odborná prehladka bleskozvodov na budovách školy
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
692020
|
Kontajner na stavebný odpad a odvoz odpadu
|
dohodou |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
VPS L.M. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2200045899
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 72020
|
-533,65 |
s DPH |
|
202019
|
03.08.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
722020
|
Oprava podlahy v chodbe pred kanceláriou RŠ "A"
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080204
|
Výkon zodpovednej osoby 82020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2200047837
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 72020
|
48,22 |
s DPH |
|
212019
|
03.08.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2200040900
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 62020
|
-302,02 |
s DPH |
|
202019
|
03.08.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
732020
|
Interiérové dovybavenie školskej kuchyne, nerezový stôl,nerezový mobilnýregál,nerezová dráha na podnosy, nerezový prah
|
2 370,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
742020
|
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu rok 2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020255
|
Platba za používanie programu VEMA 072020-062021
|
116,10 |
s DPH |
|
82017
|
03.08.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264148470
|
Telekomunikačné poplatky 6/2020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
27.07.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205511
|
Školské tlačivá
|
103,98 |
s DPH |
602020
|
|
27.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
672020
|
Zhotovenie, dovoz a montáž nábytku do kancelárie ZRŠ a VP
|
1 480,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Drevona Production s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
662020
|
Oprava priestorov v interiéri budovy A (búranie a budovanie priečky)
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Samuel Dunajský |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20002160
|
potraviny pre ŠJ
|
124,56 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
17.07.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72018387
|
potraviny pre ŠJ
|
39,57 |
s DPH |
2952/2015
|
|
17.07.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
Likvidácia odpadu 72020
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
17.07.2020 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230011158
|
potraviny pre ŠJ
|
87,12 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
14.07.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20002090
|
potraviny pre ŠJ
|
116,79 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
13.07.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020202239
|
potraviny pre ŠJ
|
336,87 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
13.07.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230011000
|
potraviny pre ŠJ
|
132,36 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
10.07.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230011022
|
potraviny pre ŠJ
|
340,36 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
10.07.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020202211
|
potraviny pre ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
10.07.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20002077
|
potraviny pre ŠJ
|
278,77 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
10.07.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
162020
|
Oprava podlahy v 2 kanceláriach
|
825,00 |
s DPH |
652020
|
|
09.07.2020 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263961640
|
Telekomunikačné poplatky 6/2020
|
61,51 |
s DPH |
|
182017
|
08.07.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120102884
|
potraviny pre ŠJ
|
72,90 |
s DPH |
515809782
|
|
08.07.2020 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200008223
|
Vyúčotvanie - vodné, stočné od 1.1.2020 do 15.6.2020 "C"
|
-323,32 |
s DPH |
|
102015
|
08.07.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200008221
|
Vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky od 1.1.2020 do 15.6.2020 "B"
|
-230,64 |
s DPH |
|
102015
|
08.07.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200008222
|
Vyúčtovanie - vodné, stočné od 1.1.2020 do 15.6.2020 "A"
|
-128,09 |
s DPH |
|
102015
|
08.07.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20002056
|
potraviny pre ŠJ
|
131,65 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
08.07.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2562013519
|
Telekomunikačné poplatky 7/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
08.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
51200528
|
Ochranné osobné pracovné pomôcky
|
114,20 |
s DPH |
212020
|
|
08.07.2020 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230010843
|
potraviny pre ŠJ
|
221,62 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
07.07.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2562013707
|
Telekomunikačné poplatky 7/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
07.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5573001722
|
Telekomunikačné poplatky 7/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
07.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
22000147
|
Učebné pomôcky SJL 2. stupeň ZŠ
|
620,60 |
s DPH |
592020
|
|
07.07.2020 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2562014515
|
Telekomunikačné poplatky 7/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
07.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20002021
|
potraviny pre ŠJ
|
75,95 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
06.07.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020202112
|
potraviny pre ŠJ
|
452,07 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
06.07.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2200040723
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 62020
|
349,14 |
s DPH |
|
212019
|
06.07.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20002007
|
potraviny pre ŠJ
|
191,60 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
03.07.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020202090
|
potraviny pre ŠJ
|
234,87 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
03.07.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230010759
|
potraviny pre ŠJ
|
298,43 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
03.07.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230010720
|
potraviny pre ŠJ
|
127,76 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
03.07.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003181
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
582020
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
612020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka
|
150,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004470
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka
|
150,59 |
s DPH |
612020
|
|
02.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
652020
|
Oprava podlahy v 2 kanceláriach
|
830,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
602020
|
Školské tlačivá
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
592020
|
Učebné pomôcky SJL 2. stupeň ZŠ
|
620,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200248
|
Umývací kôš, oplachovací prostriedok na konvektomať
|
74,16 |
s DPH |
512020
|
|
01.07.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070225
|
Výkon zodpovednej osoby 72020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 72020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.07.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20001989
|
potraviny pre ŠJ
|
181,40 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
01.07.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230010459
|
potraviny pre ŠJ
|
264,38 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
30.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
576
|
Likvidácia odpadu 62020
|
82,50 |
s DPH |
|
22016
|
30.06.2020 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72017330
|
potraviny pre ŠJ
|
91,74 |
s DPH |
2952/2015
|
|
30.06.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
32020-dodatok
|
Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implemntácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020202001
|
potraviny pre ŠJ
|
509,01 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
29.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
19200423
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
111,54 |
s DPH |
532020
|
|
29.06.2020 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20001910
|
potraviny pre ŠJ
|
105,15 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
29.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201975
|
potraviny pre ŠJ
|
90,52 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
26.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72016288
|
potraviny pre ŠJ
|
97,02 |
s DPH |
50849/2015
|
|
26.06.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72016490
|
potraviny pre ŠJ
|
2,84 |
s DPH |
50849/2015
|
|
26.06.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230010354
|
potraviny pre ŠJ
|
408,67 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
26.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230010311
|
potraviny pre ŠJ
|
108,63 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
26.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001882
|
potraviny pre ŠJ
|
30,42 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
26.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001881
|
potraviny pre ŠJ
|
151,81 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
26.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401461
|
Učebné pomôcky z matematiky pre pedagógov
|
34,40 |
s DPH |
502020
|
|
24.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Baltazárová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201907
|
potraviny pre ŠJ
|
262,12 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
23.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006010
|
Notebook 4 kusy, tlačiareň 1 ks,redukcia HDMI/VGA
|
1 988.70 |
s DPH |
522020
|
|
23.06.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
Výdavky za personálne, mzdové a účtovnícke práce za 1. polrok 2020
|
3 167,77 |
s DPH |
|
82017
|
23.06.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
582020
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001802
|
potraviny pre ŠJ
|
137,94 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
22.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
562020
|
Učebnice pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
|
1 642,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
552020
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
437,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003425
|
Učebnice pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
|
1 642,30 |
s DPH |
562020
|
|
22.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201226
|
Papierové utierky rolované
|
201,60 |
s DPH |
52020
|
|
19.06.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
522020
|
Notebook 4 kusy, tlačiareň 1 ks,redukcia HDMI/VGA
|
1 988,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201855
|
potraviny pre ŠJ
|
87,07 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
19.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001779
|
potraviny pre ŠJ
|
143,55 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
19.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000556
|
Podnosy do jedálne
|
390,00 |
s DPH |
242020
|
|
18.06.2020 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
Aplikačné a systémové konzultácie 2020 personálneho programu VEMA
|
12,67 |
s DPH |
|
82017
|
18.06.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202002002043
|
Tonery
|
1 036,80 |
s DPH |
472020
|
|
17.06.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001755
|
potraviny pre ŠJ
|
42,37 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
17.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202175
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku
|
1 400,92 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
16.06.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230009679
|
potraviny pre ŠJ
|
94,42 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
16.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230009698
|
potraviny pre ŠJ
|
403,50 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
16.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001688
|
potraviny pre ŠJ
|
184,40 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
15.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262263114
|
Telekomunikačné poplatky 5/2020
|
0,73 |
s DPH |
|
82015
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72015372
|
potraviny pre ŠJ
|
9,48 |
s DPH |
508492015
|
|
15.06.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72015168
|
potraviny pre ŠJ
|
124,08 |
s DPH |
29522015
|
|
15.06.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201765
|
potraviny pre ŠJ
|
263,13 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
15.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230009462
|
potraviny pre ŠJ
|
33,02 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
12.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201741
|
potraviny pre ŠJ
|
16,94 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
12.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001669
|
potraviny pre ŠJ
|
133,79 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
12.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230009519
|
potraviny pre ŠJ
|
296,37 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
12.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202004760
|
Ochranné štíty na tvár
|
155,05 |
s DPH |
492020
|
|
12.06.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
50202
|
Učbné pomôcky z matematiky pre pedagógov
|
34,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spo. s.r.o. |
Baltazárová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
512020
|
Umývací kôš, oplachovací prostriedok na konvektomať
|
74,16 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
492020
|
Ochranné štíty na tvár
|
155,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2557354296
|
Telekomunikačné poplatky 6/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
10.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2557353924
|
Telekomunikačné poplatky 6/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
10.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5568303541
|
Telekomunikačné poplatky 6/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
10.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262078371
|
Telekomunikačné poplatky 5/2020
|
64,38 |
s DPH |
|
182017
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200603
|
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia priestorov školy
|
80,00 |
s DPH |
462020
|
|
10.06.2020 |
Marek Kandera |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2557354113
|
Telekomunikačné poplatky 6/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
09.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201668
|
potraviny pre ŠJ
|
104,73 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
08.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001614
|
potraviny pre ŠJ
|
146,32 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
08.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200408
|
Strava pre zamestnancov školy
|
107,20 |
s DPH |
4220201
|
|
08.06.2020 |
Duge Catering, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001600
|
potraviny pre ŠJ
|
196,50 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
05.06.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201652
|
potraviny pre ŠJ
|
71,04 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
05.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230009105
|
potraviny pre ŠJ
|
221,66 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
05.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230009141
|
potraviny pre ŠJ
|
269,73 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
05.06.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013302
|
Kancelárske potreby
|
389,52 |
s DPH |
92020
|
|
05.06.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72014336
|
potraviny pre ŠJ
|
64,68 |
s DPH |
29522015
|
|
04.06.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 62020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
04.06.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2200033484
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 52020
|
-267,36 |
s DPH |
|
212019
|
04.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2200033595
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 52020
|
-817,90 |
s DPH |
|
202019
|
04.06.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202003
|
Pranie a mangľovanie postelnej bielizne - MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
152016
|
03.06.2020 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
472020
|
Tonery
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
462020
|
Monitorovanie hlodavcov a hmyzu v areáli školy-všetky pavilóny a okolie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Marek Kandera |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060166
|
Výkon zodpovednej osoby 62020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201585
|
potraviny pre ŠJ
|
236,37 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
01.06.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020 a 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20001509
|
potraviny pre ŠJ
|
116,71 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
29.05.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230008678
|
potraviny pre ŠJ
|
330,31 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
29.05.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
Oprava vodovodného potrubia pav. C-teplá voda
|
120,00 |
s DPH |
452020
|
|
29.05.2020 |
PREMONTA, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201107
|
Jednorazové rukavice
|
89,16 |
s DPH |
52020
|
|
29.05.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000086
|
Prietokový ohrievač vody
|
198,00 |
s DPH |
442020
|
|
29.05.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201012
|
Senzorové zásobníky na dezinfekciu,dezinfekcia,zásobníky na papier, utierky,pap.utierky, čistiace gély
|
1 397,86 |
s DPH |
412020
|
|
26.05.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
452020
|
Oprava vodovodného potrubia pav. C-teplá voda
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Premonta, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
442020
|
Prietokový ohrievač vody
|
198,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011912
|
Kancelársky papier,zakladače a zvýrazňovače
|
223,42 |
s DPH |
92020
|
|
25.05.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
32020
|
Oprava spodnej časti budovy "C"
|
1 170,00 |
s DPH |
392020
|
|
25.05.2020 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Kvetináče vonkajšie
|
40,00 |
s DPH |
402020
|
|
25.05.2020 |
GARDENO s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000477
|
Podnosy do jedálne
|
370,50 |
s DPH |
242020
|
|
22.05.2020 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
4220201
|
Strava pre zamestnancov školy máj 2020
|
cenadohodou |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Duge Catering, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
432020
|
Maľovanie loga školy na fasádu budovy C
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Vladimír Lofaj |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202004193
|
Ochranné štíty na tvár
|
87,70 |
s DPH |
422020
|
|
19.05.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000085
|
Odborná prehliadka a odborná prehliadka a serevis plynového zariadenia
|
598,76 |
s DPH |
382020
|
|
18.05.2020 |
Bednarčík E.-Plynoservis |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
422020
|
Ochranné štíty na tvár
|
87,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8259743080
|
Telekomunikačné poplatky 4/2020
|
0,74 |
s DPH |
|
82015
|
14.05.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
Giga balenie plastelíny s dopravou
|
28,15 |
s DPH |
352020
|
|
11.05.2020 |
Svet plastelíny |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20190063
|
Ochranné rúška na tvár - jednorazové 100 ks
|
100,00 |
s DPH |
372020
|
|
11.05.2020 |
Vonacik s.r.o |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
Oprava riadiátorov v pavilóne A
|
3 472,00 |
s DPH |
362020
|
|
11.05.2020 |
Alojz Burdeľ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2552678685
|
Telekomunikačné poplatky 5/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
07.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2552678372
|
Telekomunikačné poplatky 5/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2552679743
|
Telekomunikačné poplatky 5/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
07.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5563621468
|
Telekomunikačné poplatky 5/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
07.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 52020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
06.05.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 52020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
06.05.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 52020
|
1 912,00 |
s DPH |
|
202019
|
06.05.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2200026250
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 42020
|
-300,13 |
s DPH |
|
212019
|
06.05.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2200027451
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 42020
|
-1 517,14 |
s DPH |
|
202019
|
06.05.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050151
|
Výkon zodpovednej osoby 52020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
412020
|
Senzorové zásobníky na dezinfekciu,dezinfekcia,zásobníky na papier, utierky,pap.utierky, čistiace gély
|
1 397,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258558042
|
Telekomunikačné poplatky 4/2020
|
61,99 |
s DPH |
|
182017
|
04.05.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Zmluva |
D22020
|
Darovacia zmluva - potraviny
|
30,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Slovenský Červený kríž územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Objednávka |
392020
|
Oprava spodnej časti budovy "C"
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
402020
|
Kvetináče vonkajšie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
GARDENO s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
382020
|
Odborná prehliadka a servis plynového zariadenia
|
650,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Bednarčík E-Plynoservis |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2004008
|
Oprava tlačiarne
|
173,00 |
s DPH |
152020
|
|
17.04.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
372020
|
Ochranné rúška na tvár - jednorazové 100 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Vonacik s.r.o |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
362020
|
Oprava riadiátorov v pavilóne A
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Alojz Burdeľ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257466675
|
Telekomunikačné poplatky 3/2020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9202001716
|
Činnosť technika PO a BOZP 1.Q 2020
|
108,84 |
s DPH |
|
52015
|
16.04.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256287721
|
Telekomunikačné poplatky 3/2020
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
512000271
|
Ochranné osobné pracovné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
212020
|
|
16.04.2020 |
Krupa Kajo, s.r.o., Dolný Kubín |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku
|
224,81 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
14.04.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Zmluva |
32020
|
Poskytnutie finančnej podpory pre ZŠ s prostriedkov ESF
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2200018339
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 32020
|
-1 251,92 |
s DPH |
|
202019
|
08.04.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
16202725302020
|
Miestny poplatok za komunálne odpady rok 2020
|
836,89 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 1620272530/2020
|
08.04.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 42020
|
2 687,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.04.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 42020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.04.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 42020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.04.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2547967920
|
Telekomunikačné poplatky 4/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5558902564
|
Telekomunikačné poplatky 4/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2547969108
|
Telekomunikačné poplatky 4/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2547969416
|
Telekomunikačné poplatky 4/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
382020
|
Vypracovanie interných smerníc
|
150,00 |
s DPH |
202020
|
|
06.04.2020 |
JUDr. Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2200020698
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 32020
|
237,72 |
s DPH |
|
212019
|
03.04.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
352020
|
Giga balenie plastelíny s dopravou
|
28,15 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Svet plastelíny |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2003014
|
Oprava ITK
|
104,90 |
s DPH |
152020
|
|
02.04.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040157
|
Výkon zodpovednej osoby 42020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.04.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
Likvidácia odpadu 32020
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
27.03.2020 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020401
|
Frézovanie pňov, porazie vyvrátenej dreviny v exteriéri školy
|
325,58 |
s DPH |
192020
|
|
26.03.2020 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72009197
|
potraviny pre ŠJ
|
71,28 |
s DPH |
29522015
|
|
18.03.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000488
|
Dochádzka aSc-aktualizácia
|
60,00 |
s DPH |
302020
|
|
18.03.2020 |
ASC, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000618
|
Kontrola PHP a hydrantov, piktogramy
|
294,65 |
s DPH |
332020
|
|
18.03.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72008407
|
potraviny pre ŠJ
|
14,22 |
s DPH |
508492015
|
|
16.03.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20001181
|
potraviny pre ŠJ
|
26,45 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
16.03.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72008189
|
potraviny pre ŠJ
|
132,66 |
s DPH |
29522015
|
|
16.03.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020 a 2021
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
127,00 |
s DPH |
262020
|
|
16.03.2020 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255200133
|
Telekomunikačné poplatky 2/2020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
16.03.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20010375
|
Servisná podpora pre ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
162016
|
16.03.2020 |
VIS, spol. s r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230006330
|
potraviny pre ŠJ
|
278,03 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
13.03.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230006279
|
potraviny pre ŠJ
|
601,94 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
13.03.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201628
|
Školské tlačivá
|
92,11 |
s DPH |
292020
|
|
12.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200300051
|
Interaktívne tabule,projklory,reproduktory v počte 2 kusy, keramická tabuľa so stojanom 1k, vrátane montáže
|
9 094,00 |
s DPH |
342020
|
|
12.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20001149
|
potraviny pre ŠJ
|
61,14 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
11.03.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22020
|
Oprava prestrešenia po veternej smršti
|
480,00 |
s DPH |
312020
|
|
10.03.2020 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002000931
|
Tonery
|
205,92 |
s DPH |
82020
|
|
10.03.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
Oprava západnej a severnej časti steny pav. C
|
10 000,00 |
s DPH |
282020
|
|
09.03.2020 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200351233
|
UP pre žiakov v HN
|
83,00 |
s DPH |
322020
|
|
09.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201077
|
potraviny pre ŠJ
|
496,66 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
09.03.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2543241896
|
Telekomunikačné poplatky 3/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
09.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5554170581
|
Telekomunikačné poplatky 3/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
09.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2543243517
|
Telekomunikačné poplatky 3/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
09.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20001088
|
potraviny pre ŠJ
|
88,30 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
09.03.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254018704
|
Telekomunikačné poplatky 2/2020
|
63,18 |
s DPH |
|
182017
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002000903
|
Tonery
|
275,39 |
s DPH |
82020
|
|
09.03.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2200013863
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 22020
|
568,63 |
s DPH |
|
212019
|
06.03.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
282020
|
Gymnastické dresy (5 ks)
|
175,00 |
s DPH |
252020
|
|
06.03.2020 |
Žofia Cillíková Fantasy móda |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230005623
|
potraviny pre ŠJ
|
534,33 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
06.03.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1042020
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení
|
215,12 |
s DPH |
262020
|
|
06.03.2020 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20001067
|
potraviny pre ŠJ
|
83,93 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
06.03.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201047
|
potraviny pre ŠJ
|
138,40 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
06.03.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2543243084
|
Telekomunikačné poplatky 3/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230005648
|
potraviny pre ŠJ
|
299,92 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
06.03.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200549
|
Dezinfekčné prostriedky
|
471,66 |
s DPH |
52020
|
|
06.03.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
Stravovanie zamestnancov počas jarných prázdnin
|
41,98 |
s DPH |
272020
|
|
05.03.2020 |
Duge Catering, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20001059
|
potraviny pre ŠJ
|
123,86 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
05.03.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000315
|
Sito na halušky
|
92,30 |
s DPH |
242020
|
|
05.03.2020 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2200012219
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 22020
|
-672,96 |
s DPH |
|
202019
|
04.03.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20001038
|
potraviny pre ŠJ
|
155,29 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
04.03.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005413
|
Kancelárske potreby
|
94,02 |
s DPH |
92020
|
|
04.03.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1092020
|
Oprava žľabov v školskej kuchyni
|
3 221,40 |
s DPH |
222020
|
|
03.03.2020 |
DAGArtis s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
322020
|
UP pre žiakov v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
342020
|
Interaktívne tabule,projklory,reproduktory v počte 2 kusy, keramická tabuľa so stojanom 1k, vrátane montáže
|
9 094,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
332020
|
Kontrola PHP a hydrantov, piktogramy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030152
|
Výkon zodpovednej osoby 32020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200962
|
potraviny pre ŠJ
|
518,38 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
02.03.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000997
|
potraviny pre ŠJ
|
149,97 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
02.03.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2002018
|
Notebook 3 kusy, USB ext. a orpava interaktívnej tabule a projektora
|
1 567,90 |
s DPH |
152020, 232020
|
|
02.03.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Príloha B ku KZ
|
Tvorba sociálneho fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000926
|
potraviny pre ŠJ
|
117,34 |
s DPH |
|
172019,1720191
|
28.02.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230004954
|
potraviny pre ŠJ
|
169,56 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
28.02.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
22020
|
Nájom telocvične na 1. 3. 2020
|
57,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
eRKo-HKSD, územie Orava-Liptov |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200931
|
potraviny pre ŠJ
|
224,04 |
s DPH |
|
162019,1620191
|
28.02.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
KZ 2020/2021
|
Kolektívna zmluva na roky 2020 a 2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230004927
|
potraviny pre ŠJ
|
1 320,99 |
s DPH |
|
152019,1520191
|
28.02.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
312020
|
Oprava prestrešenia po veternej smršti
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
302020
|
Dochádzka aSc-aktualizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
ASC. s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200104
|
Posypová soľ a čistiace prostriedky
|
49,62 |
s DPH |
52020
|
|
24.02.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30200005
|
Účastnícky poplatok na seminár
|
45,00 |
s DPH |
Prihláška
|
|
24.02.2020 |
JUDr. Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
520303946
|
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov pre školskú kuchyňu
|
68,40 |
s DPH |
172020
|
|
21.02.2020 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72005622
|
potraviny pre ŠJ
|
97,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000861
|
potraviny pre ŠJ
|
33,52 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
Likvidácia odpadu 22020
|
45,00 |
s DPH |
|
22016
|
21.02.2020 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000862
|
potraviny pre ŠJ
|
170,43 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
282020
|
Oprava západnej a severnej časti steny pav. C
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
049/FF/37/2020
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
292020
|
Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,vysvedčenia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000327
|
Hasiaci prístroj a piktogram
|
28,32 |
s DPH |
142020
|
|
18.02.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72004524
|
potraviny pre ŠJ
|
8,53 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72004305
|
potraviny pre ŠJ
|
94,38 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200045
|
Odborné prehliadky výťahov pre školskú kuchyňu
|
85,80 |
s DPH |
|
S12019
|
17.02.2020 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000732
|
potraviny pre ŠJ
|
126,33 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200735
|
potraviny pre ŠJ
|
496,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
51200049
|
potraviny pre ŠJ
|
75,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
CBA Verex a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
252020
|
Gymnastické dresy (5 ks)
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Žofia Cillíková Fantasy móda |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230003937
|
potraviny pre ŠJ
|
548,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
222020
|
Oprava žľabov v školskej kuchyni
|
3 221,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
DAGArtis s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72000011
|
Obrazy dejateľov Slovenska ( 4 kusy)
|
114,20 |
s DPH |
182020
|
|
14.02.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
262020
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení a prvkov telocvični a v exteriéri školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
232020
|
Notebook 3 kusy, USB ext.
|
1 374,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230003879
|
potraviny pre ŠJ
|
271,62 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
212020
|
Ochranné osobné pracovné pomôcky na rok 2020
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Krupa Kajo, s.r.o., Dolný Kubín |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200700
|
potraviny pre ŠJ
|
234,97 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
272020
|
Stravovanie zamestnancov počas jarných prázdnin
|
3.816/obed |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Duge Catering, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
202020
|
Vypracovanie interných smerníc
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
JUDr. Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000708
|
potraviny pre ŠJ
|
137,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
242020
|
Doplnenie vybavenia školskej kuchyne v roku 2020
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003518
|
Kancelársky papier a kanc. potreby
|
57,77 |
s DPH |
92020
|
|
12.02.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230003571
|
potraviny pre ŠJ
|
476,46 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33942020
|
Metodická pomôcka-interaktívna rozprávka - Červená čiapočka a Remeslá
|
418,00 |
s DPH |
162020
|
|
10.02.2020 |
Škokolka, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19200044
|
Prečistenie kanalizácie v budove A
|
108,66 |
s DPH |
102020
|
|
10.02.2020 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2538534704
|
Telekomunikačné poplatky 2/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
10.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5549454866
|
Telekomunikačné poplatky 2/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
10.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2538534081
|
Telekomunikačné poplatky 2/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
10.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8252939779
|
Telekomunikačné poplatky 2/2020
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200602
|
potraviny pre ŠJ
|
638,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2200007042
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 12020
|
792,04 |
s DPH |
|
212019
|
10.02.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000615
|
potraviny pre ŠJ
|
330,43 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200576
|
potraviny pre ŠJ
|
204,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000597
|
potraviny pre ŠJ
|
154,05 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230003321
|
potraviny pre ŠJ
|
313,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
162020
|
Metodická pomôcka-interaktívna rozprávka - Červená čiapočka a Remeslá
|
418,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Škokolka, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003293
|
Kancelársky papier a kanc. potreby
|
56,16 |
s DPH |
92020
|
|
07.02.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
152020
|
Oprava a servis PC, tlačiarní, notebookov, tabletov v roku 2020
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
142020
|
Hasiaci prístroj a piktogram
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
182020
|
Obrazy dejateľov Slovenska ( 4 kusy)
|
114,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
192020
|
Frézovanie pňov, porazie vyvrátenej dreviny v exteriéri školy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
172020
|
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov pre školskú kuchyňu
|
68,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
132020
|
Odstránenie nedostatkov po OP a OS
|
580,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230003263
|
potraviny pre ŠJ
|
98,29 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251767843
|
Telekomunikačné poplatky 2/2020
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2538534020
|
Telekomunikačné poplatky 2/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2200003787
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 12020
|
-749,54 |
s DPH |
|
202019
|
06.02.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
190100079
|
Učebnice Jolly Phonics Pupil Book 1 v počet 2 ks, Book 2 v počte 6 kusov
|
40,80 |
s DPH |
8720191
|
|
05.02.2020 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190100068
|
Jolly Phonics for the Whiteboard-program
|
422,46 |
s DPH |
8720191
|
|
05.02.2020 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19204306
|
Publikácia Slávik
|
6,00 |
s DPH |
122020
|
|
04.02.2020 |
ARES spol. s r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020152
|
Výkon zodpovednej osoby 22020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001013
|
Oprava zariadení
|
137,00 |
s DPH |
152020
|
|
04.02.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000521
|
potraviny pre ŠJ
|
159,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200486
|
potraviny pre ŠJ
|
543,53 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020004
|
Dvere do socíálnych zariadení 4 kusy vrátane dopravy
|
367,20 |
s DPH |
112020
|
|
31.01.2020 |
PLUS IN-COME, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230002593
|
potraviny pre ŠJ
|
829,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230002563
|
potraviny pre ŠJ
|
621,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000456
|
potraviny pre ŠJ
|
326,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
611
|
Likvidácia odpadu 12020
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
31.01.2020 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200234
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
3 939,02 |
s DPH |
52020
|
|
31.01.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2019 MPC EONE 052
|
Poskytnutie moderných didaktických prostriekov
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000444
|
potraviny pre ŠJ
|
51,78 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72002763
|
potraviny pre ŠJ
|
97,02 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72002764
|
potraviny pre ŠJ
|
14,22 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002290
|
Kancelársky papier, fixy na tabuľu
|
269,64 |
s DPH |
92020
|
|
29.01.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zapožičanie výstroja na lyžiarsky výcvik
|
450,00 |
s DPH |
32020
|
|
28.01.2020 |
Miloš Bartek |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
122020
|
Publikácia Slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
ARES spol. s r. o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1221900647
|
Učebnice NJ
|
245,31 |
s DPH |
8620191
|
|
28.01.2020 |
Megabookssk, spol. s r.o., |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
102020
|
Vyčistenie kanalizácie pav. A
|
dohodou |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
Zapožičanie výstroja na lyžiarsky výcvik
|
50,00 |
s DPH |
32020
|
|
28.01.2020 |
Miloš Bartek |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
112020
|
Dvere do socíálnych zariadení 4 kusy vrátane dopravy
|
367,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
PLUS IN-COME,s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72001427
|
potraviny pre ŠJ
|
150,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202002000262
|
tonery CRG 737
|
205,92 |
s DPH |
82020
|
|
27.01.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3012008211
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik a späť
|
110,00 |
s DPH |
12020
|
|
27.01.2020 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72001663
|
potraviny pre ŠJ
|
9,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200368
|
potraviny pre ŠJ
|
525,73 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000348
|
potraviny pre ŠJ
|
269,42 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230001954
|
potraviny pre ŠJ
|
122,83 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200339
|
potraviny pre ŠJ
|
211,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000312
|
potraviny pre ŠJ
|
157,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230002013
|
potraviny pre ŠJ
|
986,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000286
|
potraviny pre ŠJ
|
83,76 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica rok 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK09/09/501
|
20.01.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900299
|
Oprava svietidiel
|
62,76 |
s DPH |
1242019
|
|
20.01.2020 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov na lyžiarskom výcviku
|
3 822,00 |
s DPH |
22020
|
|
20.01.2020 |
Rastislav Frank |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200244
|
potraviny pre ŠJ
|
439,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Platba za vleky - žiaci - lyžiarsky výcvik
|
750,00 |
s DPH |
42020
|
|
20.01.2020 |
TJ Družba |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000238
|
potraviny pre ŠJ
|
199,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
520300831
|
Ciachovanie a kalibrácia váh,teplomerov a vlhkomerov pre školskú kuchyňu
|
253,20 |
s DPH |
8020191
|
|
20.01.2020 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230001228
|
potraviny pre ŠJ
|
812,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000211
|
potraviny pre ŠJ
|
271,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200222
|
potraviny pre ŠJ
|
235,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230001255
|
potraviny pre ŠJ
|
312,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Čistiace prostriedky do školskej kuchyne
|
280,00 |
s DPH |
72020
|
|
17.01.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72000408
|
potraviny pre ŠJ
|
9,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 1.Q 2020
|
337,21 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
16.01.2020 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72000181
|
potraviny pre ŠJ
|
91,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22000800
|
Licencia Štandard - registratúra
|
180,00 |
s DPH |
62020
|
|
15.01.2020 |
EXALOGIC, s.r.o., |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1051944268
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 122019
|
772,96 |
s DPH |
|
242017
|
15.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8250703178
|
Telekomunikačné poplatky 12/2019
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000159
|
potraviny pre ŠJ
|
59,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
92020
|
Kancelársky papier a potreby na rok 2020
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
82020
|
tonery CRG 737
|
205,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000112
|
potraviny pre ŠJ
|
287,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200123
|
potraviny pre ŠJ
|
608,91 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
72020
|
Čistiace prostriedky do školskej kuchyne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
52020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na rok 2020
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8421992906
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 122019
|
-952,38 |
s DPH |
|
252017
|
13.01.2020 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
62020
|
Licencia Štandard - registratúra
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Exalogic, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000542
|
potraviny pre ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000090
|
potraviny pre ŠJ
|
270,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000612
|
potraviny pre ŠJ
|
410,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200112
|
potraviny pre ŠJ
|
111,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 32020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
190020483
|
Vyúčtovanie vodné stočné pav. B(6-12/2019)
|
43,19 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249556205
|
Telekomunikačné poplatky 12/2019
|
62,94 |
s DPH |
|
182017
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 22020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190020485
|
Vyúčtovanie vodné stočné pav.C(6-12/2019)
|
254,30 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 12020
|
496,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190020484
|
Vyúčtovanie vodné stočné pav.A (6-12/2019)
|
55,21 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2020 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2533841209
|
Telekomunikačné poplatky 1/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
08.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200043
|
potraviny pre ŠJ
|
151,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2533840275
|
Telekomunikačné poplatky 1/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
08.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2533840086
|
Telekomunikačné poplatky 1/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
08.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010173
|
Výkon zodpovednej osoby 12020
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 12020
|
5 360,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 12020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5544753687
|
Telekomunikačné poplatky 1/2020
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
08.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
51191205
|
Ochranné osobné pracovné pomôcky
|
89,75 |
s DPH |
72019
|
|
08.01.2020 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050
|
Preddavok plyn 62020
|
1 475,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81950525
|
Preddavok plyn 122020
|
4 754,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 62020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 72020
|
1 410,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 72020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 82020
|
1 384,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 82020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 92020
|
1 427,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 102020
|
2 538,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 102020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 112020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 112020
|
3 497,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 122020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 92020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
32020
|
Zapožičanie výstroja na lyžiarsky výcvik
|
25.00/žiak/výcvik |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Miloš Bartek |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12020
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik a späť
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 32020
|
3 870,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 32020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050525
|
Preddavok plyn 22020
|
3 979,00 |
s DPH |
|
202019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190052275
|
Preddavok elektrická energia 22020
|
516,00 |
s DPH |
|
212019
|
08.01.2020 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
22020
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov na lyžiarskom výcviku
|
98.00/žiak/pobyt |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Rastislav Frank |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
42020
|
Platba za vleky - žiaci - lyžiarsky výcvik
|
dohodou |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
TJ Družba |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000021
|
potraviny pre ŠJ
|
200,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení prania posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3612
|
Likvidácia odpadu 122019
|
60,00 |
s DPH |
|
22016
|
20.12.2019 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230927369
|
potraviny pre ŠJ
|
404,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230927333
|
potraviny pre ŠJ
|
346,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020195208
|
potraviny pre ŠJ
|
130,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201905625
|
Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne a bleskozvodov C
|
577,92 |
s DPH |
862019
|
|
20.12.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9201905089
|
Činnosť technika PO a BOZP 4.Q 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
19.12.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195965
|
potraviny pre ŠJ
|
121,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912022
|
Tonery a oprava interaktívnej tabule
|
53,20 |
s DPH |
102019
|
|
19.12.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2692019
|
Gymnastické dresy (5 ks)
|
165,00 |
s DPH |
1192019
|
|
18.12.2019 |
Žofia Cillíková Fantasy móda |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019410
|
Platba za personálne,mzdové a účtovné práce za 2. polrok 2019
|
32 012,08 |
s DPH |
|
82017
|
18.12.2019 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191228
|
Sada čiapok "Rozprávky a bájky"
|
115,70 |
s DPH |
1202019
|
|
18.12.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Vyšná |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912157
|
Penové kocky GUSTO 2 ks
|
799,80 |
s DPH |
1232019
|
|
17.12.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1121303
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1121268
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre strednoodber a veľkoodber
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020195092
|
potraviny pre ŠJ
|
457,89 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190270
|
Úradná skúška výťahu v šk. kuchyni
|
684,00 |
s DPH |
|
S12019
|
16.12.2019 |
Výťahy LM s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71943936
|
potraviny pre ŠJ
|
7,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71944586
|
potraviny pre ŠJ
|
186,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71943699
|
potraviny pre ŠJ
|
160,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195853
|
potraviny pre ŠJ
|
160,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248479315
|
Telekomunikačné poplatky 11/2019
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
16.12.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119226942
|
potraviny pre ŠJ
|
421,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Bidfood |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926847
|
potraviny pre ŠJ
|
531,09 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926827
|
potraviny pre ŠJ
|
190,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195827
|
potraviny pre ŠJ
|
405,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020195071
|
potraviny pre ŠJ
|
165,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030455
|
Kancelárske potreby
|
6,67 |
s DPH |
112019
|
|
12.12.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900265
|
Ručný otvárač na konzervy pre ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
1222019
|
|
12.12.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1051939920
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 112019
|
968,06 |
s DPH |
|
242017
|
11.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247337634
|
Telekomunikačné poplatky 12/2019
|
62,22 |
s DPH |
|
182017
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926497
|
potraviny pre ŠJ
|
58,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2529173399
|
Telekomunikačné poplatky 12/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
09.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194987
|
potraviny pre ŠJ
|
359,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195761
|
potraviny pre ŠJ
|
133,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8407359462
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 112019
|
-1 031,50 |
s DPH |
|
252017
|
09.12.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5540077923
|
Telekomunikačné poplatky 12/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
09.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911250
|
Športové potreby do telocvične na výuku TV
|
408,30 |
s DPH |
1212019
|
|
09.12.2019 |
PROagility s.r.o. |
Bartek |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2529171901
|
Telekomunikačné poplatky 12/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
09.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190633
|
Mobilný stô s policou pre ŠJ,umývací prostriedok pre konvektomat
|
463,84 |
s DPH |
1052019
|
|
06.12.2019 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926231
|
potraviny pre ŠJ
|
844,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
03122019
|
Záhradný domček, materiál na údržbu
|
2 412,00 |
s DPH |
1032019
|
|
06.12.2019 |
GARDENO s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195735
|
potraviny pre ŠJ
|
295,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926236
|
potraviny pre ŠJ
|
38,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194970
|
potraviny pre ŠJ
|
185,15 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2529172340
|
Telekomunikačné poplatky 12/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029909
|
Školská krieda, kancelárske potreby
|
31,14 |
s DPH |
112019
|
|
06.12.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71942530
|
potraviny pre ŠJ
|
92,57 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71942706
|
potraviny pre ŠJ
|
9,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
900626320
|
Ročné predplatné časopisuPredškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
1152019
|
|
04.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71900122
|
Obrazy dejateľov Slovenska
|
114,20 |
s DPH |
1162019
|
|
04.12.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1011966059
|
Preddavok elektrická energia 122019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
04.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
162919095
|
Radiátory a materiál na ich upevnenie pavilón A
|
7 477,32 |
s DPH |
1182019
|
|
03.12.2019 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22008150
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
335,30 |
s DPH |
1172019
|
|
03.12.2019 |
Nomiland, s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912186
|
UP pre predškolákov
|
1 319,88 |
s DPH |
1022019
|
|
03.12.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912181
|
UP pre deti MŠ(bicykle,odrážadlá,prilby...)
|
3 499,20 |
s DPH |
1022019
|
|
03.12.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1232019
|
Penové kocky GUSTO 2 ks
|
799,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194868
|
potraviny pre ŠJ
|
514,77 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195656
|
potraviny pre ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1242019
|
Oprava svietidiel
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120154
|
Výkon zodpovednej osoby 122019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
310013529
|
Ročné predplatné časopisu Kozmos
|
16,80 |
s DPH |
1142019
|
|
02.12.2019 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194832
|
potraviny pre ŠJ
|
172,38 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230925547
|
potraviny pre ŠJ
|
120,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195590
|
potraviny pre ŠJ
|
156,25 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190485
|
Koberec Abeceda 4mš-grey s obšitím a dopravou
|
143,40 |
s DPH |
1062019
|
|
29.11.2019 |
Domos Slovakia s.r.o. |
Vyšná |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230925502
|
potraviny pre ŠJ
|
479,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5511
|
Likvidácia odpadu 112019
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
29.11.2019 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911016
|
Oprava PC zariadení
|
289,40 |
s DPH |
102019
|
|
29.11.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195578
|
potraviny pre ŠJ
|
249,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029076
|
Kancelársky papier a potreby
|
258,14 |
s DPH |
112019
|
|
28.11.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201905296
|
odborná prehliadky tlakových zariadení, tlakových častí kolta a kotolne
|
241,80 |
s DPH |
862019
|
|
27.11.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71941198
|
potraviny pre ŠJ
|
4,74 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1222019
|
Ručný otvárač na konzervy pre ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1212019
|
Športové potreby do telocvične na výuku TV
|
408,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
PROagility s.r.o. |
Bartek |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194742
|
potraviny pre ŠJ
|
503,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10190356
|
Servis a oprava kosačky
|
397,02 |
s DPH |
1082019
|
|
25.11.2019 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195500
|
potraviny pre ŠJ
|
232,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71940961
|
potraviny pre ŠJ
|
213,84 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230924863
|
potraviny pre ŠJ
|
271,61 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1192019
|
Gymnastické dresy (5 ks)
|
165,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Žofia Cillíková Fantasy móda |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230924934
|
potraviny pre ŠJ
|
698,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1202019
|
Sada čiapok "Rozprávky a bájky"
|
115,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Vyšná |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195468
|
potraviny pre ŠJ
|
229,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194714
|
potraviny pre ŠJ
|
147,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7600071990
|
Tlačiareň a USB kabel
|
107,39 |
s DPH |
1132019
|
|
21.11.2019 |
OKAY Slovakia, spol. s r. o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
26982
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
55,07 |
s DPH |
1042019
|
|
21.11.2019 |
Lydiaanet s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
619355
|
Učebné pomôcky pre 1. ročník ZŠ
|
69,20 |
s DPH |
1092019
|
|
21.11.2019 |
Didactive.sk s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19300
|
Doplnenie vybavenia školskej kuchyne
|
154,15 |
s DPH |
1122019
|
|
21.11.2019 |
Unidom s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190735276
|
Trampolíny pre ŠKD 3 ks
|
283,90 |
s DPH |
1102019
|
|
20.11.2019 |
inSPORTline, s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194682
|
potraviny pre ŠJ
|
168,38 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1172019
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Nomiland, s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1182019
|
Radiátory a materiál na ich upevnenie pavilón A
|
7 477,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190469
|
Koberec Abeceda 4mš-grey s obšitím a dopravou
|
234,00 |
s DPH |
1002019
|
|
19.11.2019 |
Domos Slovakia s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1162019
|
Obrazy dejateľov Slovenska
|
114,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Publicom s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1142019
|
Ročné predplatné časopisu Kozmos
|
16,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19010133
|
Lego - materiál na krúžok
|
241,29 |
s DPH |
10920191
|
|
18.11.2019 |
Petra Štepánková |
Marušiaková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195408
|
potraviny pre ŠJ
|
183,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21905884
|
Učebné pomôcky pre ŠKD (záhradné náradie, detské lopaty)
|
139,85 |
s DPH |
1012019
|
|
18.11.2019 |
Original Trade s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1122019
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
154,15 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Unidom s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1132019
|
Tlačiareň a USB kabel
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
OKAY Slovakia, spol. s r. o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195362
|
potraviny pre ŠJ
|
264,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1152019
|
Ročné predplatné časopisuPredškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201903
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
152016
|
15.11.2019 |
MŠ |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194616
|
potraviny pre ŠJ
|
246,05 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190579
|
Umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ
|
263,90 |
s DPH |
1072019
|
|
15.11.2019 |
Tedoss, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246268836
|
Telekomunikačné poplatky 10/2019
|
0,72 |
s DPH |
|
82015
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230924210
|
potraviny pre ŠJ
|
738,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71939481
|
potraviny pre ŠJ
|
4,74 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230924181
|
potraviny pre ŠJ
|
1 193,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195337
|
potraviny pre ŠJ
|
113,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1112019
|
Rozkladacie pohovky FALSLEV 2 kusy
|
511,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
JYSK |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71939233
|
potraviny pre ŠJ
|
239,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4206000433
|
Preddavok plyn 122019
|
4 166,00 |
s DPH |
|
252017
|
13.11.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8409794747
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 102019
|
-1 018,87 |
s DPH |
|
252017
|
13.11.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1051934914
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 102019
|
929,28 |
s DPH |
|
242017
|
13.11.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195295
|
potraviny pre ŠJ
|
153,18 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190228
|
Odborná prehliadka a oprava výťahu
|
60,80 |
s DPH |
|
S12019
|
12.11.2019 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
Oprava prestrešenia nad vstupom do telocvične
|
3 150,00 |
s DPH |
982019
|
|
11.11.2019 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900090
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
3 568,27 |
s DPH |
972019
|
|
11.11.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
55000012343
|
Regále policové (200x100x50) cm v počte 3 kusy
|
164,87 |
s DPH |
992019
|
|
11.11.2019 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000000004608
|
UP Jolly Phonics PUPILBOOK 3 a 2
|
288,00 |
s DPH |
6220191
|
|
11.11.2019 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195261
|
potraviny pre ŠJ
|
158,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19117501079
|
Kosačka, krovinorez,mazivá a sprevádzkovanie zariadení
|
861,95 |
s DPH |
962019
|
|
11.11.2019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194519
|
potraviny pre ŠJ
|
384,77 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190900
|
Rozbor piesku - pieskovisko MŠ
|
36,00 |
s DPH |
752019
|
|
11.11.2019 |
LL,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201901001411
|
Tonery
|
229,99 |
s DPH |
192019
|
|
11.11.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195241
|
potraviny pre ŠJ
|
364,43 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194482
|
potraviny pre ŠJ
|
142,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230923518
|
potraviny pre ŠJ
|
537,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230923543
|
potraviny pre ŠJ
|
528,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911003
|
Notebook, tlačiareň pre MŠ, USB kľúč pre ZŠ
|
619,50 |
s DPH |
952019
|
|
08.11.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245132647
|
Telekomunikačné poplatky 10/2019
|
61,68 |
s DPH |
|
182017
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2524525853
|
Telekomunikačné poplatky 11/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71937993
|
potraviny pre ŠJ
|
346,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2524526228
|
Telekomunikačné poplatky 11/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026841
|
Lepiaca tyčinka
|
1,58 |
s DPH |
112019
|
|
06.11.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5535423726
|
Telekomunikačné poplatky 11/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
06.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1011960783
|
Preddavok elektrická energia 112019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
06.11.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
51190989
|
OOPPa náradie
|
214,74 |
s DPH |
72019
|
|
06.11.2019 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2524526793
|
Telekomunikačné poplatky 11/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230923144
|
potraviny pre ŠJ
|
156,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910024
|
Oprava výpočtovej techniky
|
169,10 |
s DPH |
102019
|
|
05.11.2019 |
Eduard Salanci-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230923088
|
potraviny pre ŠJ
|
247,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19095
|
Vypracovanie registraturneho poriadku
|
96,00 |
s DPH |
942019
|
|
05.11.2019 |
Archív Tatry s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195181
|
potraviny pre ŠJ
|
407,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10920191
|
Lego - materiál na krúžok
|
241,29 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Petra Štepánková |
Marušiaková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194397
|
potraviny pre ŠJ
|
565,78 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201905031
|
Bezpečnostné značenie
|
54,05 |
s DPH |
852019
|
|
04.11.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110152
|
Výkon zodpovednej osoby 112019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19190853
|
Prečistenie kanalizácie v budove B
|
85,74 |
s DPH |
912019
|
|
04.11.2019 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1102019
|
Trampolíny pre ŠKD 3 ks
|
285,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Insportline s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1092019
|
Učebné pomôcky pre 1. ročník ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Didactive.sk,s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
182019
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Olexová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3102019
|
Učebné pomôcky na krúžok
|
615,00 |
s DPH |
922019
|
|
30.10.2019 |
INŠPIRÁCIA o. z. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
592019
|
Publikácia "Učiteľský otčenáš nemá amen"
|
13,90 |
s DPH |
812019
|
|
30.10.2019 |
Parentes vydavateľstvo |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5637993771
|
Učebné pomôcky Krížom krážom pre žiakov-cudzincov
|
181,89 |
s DPH |
932019
|
|
29.10.2019 |
Gorila.sk |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2810
|
Likvidácia odpadu 102019
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
29.10.2019 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230922610
|
potraviny pre ŠJ
|
233,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1012019
|
Učebné pomôcky pre ŠKD (záhradné náradie, detské lopaty)
|
139,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Original Trade s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230922665
|
potraviny pre ŠJ
|
769,97 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1072019
|
Umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ
|
263,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Tedoss, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1082019
|
Servis a oprava kosačky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1002019
|
Koberec Abeceda 4mš-grey s obšitím a dopravou
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Domos Slovakia s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1042019
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
56,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Lydiaanet s.r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
992019
|
Regále policové (200x100x50) cm v počte 3 kusy
|
164,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1062019
|
Koberec Abeceda 4mš-grey s obšitím a dopravou
|
145,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Domos Slovakia s.r.o. |
Vyšná |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1052019
|
Mobilný stô s policou pre ŠJ,umývací prostriedok pre konvektomat
|
470,04 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Tedoss,s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
982019
|
Oprava prestrešenia nad vstupom do telocvične
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1022019
|
UP pre predškolákov, UP pre deti MŠ(bicykle,odrážadlá,prilby...)
|
4.819.08 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
922019
|
Učebné pomôcky na krúžok
|
615,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
INŠPIRÁCIA o. z. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
1032019
|
Záhradný domček, materiál na údržbu
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
GARDENO s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
972019
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
942019
|
Vypracovanie registraturneho poriadku
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
962019
|
Kosačka, krovinorez,mazivá a sprevádzkovanie zariadení
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
952019
|
Notebook, tlačiareň pre MŠ, USB kľúč pre ZŠ
|
619,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20195032
|
potraviny pre ŠJ
|
140,21 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
932019
|
Učebné pomôcky Krížom krážom pre žiakov-cudzincov
|
182,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Gorila.sk |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20195011
|
potraviny pre ŠJ
|
37,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194276
|
potraviny pre ŠJ
|
208,76 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230922402
|
potraviny pre ŠJ
|
100,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20195016
|
potraviny pre ŠJ
|
223,31 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230922401
|
potraviny pre ŠJ
|
356,69 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191055903
|
Cylindrický zámok do šatňových skriniek
|
45,00 |
s DPH |
822019
|
|
25.10.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
912019
|
Prečistenie kanalizácie v budove B
|
dehodou |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
LVS, a. s. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71936472
|
potraviny pre ŠJ
|
18,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
51200429
|
potraviny pre ŠJ
|
62,28 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
CBA Verex a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71936241
|
potraviny pre ŠJ
|
95,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194979
|
potraviny pre ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194960
|
potraviny pre ŠJ
|
136,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230922083
|
potraviny pre ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900008
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
408,62 |
s DPH |
892019
|
|
22.10.2019 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Oprava radiátorov v pav. A a C - havária
|
906,61 |
s DPH |
882019
|
|
21.10.2019 |
Alojz Burdel |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201902003991
|
Tonery
|
717,60 |
s DPH |
192019
|
|
21.10.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921751
|
potraviny pre ŠJ
|
889,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921715
|
potraviny pre ŠJ
|
232,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194904
|
potraviny pre ŠJ
|
178,49 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025101
|
Kancelársky papier a potreby pre MŠ
|
311,59 |
s DPH |
112019
|
|
17.10.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
892019
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194129
|
potraviny pre ŠJ
|
687,91 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192169
|
Čistiace prostriedky
|
1 036,56 |
s DPH |
452019
|
|
17.10.2019 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194843
|
potraviny pre ŠJ
|
394,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100068
|
Interaktívny program JOLLY PHONICS pre 1. st. ZŠ
|
422,46 |
s DPH |
842019
|
|
16.10.2019 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
882019
|
Oprava radiátorov v pav. A a C - havária
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Alojz Burdel |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4207100401
|
Preddavok plyn 112019
|
3 718,00 |
s DPH |
|
252017
|
15.10.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910003
|
Notebook a kopírovanie dát
|
428,00 |
s DPH |
872019
|
|
15.10.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9201903133
|
Činnosť technika PO a BOZP 3.Q 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
15.10.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
51190867
|
Ochranné osobné pracovné pomôcky
|
141,96 |
s DPH |
72019
|
|
15.10.2019 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242909027
|
Telekomunikačné poplatky 10/2019
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
15.10.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019359
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 4. Q 2019
|
337,21 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
15.10.2019 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1051932924
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 92019
|
243,21 |
s DPH |
|
242017
|
15.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8407353724
|
Vyúčtovanie dodávky plynu 92019
|
-188,19 |
s DPH |
|
252017
|
15.10.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191006
|
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia objektu školy a školskej jedálne
|
102,50 |
s DPH |
802019
|
|
15.10.2019 |
Marek Kandera Deratizácia, Dezinsekcia,Dezinfekcia |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191055625
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
99,60 |
s DPH |
832019
|
|
15.10.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244036712
|
Telekomunikačné poplatky 10/2019
|
0,73 |
s DPH |
|
82015
|
14.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921070
|
potraviny pre ŠJ
|
143,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921024
|
potraviny pre ŠJ
|
692,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194770
|
potraviny pre ŠJ
|
346,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71933580
|
potraviny pre ŠJ
|
9,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901297
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
1 671,63 |
s DPH |
792019
|
|
10.10.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190085
|
Dovoz stravy za 92019
|
447,89 |
s DPH |
|
262017
|
10.10.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1020194020
|
potraviny pre ŠJ
|
842,33 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194744
|
potraviny pre ŠJ
|
119,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
8720191
|
Interaktívny program JOLLY PHONICS, učebnice Jolly Phonics Pupil Book 1, Book 2
|
463,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2519872553
|
Telekomunikačné poplatky 10/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
07.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5530763282
|
Telekomunikačné poplatky 10/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
07.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2519871488
|
Telekomunikačné poplatky 10/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2519872488
|
Telekomunikačné poplatky 10/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
07.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901372
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
354,82 |
s DPH |
792019
|
|
04.10.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023992
|
Kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
343,56 |
s DPH |
112019
|
|
04.10.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
822019
|
Cylindrický zámok do šatňových skriniek
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
832019
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
872019
|
Notebook a kopírovanie dát
|
433,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230920443
|
potraviny pre VŠJ
|
295,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
812019
|
Publikácia "Učiteľský otčenáš nemá amen"
|
13,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Parentes vydavateľstvo |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
862019
|
odborná prehliadky tlakových zariadení, tlakových častí kolta a kotolne, bleskozvodov
|
dehodou |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194672
|
potraviny pre ŠJ
|
232,21 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
852019
|
Bezpečnostné značenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
842019
|
Interaktívny program JOLLY PHONICS pre 1. st. ZŠ
|
469,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
8620191
|
Učebnice NJ
|
245,31 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Megabookssk, spol. s r.o., |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230920414
|
potraviny pre ŠJ
|
90,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1020193922
|
potraviny pre VŠJ
|
568,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011957332
|
Preddavok elektrická energia 102019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
03.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1915610
|
Učebné pomôcky
|
542,50 |
s DPH |
652019
|
|
02.10.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20198314
|
Učebné pomôcky AJ
|
271,46 |
s DPH |
782019
|
|
02.10.2019 |
Matilda Blahová-FLP |
Ursíny |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71933382
|
potraviny pre VŠJ
|
172,26 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2034
|
Strava zamestnancov 92019
|
1 281,00 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
01.10.2019 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100159
|
Výkon zodpovednej osoby 102019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
8020191
|
Ciachovanie a kalibrácia váh,teplomerov a vlhkomerov pre školskú kuchyňu
|
253,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1915550
|
Učebné pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
652019
|
|
01.10.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909027
|
Oprava PC, routra a internetového pripojenia
|
224,35 |
s DPH |
102019
|
|
01.10.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192280
|
Učebnice AJ pre 5. ročník
|
495,00 |
s DPH |
772019
|
|
30.09.2019 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1915303
|
Učebné pomôcky
|
2,80 |
s DPH |
652019
|
|
30.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
Zhotovenie drevených búdok 3ks-podľa nákresu
|
120,00 |
s DPH |
762019
|
|
30.09.2019 |
Igor Šmol-strolárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
S1/2019
|
Komplexná starostlivosť o výťahy v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Výťahy LM plus s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1918000017
|
potraviny pre VŠJ
|
76,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
COOP Jednota |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020193849
|
potraviny pre VŠJ
|
239,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194532
|
potraviny pre VŠJ
|
160,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19/22/054/61
|
Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
ˇUPSVaR |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230919681
|
potraviny pre VŠJ
|
444,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
379
|
Likvidácia odpadu 92019
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
27.09.2019 |
LIKVIDÁTORLM |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201909118
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
678,08 |
s DPH |
6620191
|
|
27.09.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901268
|
Vybavnie školskej kuchyne (nože, varešky,naberačky, poháre, misky...)
|
1 390,79 |
s DPH |
7120191
|
|
27.09.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
162019
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1620191
|
Kúpna zmluva-príloha
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11910208
|
potraviny pre VŠJ
|
344,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
CBA Verex a.s. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230919737
|
potraviny pre VŠJ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
IN MEDIA s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194491
|
potraviny pre VŠJ
|
8,55 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠK12019
|
Zmluva o zabezpečení stravovania detí a zamestnancov MŠ Smrečany
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Materská škola |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
152019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Inmedia, spol.s r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1520191
|
Rámcová kúpna zmluva-príloha
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Inmedia, spol.s r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
172019
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1720191
|
Kúpna zmluva-príloha
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
FRUKTAL s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
792019
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
762019
|
Zhotovenie drevených búdok 3ks-podľa nákresu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Ogor Šmol-stolárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
772019
|
Učebnice AJ pre 5. ročník
|
495,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
802019
|
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia objektu školy a školskej jedálne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Marek Kandera |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
782019
|
Učebné pomôcky AJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Matilda Blahová-FLP |
Ursíny |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201902003605
|
Tonery
|
270,00 |
s DPH |
192019
|
|
23.09.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900402378
|
Učebné pomôcky
|
18,30 |
s DPH |
742019
|
|
20.09.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Trcková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
192019
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Slovenský futbalový zväz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1913555
|
Učebné pomôcky
|
2,80 |
s DPH |
652019
|
|
19.09.2019 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1910648
|
Učebné pomôcky
|
130,10 |
s DPH |
652019
|
|
19.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
71930271
|
potraviny pre VŠJ
|
61,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241859156
|
Telekomunikačné poplatky 8/2019
|
1,12 |
s DPH |
|
82015
|
17.09.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
71930516
|
potraviny pre VŠJ
|
9,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022119
|
Školské kriedy
|
9,29 |
s DPH |
112019
|
|
16.09.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1051928467
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 82019
|
-119,36 |
s DPH |
|
242017
|
11.09.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021742
|
Školské kriedy a kancelárske potreby
|
160,38 |
s DPH |
112019
|
|
11.09.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191218
|
Licencia ŠJ 9/2019-8/2020
|
163,20 |
s DPH |
|
162016
|
11.09.2019 |
VIS, spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1912418
|
Učebné pomôcky
|
114,80 |
s DPH |
652019
|
|
11.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Bartek |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
742019
|
Učbné pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
Trcková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
752019
|
Rozbor piesku - pieskovisko MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
LL,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211904413
|
Učebné pomôcky pre 4. ročník
|
44,00 |
s DPH |
732019
|
|
10.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Trcková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
732019
|
Učebné pomôcky pre 4. ročník
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Trcková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4206500284
|
Preddavok plyn 102019
|
2 822,00 |
s DPH |
|
252017
|
09.09.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190730
|
Dodávka a dovoz stravy pre zamestnancov školy v auguste 2019
|
489,55 |
s DPH |
672019
|
|
09.09.2019 |
Duge Catering, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
520191253
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
51,80 |
s DPH |
712019
|
|
09.09.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190300017
|
Výmena izolačného trojskla v školskej kuchyni
|
260,00 |
s DPH |
702019
|
|
09.09.2019 |
BARKR-Sklenárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8404914061
|
Vyúčtovanie dodávky plynu 82019
|
28,80 |
s DPH |
|
252017
|
09.09.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003991
|
Aktualizácia dochádzky
|
60,00 |
s DPH |
682019
|
|
06.09.2019 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900417
|
Učebnice AJ pre 3. a 4. ročník ZŠ
|
451,00 |
s DPH |
692019
|
|
06.09.2019 |
Albion Books |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0345174668
|
Telekomunikačné poplatky 9/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
06.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0345184980
|
Telekomunikačné poplatky 9/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0345174825
|
Telekomunikačné poplatky 9/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
06.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2515241246
|
Telekomunikačné poplatky 9/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240741657
|
Telekomunikačné poplatky 9/2019
|
64,68 |
s DPH |
|
182017
|
06.09.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1011950215
|
Preddavok elektrická energia 92019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
04.09.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191045
|
First lego - set a registrácia do regionálneho kola
|
266,00 |
s DPH |
722019
|
|
04.09.2019 |
FLL Slovensko o.z. |
Marušiaková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
722019
|
First lego - set a registrácia do regionálneho kola
|
266,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
FLL Slovensko o.z. |
Marušiaková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
712019
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
7120191
|
Vybavnie školskej kuchyne (nože, varešky,naberačky, poháre, misky...)
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090147
|
Výkon zodpovednej osoby 92019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908013
|
Oprava výpočtovej techniky
|
93,30 |
s DPH |
102019
|
|
02.09.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 92019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
02.09.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1918000015
|
potraviny pre VŠJ
|
37,58 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
COOP Jednota |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900177
|
Oprava osvetlenia v pavilóne C - schodište
|
376,07 |
s DPH |
42019
|
|
23.08.2019 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
692019
|
Učebnice AJ pre 3. a 4. ročník ZŠ
|
451,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Albion Books |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
702019
|
Výmena izolačného trojskla v školskej kuchyni
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
BARKR sklenárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190071
|
Rozvoz stravy 72019
|
149,57 |
s DPH |
|
262017
|
20.08.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019288
|
Poskytnutie práva používať program VEMA 072019-06/2020
|
111,80 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
19.08.2019 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
682019
|
Aktualizácia dochádzky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8239705727
|
Telekomunikačné poplatky 7/2019
|
1,04 |
s DPH |
|
82015
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5521501377
|
Telekomunikačné poplatky 8/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
52019
|
15.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1051925420
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 72019
|
-84,87 |
s DPH |
|
242017
|
15.08.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
Sieťky na obloky, žalúzia na obloky
|
996,00 |
s DPH |
662019
|
|
14.08.2019 |
Fáber Branislav |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
672019
|
Dodávka a dovoz stravy pre zamestnancov školy v auguste 2019
|
dehodou |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Duge Catering, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19190589
|
Prečistenie lapača tukov
|
97,56 |
s DPH |
632019
|
|
13.08.2019 |
LVS, a. s. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
6620191
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
662019
|
Sieťky na obloky, žalúzia na obloky
|
996,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Fáber Branislav |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4206900124
|
Preddavok plyn 92019
|
1 253,00 |
s DPH |
|
252017
|
09.08.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8404911722
|
Vyúčtovanie dodávky plynu 72019
|
63,80 |
s DPH |
|
252017
|
09.08.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
Dovoz kameniva
|
25,00 |
s DPH |
5920191
|
|
08.08.2019 |
Jaroslav Uhrík-RIDERS CLUB |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238595111
|
Telekomunikačné poplatky 7/2019
|
62,40 |
s DPH |
|
182017
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2510624543
|
Telekomunikačné poplatky 8/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
07.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2510624859
|
Telekomunikačné poplatky 8/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2510626044
|
Telekomunikačné poplatky 8/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1011946822
|
Preddavok elektrická energia 82019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
05.08.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
89019095
|
Radiátory a materiál na ich upevnenie pre MŠ
|
550,62 |
s DPH |
312019
|
|
05.08.2019 |
KVIP s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080148
|
Výkon zodpovednej osoby 82019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Zmluva |
112019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
INŠPIRÁCIA |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
652018
|
Učebné pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
632019
|
Prečistenie lapača tukov
|
dohodou |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
LVS, a. s. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190753910
|
Stoly pod notebook (7ks)
|
1 190.00 |
s DPH |
592019
|
|
26.07.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
622019
|
Prvouka pre druhákov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903158
|
Prvouka pre druhákov
|
99,00 |
s DPH |
622019
|
|
25.07.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017881
|
Kancelársky papier a kancelárske potreby
|
212,20 |
s DPH |
112019
|
|
25.07.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
6220191
|
UP Jolly Phonics PUPILBOOK 3 a 2
|
288,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903155
|
Učebné pomôcky pre pedagógov 1. stupňa
|
49,28 |
s DPH |
612019
|
|
24.07.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
612019
|
Učebné pomôcky pre pedagógov 1. stupňa
|
49,28 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0345184980
|
Telekomunikačné poplatky 7/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
82019
|
22.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0345174585
|
Telekomunikačné poplatky 7/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
62019
|
22.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0345174825
|
Telekomunikačné poplatky 7/2019
|
17,26 |
s DPH |
|
52019
|
22.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019205
|
Kamenivo (3,58t)
|
49,19 |
s DPH |
542019
|
|
22.07.2019 |
ISO&spol, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0345174668
|
Telekomunikačné poplatky 7/2019
|
14,26 |
s DPH |
|
72019
|
22.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
Strava zamestnancov 72019
|
152,64 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
22.07.2019 |
ŠJ pri ZŠ M.R.Martákovej |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/171/2019
|
Poskytnutie VFP na projekt "Pomôž mi, a ja to dokážem"
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
MŠVVaŠ SR |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190062
|
Rozvoz stravy 62019
|
399,05 |
s DPH |
|
262017
|
22.07.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1918000014
|
potraviny pre VŠJ
|
29,98 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
COOP Jednota |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190008454
|
Vyúčtovanie vodné, stočné pav. C
|
23,12 |
s DPH |
|
102015
|
16.07.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021028
|
Odvoz zeleného odpadu - konáre - z areálu školy
|
112,75 |
s DPH |
292019
|
|
16.07.2019 |
VPS LM |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237571956
|
Telekomunikačné poplatky 6/2019
|
0,88 |
s DPH |
|
82015
|
16.07.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19190482
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
191,88 |
s DPH |
602019
|
|
16.07.2019 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8409782569
|
Vyúčtovanie dodávkyplynu 62019
|
-125,69 |
s DPH |
|
252017
|
16.07.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1051920399
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 62019
|
48,98 |
s DPH |
|
242017
|
16.07.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190008453
|
Vyúčtovanie vodné, stočné pav. A
|
28,09 |
s DPH |
|
102015
|
16.07.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190008452
|
Vyúčtovanie vodné, stočné pav. B
|
-153,24 |
s DPH |
|
102015
|
16.07.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4207800152
|
Preddavok plyn 82019
|
805,00 |
s DPH |
|
252017
|
16.07.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
08
|
Oprava radiátorov v budove C a v budove B
|
1 705,00 |
s DPH |
562019
|
|
15.07.2019 |
Alojz Burdel |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060150
|
Výkon zodpovednej osoby 62019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
15.07.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
60919
|
Účastníck poplatok na školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
záväzná prihláška
|
10.07.2019 |
JUDr. Bedlovičová&spol., s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019249
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 3. Q 2019
|
337,21 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
08.07.2019 |
Mestský úrad Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236469362
|
Telekomunikačné poplatky 6/2019
|
62,65 |
s DPH |
|
182017
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
602019
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
dohodou |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190100007
|
Kurz Prvej pomoci - školenie pre zamestnancov školy
|
330,00 |
s DPH |
212019
|
|
04.07.2019 |
Ing. Eva Piovarčiová LIPTOV RESCUE ACADEMY |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9201901240
|
Činnosť technika PO a BOZP 2..Q 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
04.07.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
102019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely č. 1305/2018/skol-06
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011940349
|
Preddavok elektrická energia 72019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
03.07.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
5920191
|
Dovoz kameniva
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Jaroslav Uhrík-RIDERS CLUB |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070160
|
Výkon zodpovednej osoby 72019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
03.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
592019
|
Stoly pod notebook (7ks)
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206053
|
Školské tlačivá
|
75,29 |
s DPH |
432019
|
|
02.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003120
|
aSc Agenda Komplet šk. rok 2019/2020
|
399,00 |
s DPH |
572019
|
|
01.07.2019 |
ASC. s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Strava zamestnancov 62019
|
973,44 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
01.07.2019 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019202037
|
Časopis "Vychovávateľ" šk. rok 2019/2020
|
15,00 |
s DPH |
582019
|
|
01.07.2019 |
ARES spol. s r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
496
|
Likvidácia odpadu 62019
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
28.06.2019 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1918000011
|
potraviny pre VŠJ
|
117,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Coop Jednota |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2407190068
|
Koberce do tried MŠ aj s obšívaním
|
820,20 |
s DPH |
552019
|
|
26.06.2019 |
Koberce Trend |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201
|
Účtovnícke a personálne služby
|
2 939,26 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
26.06.2019 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1940700463
|
Koberce do tried MŠ aj s obšívaním
|
67,68 |
s DPH |
552019
|
|
26.06.2019 |
Koberce Trend |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
24071900069
|
Koberce do tried MŠ aj s obšívaním
|
659,74 |
s DPH |
552019
|
|
26.06.2019 |
Koberce Trend |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015525
|
Kancelársky papier
|
156,00 |
s DPH |
112019
|
|
25.06.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1906008
|
Notebooky 7 kusov, USB extern. 2 ks
|
2 808,00 |
s DPH |
532019
|
|
24.06.2019 |
Eduard Salanci-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201903847
|
Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov
|
735,49 |
s DPH |
262019
|
|
24.06.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
552019
|
Koberce do tried MŠ aj s obšívaním
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Koberce Trend |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000000002205
|
Učebnice Jolly Phonics Pupil Book 1
|
96,00 |
s DPH |
412019
|
|
21.06.2019 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
542019
|
Kamenivo (3,58t)
|
49,19 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ISO&spol, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
562019
|
Oprava radiátorov v budove C a v budove B
|
1 705,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Alojz Burdel |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
582019
|
Časopis "Vychovávateľ" šk. rok 2019/2020
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ARES s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
572019
|
aSc Agenda Komplet šk. rok 2019/2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ASC, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205005
|
List - vysvedčenie - bianco 350 kusov
|
78,00 |
s DPH |
4320191
|
|
20.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
17062019
|
Orez drevín v areáli školy pomocou stromolezeckej techniky
|
330,00 |
s DPH |
492019
|
|
18.06.2019 |
Jozef Paulíny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190050
|
Rozvoz stravy 52019
|
427,35 |
s DPH |
|
262017
|
14.06.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235452609
|
Telekomunikačné poplatky 5/2019
|
16,30 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
13.06.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235452598
|
Telekomunikačné poplatky 5/2019
|
4,26 |
s DPH |
|
42017
|
13.06.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235452584
|
Telekomunikačné poplatky 5/2019
|
31,44 |
s DPH |
|
22015
|
13.06.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201905069
|
Detské posteľné prádlo (44 ks) pre MŠ
|
404,98 |
s DPH |
3620191
|
|
12.06.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0620190295
|
Pobyt žiakov v ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
|
142018
|
12.06.2019 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
Trcková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3012005801
|
Odvoz detí MŠ zo školy do Závažnej Poruby a späť
|
100,00 |
s DPH |
482019
|
|
12.06.2019 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1051915521
|
Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 52019
|
285,99 |
s DPH |
|
242017
|
12.06.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
532019
|
Notebooky 7 kusov, USB extern. 2 ks
|
2 808,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8407341799
|
Vyúčtovanie dodávkyplynu 52019
|
196,75 |
s DPH |
|
252017
|
10.06.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4207400162
|
Preddavok plyn 72019
|
805,00 |
s DPH |
|
252017
|
10.06.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8234357882
|
Telekomunikačné poplatky 5/2019
|
65,64 |
s DPH |
|
182017
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1011936363
|
Preddavok elektrická energia 62019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
07.06.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900674
|
Gymnastické dresy s potlačou,štulpne
|
125,70 |
s DPH |
512019
|
|
07.06.2019 |
GIVsport s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190653137
|
Bezprašné kriedy
|
19,18 |
s DPH |
522019
|
|
07.06.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2572019
|
Dobropis
|
-330,62 |
s DPH |
|
reklamácia tovaru - učebných pomôcok
|
06.06.2019 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Milanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190102681
|
Remenica hriadelového noža na kosačku
|
25,64 |
s DPH |
502019
|
|
06.06.2019 |
Garden-parts s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2501404621
|
Telekomunikačné poplatky 5,6/2019
|
28,50 |
s DPH |
|
82019
|
06.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2501404560
|
Telekomunikačné poplatky 5,6/2019
|
28,50 |
s DPH |
|
62019
|
06.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5512266397
|
Telekomunikačné poplatky 5,6/2019
|
28,68 |
s DPH |
|
52019
|
06.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2501403551
|
Telekomunikačné poplatky 5,6/2019
|
28,50 |
s DPH |
|
72019
|
06.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201902002212
|
Tonery
|
430,56 |
s DPH |
192019
|
|
04.06.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1905024
|
Oprava výpočtovej techniky
|
91,40 |
s DPH |
102019
|
|
03.06.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201903
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
152016
|
03.06.2019 |
MŠ |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201903000237
|
Oprava tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
472019
|
|
03.06.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
220190253
|
Telocvičné náčinie
|
33,50 |
s DPH |
442019
|
|
03.06.2019 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1998
|
Strava zamestnancov 52019
|
1 049,76 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
31.05.2019 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
555
|
Likvidácia odpadu 52019
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
31.05.2019 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190552994
|
Bezprašné kriedy
|
21,50 |
s DPH |
402019
|
|
31.05.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
512019
|
Gymnastické dresy s potlačou,štulpne
|
125,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
GIVsport s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191071
|
Čistiace prostriedky
|
1 625,68 |
s DPH |
452019
|
|
31.05.2019 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
522019
|
Bezprašné kriedy
|
19,18 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
92019
|
Nájom telocvične
|
71,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Bc. Denis Legerský |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
502019
|
Remenica hriadelového noža na kosačku
|
25,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Garden-parts s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900648
|
Gymnastické dresy s potlačou
|
309,60 |
s DPH |
462019
|
|
30.05.2019 |
GIVsport s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
472019
|
Oprava tlačiarne
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20192577
|
potraviny pre VŠJ
|
9,59 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
482019
|
Odvoz detí MŠ zo školy do Závažnej Poruby a späť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1918000009
|
potraviny pre VŠJ
|
58,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Coop Jednota |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
492019
|
Orez drevín v areáli školy pomocou stromolezeckej techniky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Jozef Paulíny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
46219
|
Gymnastické dresy s potlačou
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
GIVsport s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2572019
|
Učebné pomôcky na matematiku
|
330,62 |
s DPH |
422019
|
|
27.05.2019 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Milanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
452019
|
Čistiace prostriedky na rok 2019
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
442019
|
Telovýchovné náčinie
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4320191
|
List - vysvedčenie - bianco 350 kusov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19050352
|
Kniha "Čarovný Liptov"
|
577,50 |
s DPH |
352019
|
|
22.05.2019 |
CBS spol,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012523
|
Kancelárske potreby a fixy na tabuľu
|
253,20 |
s DPH |
112019
|
|
22.05.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012587
|
Materiál pre výuku(výkresy,fixy)
|
103,16 |
s DPH |
112019
|
|
22.05.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
432019
|
Školské tlačivá
|
155,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19050353
|
Kniha "Čarovný Liptov"
|
173,25 |
s DPH |
352019
|
|
22.05.2019 |
CBS spol,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900088
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
682,08 |
s DPH |
392019
|
|
21.05.2019 |
Bednarčík E.-Plynoservis |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71916496
|
potraviny pre VŠJ
|
15,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71916256
|
potraviny pre VŠJ
|
50,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1051914056
|
Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 42019
|
247,03 |
s DPH |
|
242017
|
17.05.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82333498888
|
Telekomunikačné poplatky 42019
|
23,51 |
s DPH |
|
22015
|
17.05.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233349906
|
Telekomunikačné poplatky 42019
|
32,78 |
s DPH |
|
42017
|
17.05.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10190116
|
Nabíjačka batérií na kosačku
|
27,50 |
s DPH |
372019
|
|
17.05.2019 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201904058
|
Detské posteľné plachty (44 kusov)
|
281,42 |
s DPH |
362019
|
|
17.05.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Oprava prestrešenia nad vstupom do telocvične
|
560,00 |
s DPH |
382019
|
|
16.05.2019 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233349933
|
Telekomunikačné poplatky 42019
|
44,68 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8412216631
|
Vyúčtovanie dodávky plynu 42019
|
-642,21 |
s DPH |
|
252017
|
13.05.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4206200084
|
Preddavok plyn 62019
|
1 029,00 |
s DPH |
|
252017
|
13.05.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190552536
|
Bezprašné kriedy
|
10,69 |
s DPH |
332019
|
|
10.05.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190600
|
Florbalové hokejky MIX(16 ks), florbalové lptičky(10 ks), florbalové rukavice(2páry)
|
361,00 |
s DPH |
342019
|
|
10.05.2019 |
Ing. Ľubor Budaj TAKETEX |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
Dovoz stravy za 42019
|
389,75 |
s DPH |
|
262017
|
09.05.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905001
|
Projektor, notebook a inštalácia
|
1 081,85 |
s DPH |
102019
|
|
09.05.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190660
|
Servisná podpora - ŠvJ
|
132,00 |
s DPH |
|
162016
|
07.05.2019 |
VIS, spol. s r.o. |
Zuzana Matejková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
392019
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Bednarčík E-Plynoservis |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
422019
|
Učebné pomôcky na matematiku
|
331,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Milanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
382019
|
Oprava prestrešenia nad vstupom do telocvične
|
560,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
402019
|
Bezprašné kriedy
|
21,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
412019
|
Učebnice Jolly Phonics Pupil Book 1 (20 ks)
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Education Initiative, s. r.o. |
Záhradníková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232261519
|
Telekomunikačné poplatky 42019
|
61,94 |
s DPH |
|
182017
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011930053
|
Preddavok elektrická energia 52019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
06.05.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1985
|
Strava zamestnancov 42019
|
889,92 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
03.05.2019 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050138
|
Výkon zodpovednej osoby 52019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
52019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
62019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
72019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
82019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
Likvidácia odpadu 42019
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
29.04.2019 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900071
|
Respirátor a spreje
|
81,50 |
s DPH |
322019
|
|
29.04.2019 |
JASTAR s.r.o. |
Mgr. Salajová Andrea |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
372019
|
Nabíjačka batérií na kosačku
|
27,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
15194497
|
Zmluvný servis výťahu II.Q 2019
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
29.04.2019 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1918000007
|
potraviny pre VŠJ
|
108,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
342019
|
Florbalové hokejky MIX(16 ks), florbalové lptičky(10 ks), florbalové rukavice(2páry)
|
361,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Ľubor Budaj TAKETEX |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
332019
|
Bezprašné kriedy
|
10,69 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
322019
|
Respirátor a spreje
|
81,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
JASTAR s.r.o. |
Mgr. Salajová Andrea |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
352019
|
Kniha "Čarovný Liptov"
|
750,75 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
CBS spol,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
312019
|
Radiátory a materiál na ich upevnenie pre MŠ
|
551,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
KVIP s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
362019
|
Detské posteľné plachty (44 kusov)
|
281,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
3620191
|
Detské posteľné prádlo (44 ks) pre MŠ
|
404,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201902719
|
Činnosť technika PO a BOZP 1.Q 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
24.04.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 2. Q 2019
|
337,21 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
16.04.2019 |
Mestský úrad Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231263999
|
Telekomunikačné poplatky 32019
|
26,76 |
s DPH |
|
22015
|
15.04.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
262019
|
Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71912549
|
potraviny pre VŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71912290
|
potraviny pre VŠJ
|
35,64 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231264022
|
Telekomunikačné poplatky 32019
|
47,39 |
s DPH |
|
42017
|
15.04.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231264046
|
Telekomunikačné poplatky 32019
|
44,98 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
15.04.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
Dovoz stravy za 32019
|
393,14 |
s DPH |
|
262017
|
12.04.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
Oprava vodovodného potrubia pavilón C
|
294,41 |
s DPH |
30219
|
|
12.04.2019 |
PREMONTA, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
302019
|
Oprava vodovodného potrubia pavilón C
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
PREMONTA, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1051909687
|
Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 32019
|
405,72 |
s DPH |
|
242017
|
11.04.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8419528349
|
Vyúčtovanie dodávky plynu 32019
|
-610,05 |
s DPH |
|
252017
|
10.04.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
292019
|
Odvoz zeleného odpadu - konáre - z areálu školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
VPS L.M. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4205700101
|
Preddavok plyn 52019
|
1 477,00 |
s DPH |
|
252017
|
10.04.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201901990
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
343,06 |
s DPH |
|
52015
|
08.04.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71900051
|
Mapy a portréty
|
320,64 |
s DPH |
202019
|
|
08.04.2019 |
Publicom s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21900058
|
Gymnastické dresy
|
197,00 |
s DPH |
282019
|
|
08.04.2019 |
EMZA sport, s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
282019
|
Gymnastické dresy
|
197,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
EMZA sport, s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230185621
|
Telekomunikačné poplatky 32019
|
61,68 |
s DPH |
|
182017
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1620234113/2019
|
Poplatok za komunálne odpady rok 2019
|
834,60 |
s DPH |
|
VZN č. 9/2008
|
08.04.2019 |
Mestský úrad Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1011926287
|
Preddavok elektrická energia 42019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
03.04.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
Dovoz stravy za 22019
|
410,94 |
s DPH |
|
262017
|
03.04.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190401
|
Deratizácia objektu
|
60,00 |
s DPH |
252019
|
|
03.04.2019 |
Marek Kandera |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Mgr. Kristína Stejskalová |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1968
|
Strava zamestnancov 32019
|
740,16 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
01.04.2019 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040131
|
Výkon zodpovednej osoby 42019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008250
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
112019
|
|
01.04.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
573
|
Likvidácia odpadu 32019
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
29.03.2019 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1918000005
|
potraviny pre VŠJ
|
27,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
COOP Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71909894
|
potraviny pre VŠJ
|
5,76 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
252019
|
Deratizácia objektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Marek Kandera |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71909635
|
potraviny pre VŠJ
|
59,53 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
382019
|
Strava zamestnancov 32019-jarné prázdniny
|
23,04 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
25.03.2019 |
ŠJ pri MŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1903010
|
Oprava výpočtovej techniky
|
502,35 |
s DPH |
102019
|
|
22.03.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1142019
|
Odborná prehliadka herných prvkov - ihrisko MŠ
|
125,00 |
s DPH |
242019
|
|
20.03.2019 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1132019
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad - telovýchovné náradie
|
186,90 |
s DPH |
242019
|
|
20.03.2019 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51190213
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
276,40 |
s DPH |
7
|
|
19.03.2019 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1930201391
|
Liptovské noviny 11/2019 (300 kusov) DU
|
255,02 |
s DPH |
232019
|
|
19.03.2019 |
Petit Press, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201901000362
|
Tonery
|
41,47 |
s DPH |
192019
|
|
18.03.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201902001055
|
Tonery
|
677,66 |
s DPH |
192019
|
|
18.03.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229192517
|
Telekomunikačné poplatky 22019
|
23,71 |
s DPH |
|
22015
|
15.03.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229192543
|
Telekomunikačné poplatky 22019
|
27,40 |
s DPH |
|
42017
|
15.03.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1051906277
|
Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 22019
|
480,15 |
s DPH |
|
242017
|
14.03.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229192568
|
Telekomunikačné poplatky 22019
|
45,56 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
14.03.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190300044
|
Tabuľa, projektor, rameno a držiak na projetkor, dotyková jednotka všetko v počte 2 kusy s dovozom a montážou
|
7 020,00 |
s DPH |
222019
|
|
13.03.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
242019
|
Odborná prehliadka herných prvkov - ihrisko MŠ, odborná prehliadka a odstránenie závad - telovýchovné zariadenie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20219
|
Mapy(Slohové postup, Funkčné jazykové štýly) a portréty (J.Kráľ,M.Rázus, M.R.Martáková,M.Rúfus,A.Stodola,A.Einstein)
|
320,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Publicom s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
232019
|
Liptovské noviny 11/2019 (300 kusov) DU
|
255,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Petit Press, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
212019
|
Školenie "Poskytnutie prvej pomoci" pre zamestnancov školy
|
15.--/zamestnanec |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Ing. Eva Piovarčiová LIPTOV RESCUE ACADEMY |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
222019
|
Tabuľa, projektor, rameno a držiak na projetkor, dotyková jednotka všetko v počte 2 kusy s dovozom a montážou
|
7 020,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8407331114
|
Vyúčtovanie dodávky plynu 22019
|
-1 003,62 |
s DPH |
|
252017
|
11.03.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190351313
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN (9 žiakov a16,60 €/sada)
|
149,40 |
s DPH |
172019
|
|
11.03.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18326
|
Strava zamestnancov 22019
|
891,36 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
11.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21903852
|
Učebné pomôcky
|
27,00 |
s DPH |
182019
|
|
11.03.2019 |
Raabe, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4205200081
|
Preddavok plyn 42019
|
2 374,00 |
s DPH |
|
252017
|
11.03.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8228121212
|
Telekomunikačné poplatky 22019
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1011920765
|
Preddavok elektrická energia 32019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
06.03.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900054
|
Oprava svietidiel v 2 triedach - pavilon C
|
1 025,28 |
s DPH |
52019
|
|
06.03.2019 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005818
|
Kancelárske potreby a kriedy
|
97,90 |
s DPH |
112019
|
|
04.03.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201902028
|
Čistenie kanalizačnej siete - pavilon A
|
139,38 |
s DPH |
152019
|
|
04.03.2019 |
EKO-Servis LM s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
192019
|
Tonery pre školu na rok 2019
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030121
|
Výkon zodpovednej osoby 32019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
182019
|
Publikácie"Ochrana života a zdravia" a "Kuliferdo"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Raabe, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1902019
|
Oprava rezervčného systému ŠvJ, NOD 32
|
159,00 |
s DPH |
102019
|
|
28.02.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
172019
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN (9 žiakov a16,60 €/sada)
|
149,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190932
|
potraviny pre VŠJ
|
7,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón A
|
2 954,40 |
s DPH |
162019
|
|
22.02.2019 |
VAPO floor, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15319095
|
Radiátory do učební v pavilóne B
|
3 020,82 |
s DPH |
142019
|
|
22.02.2019 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
162019
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón A
|
2 954,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
VAPO floor, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
142019
|
Radiátory do učební v pavilóne B
|
3 020,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190250803
|
Žiacke stoly a stoličky (33 +66) kusov
|
4 884,00 |
s DPH |
62019
|
|
20.02.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Výpožička lyžiarskeho výstroja na lyžiarsky výcvik
|
580,00 |
s DPH |
12019
|
|
20.02.2019 |
Jan Laučík |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190250804
|
Katedry a stoličky (3 kusy)
|
447,00 |
s DPH |
122019
|
|
20.02.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
152019
|
Čistenie kanalizačnej siete - pavilon A
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
EKO-Servis LM s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
Rozvoz stravy 12019
|
370,71 |
s DPH |
|
262017
|
19.02.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1051902292
|
Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 12019
|
384,84 |
s DPH |
|
242017
|
18.02.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227141724
|
Telekomunikačné poplatky 12019
|
43,18 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19107
|
Zošívačka plus
|
12,00 |
s DPH |
132019
|
|
18.02.2019 |
Sponka, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227141675
|
Telekomunikačné poplatky 12019
|
25,81 |
s DPH |
|
82015 a 22015
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227141700
|
Telekomunikačné poplatky 12019
|
27,59 |
s DPH |
|
42017
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71904289
|
potraviny pre VŠJ
|
59,53 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71904548
|
potraviny pre VŠJ
|
7,68 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190067
|
Prostriedok do umývačky riadu
|
68,26 |
s DPH |
82019
|
|
13.02.2019 |
Tedoss,s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8412205953
|
Vyúčtovanie dodávky plynu12019
|
-880,71 |
s DPH |
|
252017
|
11.02.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
42019
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Mgr. Kristína Stejskalová |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4206100167
|
Preddavok plyn 32019
|
3 494,00 |
s DPH |
|
252017
|
11.02.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8226075737
|
Telekomunikačné poplatky 12019
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
08.02.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003458
|
Kancelársky papier a kancelárske potreby
|
291,87 |
s DPH |
112019
|
|
07.02.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190057
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠvJ
|
119,14 |
s DPH |
82019
|
|
05.02.2019 |
Tedoss,s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18308
|
Strava zamestnancov 12019
|
874,08 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
05.02.2019 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
122019
|
Katedry a stoličky (3 kusy)
|
447,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
132019
|
Zošívačka plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Sponka, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1011912322
|
Preddavok elektrická energia 22019
|
311,26 |
s DPH |
|
242017
|
01.02.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
571
|
Likvidácia odpadu 12019
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
01.02.2019 |
LIKVIDÁTORLM |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901014
|
Oprava projektora
|
41,80 |
s DPH |
102019
|
|
01.02.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15191834
|
Servis výťahu 1. Q 2019
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
01.02.2019 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020123
|
Výkon zodpovednej osoby 22019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
Oprava steny telocvične
|
9 380,00 |
s DPH |
92019
|
|
01.02.2019 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900017
|
Oprava osvetlenia v pavilóne C
|
1 085,40 |
s DPH |
42019
|
|
31.01.2019 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
22018
|
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ján Fašanok |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1918000001
|
potraviny pre VŠJ
|
45,42 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
COOP Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Vleky pre žiakov školy - účastníci lyžiarskeho výcviku
|
723,00 |
s DPH |
32019
|
|
30.01.2019 |
TJ Družba Smrečany-Žiar |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
51190020
|
OOPP
|
32,89 |
s DPH |
72019
|
|
30.01.2019 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190450
|
potraviny pre VŠJ
|
8,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
92019
|
Oprava steny telocvične
|
9 380.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
102019
|
Opravy výpočtovej techniky a ITK v roku 2019
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
112019
|
Kancelársky papier a kancelárske potreby na rok 2019
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3012004423
|
Odvoz žiakov an lyžiarsky výcvik a dovoz z lyžiarskeho výcviku
|
100,00 |
s DPH |
1252018
|
|
21.01.2019 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71900454
|
potraviny pre VŠJ
|
5,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
22019
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Univerzita Mateja v Banskej Bystrici FF |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71900217
|
potraviny pre VŠJ
|
89,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
72019
|
OOPP na rok 2019 pre zamestnancov školy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18193729
|
Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
1232018
|
|
16.01.2019 |
ARES spol. s r. o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
82019
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠvJ, opravy zaridení v školskej jedálni v roku 2019
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Tedoss,s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1051837170
|
Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 122018
|
214,05 |
s DPH |
|
242017
|
16.01.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 1-12/2019
|
198,72 |
s DPH |
|
112015
|
16.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
12019
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici F prírodných vied |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
Poskytovanie zdravotných služieb žiakom školy v čase lyžiarskeho a snoubordingového výcviku 7.1.2019-11.1.2019
|
375,00 |
s DPH |
|
162018
|
16.01.2019 |
Katarína Hrčková-BH,s.r.o. |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
Ubytovanie žiakov - lyžiarsky výcvik 7.1.2019-11.1.2019
|
3 330.00 |
s DPH |
22019
|
|
16.01.2019 |
Rastislav Frank Hotel Spojár |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
62019
|
Žiacke stoly a stoličky (33 +66) kusov
|
4 884,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 1 Q 2019
|
337,21 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
14.01.2019 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4204802786
|
Zálohová platba plyn 12019
|
5 735,00 |
s DPH |
|
252017
|
14.01.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225105566
|
Telekomunikačné poplatky 122018
|
22,44 |
s DPH |
|
82015 a 22015
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225105587
|
Telekomunikačné poplatky 122018
|
31,08 |
s DPH |
|
42017
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8421958451
|
Vyúčtovanie dodávky plynu122018
|
152,91 |
s DPH |
|
252017
|
14.01.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900002
|
Oprava osvetlenia v telocvični
|
186,30 |
s DPH |
1262018
|
|
14.01.2019 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
52019
|
Oprava osvetlenia v 2 učebniach - pavilon C
|
1 025,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225105609
|
Telekomunikačné poplatky 122018
|
44,08 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 42019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
14.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4204802787
|
Preddavok plyn 22019
|
4 391,00 |
s DPH |
|
252017
|
14.01.2019 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
42019
|
Oprava osvetlenia v pavilóne C
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 102019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180020119
|
Vyúčtovanie vodné, stočné pav. A
|
86,02 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 52019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 62019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 32019
|
469,00 |
s DPH |
102015
|
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 82019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 72019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 12019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 122019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 22019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180020118
|
Vyúčtovanie vodné, stočné pav. B
|
-111,10 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180020120
|
Vyúčtovanie vodné, stočné pav. C
|
-324,28 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
32019
|
O sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v informačnom systéme - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 112019
|
469,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2019 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8224050078
|
Telekomunikačné poplatky 122018
|
61,58 |
s DPH |
|
182017
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1011902845
|
Zálohová platba el. energia 12019
|
574,18 |
s DPH |
|
242017
|
08.01.2019 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180132
|
Dovoz stravy za 122018
|
308,56 |
s DPH |
|
262017
|
02.01.2019 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010129
|
Výkon zodpovednej osoby 12019
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
32019
|
Vleky pre žiakov školy - účastníci lyžiarskeho výcviku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
TJ Družba Smrečany-Žiar |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
12019
|
Výpožička lyžiarskeho výstroja na lyžiarsky výcvik
|
5.80/deň/osoba |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Jan Laučík |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
22019
|
Ubytovanie žiakov - lyžiarsky výcvik 7.1.2019-11.1.2019
|
3 330.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Rastislav Frank Hotel Spojár |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3312
|
Likvidácia odpadu 122018
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
21.12.2018 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18276
|
Strava zamestnancov 122018
|
722,88 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
21.12.2018 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
51181226
|
Ochranné pracovné pomôcky - ŠvJ
|
13,90 |
s DPH |
62018
|
|
20.12.2018 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000022
|
potraviny pre VŠJ
|
61,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
COOP Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20186344
|
potraviny pre VŠJ
|
5,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1252018
|
Odvoz žiakov an lyžiarsky výcvik a dovoz z lyžiarskeho výcviku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
ARRIA LIORBUS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1262018
|
Oprava osvetlenia v telocvični
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
89400283
|
Sifón drezový s odpadom, otvor 89 mm
|
10,78 |
s DPH |
1222018
|
|
18.12.2018 |
NOVASERVIS FERRO SK, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201806190
|
Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob a kotolne
|
151,80 |
s DPH |
902018
|
|
18.12.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223063239
|
Telekomunikačné poplatky 112018
|
21,82 |
s DPH |
|
82015 a 22015
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223063260
|
Telekomunikačné poplatky 112018
|
28,49 |
s DPH |
|
42017
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029350
|
Pákový poradač 4 kusy
|
6,19 |
s DPH |
1192018
|
|
17.12.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018473
|
Faktúra za poskytované služby
|
2 869,14 |
s DPH |
|
82017
|
17.12.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223063285
|
Telekomunikačné poplatky 112018
|
44,58 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180223
|
Interaktívna tabuľa, projektor pre MŠ
|
1 530,00 |
s DPH |
1162018
|
|
17.12.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
Doprava na konferenciu "Školské stravovanie dnes a zajtra"
|
19,59 |
s DPH |
zriaďovateľ
|
|
14.12.2018 |
Materská škola |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
162018
|
Poskytovanie zdravotných služieb žiakom školy v čase lyžiarskeho a snoubordingového výcviku 7.1.2019-11.1.2019
|
375,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Katarína Hrčková-BH,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201803000582
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon zborovńa A
|
188,52 |
s DPH |
1152018
|
|
14.12.2018 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
Oprava alarmu v budove C - školská jedáleń
|
114,84 |
s DPH |
1242018
|
|
13.12.2018 |
Róbert Antol - ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
172018
|
Oprava steny -vchod do telocvične
|
1 450,00 |
s DPH |
1212018
|
|
12.12.2018 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8404883567
|
Vyúčtovanie dodávky plynu112018
|
-326,96 |
s DPH |
|
252017
|
12.12.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1242018
|
Oprava alarmu v budove C - školská jedáleń
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Róbert Antol-ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1051831864
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie112018
|
163,77 |
s DPH |
|
242017
|
10.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201802341
|
Čistiace prostriedky
|
1 046,16 |
s DPH |
1132018
|
|
10.12.2018 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
Účastnícky poplatok na konferenciu školského stravovania
|
40,00 |
s DPH |
list zriaďovateľa
|
|
10.12.2018 |
Prvá asociácia školského stravovania |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1232018
|
Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
ARES spol. s r. o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180118
|
Dovoz stravy za 112018
|
412,06 |
s DPH |
|
262017
|
10.12.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201805295
|
Činnosť technika PO a BOZP 4.Q2018
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
07.12.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222004673
|
Telekomunikačné poplatky 112018
|
62,26 |
s DPH |
|
182017
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
51902049
|
Školské tlačivá - diplomy
|
39,50 |
s DPH |
1072018
|
|
05.12.2018 |
Nomiland s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
152016
|
05.12.2018 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120121
|
Výkon zodpovednej osoby 122018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
04.12.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028157
|
Kancelársky papier a kancelárske potreby
|
315,59 |
s DPH |
1142018
|
|
04.12.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811018
|
Router a montáž v pavilóne A
|
114,80 |
s DPH |
1172018
|
|
04.12.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
800626320
|
Predplatné časopis Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
1122018
|
|
03.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1222018
|
Sifón drezový s odpadom, otvor 89 mm
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
NOVASERVIS FERRO SK, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1011858213
|
Zálohová platba el. energia 122018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
03.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201811200
|
Učebné pomôcky pre deti v MŠ-predškoláci
|
886,67 |
s DPH |
1112018
|
|
30.11.2018 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18224
|
Príspevok na stravu zamestanov 112018
|
943,20 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
30.11.2018 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4811
|
Likvidácia odpadu 112018
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
30.11.2018 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181157106
|
Šatňová skrinka 8 - boxová
|
260,00 |
s DPH |
1102018
|
|
30.11.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201811201
|
Učebné pomôcky pre deti v MŠ-predškoláci
|
268,48 |
s DPH |
1112018
|
|
30.11.2018 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1212018
|
Oprava steny -vchod do telocvične
|
1 450.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000021
|
potraviny pre VŠJ
|
75,06 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
COOP Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800247
|
Oprava osvetlenia v pavilóne C (chodba a školská jedáleň)
|
3 833,40 |
s DPH |
1092018
|
|
29.11.2018 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800247
|
Oprava osvetlenia v pavilóne C (chodba a školská jedáleň)
|
3 833,40 |
s DPH |
1092018
|
|
29.11.2018 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
Chlapčenské nohavice krojové
|
205,00 |
s DPH |
1062018
|
|
28.11.2018 |
Miroslav Baran PETRA |
Socháňová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20185905
|
potraviny pre VŠJ
|
18,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71837626
|
potraviny pre VŠJ
|
44,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71837870
|
potraviny pre VŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018223
|
Oprava železných kruhov na volejbalové ihrisko
|
57,60 |
s DPH |
1082018
|
|
26.11.2018 |
METAL STEEL FORMING, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1112018
|
Učebné pomôcky pre deti v MŠ-predškoláci
|
1 155,21 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1082018
|
Oprava železných kruhov na volejbalové ihrisko
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
METAL STEEL FORMING, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1092018
|
Oprava osvetlenia v pavilóne C (chodba a školská jedáleň)
|
3 833,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1102018
|
Šatňová skrinka 8 - boxová
|
260,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1192018
|
Pákový poradač 4 kusy
|
6,19 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1122018
|
Predplatné časopis Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1142018
|
Kancelársky papier a kancelárske potreby
|
315,59 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1172018
|
Router a montáž v pavilóne A
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1132018
|
Čistiace prostriedky
|
1 046,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1152018
|
Orpava kopírovacieho stroja Canon - zborovňa A
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1162018
|
Interaktívna tabuľa, projektor pre MŠ
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026955
|
Pracovné kalendáre
|
106,38 |
s DPH |
1002018
|
|
22.11.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ 32018
|
Finančné prostriedky na zabezpečenie učebných pomôcok
|
7 223,87 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201802004729
|
Tonery
|
759,31 |
s DPH |
1052018
|
|
21.11.2018 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1072018
|
Diplomy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Nomiland s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201801001982
|
Tonery
|
41,18 |
s DPH |
1052018
|
|
19.11.2018 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4208200071
|
Zálohová platba plyn 122018
|
3 496,00 |
s DPH |
|
252017
|
16.11.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8402440889
|
Vyúčtovanie dodávky plynu102018
|
-672,92 |
s DPH |
|
252017
|
16.11.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180108
|
Dovoz stravy za 102018
|
411,48 |
s DPH |
|
262017
|
16.11.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1062018
|
Chlapčenské nohavice krojové
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Miroslav Baran PETRA |
Socháňová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1052018
|
Tonery
|
800,49 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
620046059
|
Predplatné časopis KOZMOS
|
15,40 |
s DPH |
1042018
|
|
15.11.2018 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221042490
|
Telekomunikačné poplatky 102018
|
25,38 |
s DPH |
|
42017
|
14.11.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221042468
|
Telekomunikačné poplatky 102018
|
21,71 |
s DPH |
|
22015
|
14.11.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221042517
|
Telekomunikačné poplatky 102018
|
46,18 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
14.11.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21805460
|
Učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
20,51 |
s DPH |
1032018
|
|
14.11.2018 |
Original Trade s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1051828810
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie102018
|
24,65 |
s DPH |
|
242017
|
12.11.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219992173
|
Telekomunikačné poplatky 102018
|
68,14 |
s DPH |
|
182017
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
51181028
|
Ochranné pracovné pomôcky - ŠvJ
|
64,19 |
s DPH |
62018
|
|
07.11.2018 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10180342
|
Servisná prehliadka a oprava kosačky
|
53,59 |
s DPH |
1022018
|
|
05.11.2018 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1042018
|
Predplatné časopis KOZMOS
|
15,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1011853933
|
Zálohová platba el. energia 112018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
05.11.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1032018
|
Učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
20,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Original Trade s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
15189058
|
Servis výťahu 4. Q 2018
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
05.11.2018 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18194
|
Príspevok na stravu zamestanov 102018
|
938,88 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
05.11.2018 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801409
|
Doplnenie invetáru ŠVJ(taniere,misky,lyžice,hrniec s pokrievkou)
|
199,25 |
s DPH |
1012018
|
|
05.11.2018 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180099
|
Dovoz stravy za 92018
|
346,00 |
s DPH |
|
262017
|
05.11.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110120
|
Výkon zodpovednej osoby 112018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22018
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Ján Fašanok |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102018075
|
Oprava hladinového spínača v kotolni
|
399,71 |
s DPH |
832018
|
|
26.10.2018 |
ELMAPO,s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20185344
|
potraviny pre VŠJ
|
16,76 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1410
|
Likvidácia odpadu 102018
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
25.10.2018 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Výrub drevín a odpratanie drevnej hmoty
|
360,00 |
s DPH |
932018
|
|
25.10.2018 |
KM-les, s. r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024549
|
Kalendáre-stolové, eurobaly
|
48,96 |
s DPH |
1002018
|
|
24.10.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181466
|
Športové dresy
|
199,80 |
s DPH |
982018
|
|
24.10.2018 |
Florbal s. r.o. |
Bartek |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8121
|
Bradlá
|
3 900,00 |
s DPH |
992018
|
|
19.10.2018 |
Vilém Kocián |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1022018
|
Servisná prehliadka a oprava kosačky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Prade s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1012018
|
Doplnenie invetáru ŠVJ(taniere,misky,lyžice,hrniec s pokrievkou)
|
199,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1002018
|
Kalendáre-stolové, eurobaly
|
128,61 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
71832080
|
potraviny pre VŠJ
|
56,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
982018
|
Športové dresy
|
199,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Florbal s. r.o. |
Bartek |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
71832344
|
potraviny pre VŠJ
|
7,68 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
992018
|
Bradlá
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Vilém Kocián |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219042783
|
Telekomunikačné poplatky 92018
|
43,57 |
s DPH |
|
32018 a 52017
|
12.10.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000018
|
potraviny pre VŠJ
|
39,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
COOP Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219042744
|
Telekomunikačné poplatky 92018
|
22,91 |
s DPH |
|
22015
|
12.10.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219042764
|
Telekomunikačné poplatky 92018
|
26,48 |
s DPH |
|
42017
|
12.10.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
142018
|
Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme 22018
|
Prenájom nebytových priestorov-telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Ján Fašanok |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018390
|
Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie majetku 4.Q 2018
|
337,21 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
10.10.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1051825514
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 92018
|
-148,89 |
s DPH |
|
242017
|
10.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023128
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
30,82 |
s DPH |
972018
|
|
10.10.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18191731
|
Časopisy pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
794,00 |
s DPH |
8020181
|
|
10.10.2018 |
ARES s.r.o. |
Mgr. Gajdošová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1818992
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ
|
98,12 |
s DPH |
962018
|
|
09.10.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181055965
|
UP pre žiakov v HN za 1. polrok 2018/2019
|
116,20 |
s DPH |
942018
|
|
08.10.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180082
|
Tabuľový pánt
|
19,80 |
s DPH |
telefonická
|
|
08.10.2018 |
DIPOS spol. s r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4201811655
|
Zálohová platba plyn 112018
|
3 116,00 |
s DPH |
|
252017
|
08.10.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180270
|
Materiálno-spotrebné normy pre ŠVJ 2018
|
55,80 |
s DPH |
872018
|
|
08.10.2018 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7422301414
|
Vyúčttovanie dodávky plynu za 92018
|
7,65 |
s DPH |
|
252017
|
08.10.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201803505
|
Činnosť TPO a BOZP 3.Q 2018
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
05.10.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217997824
|
Telekomunikačné poplatky 92018
|
67,16 |
s DPH |
|
182017
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18185
|
Strava zamestnancov za 92018
|
943,20 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
04.10.2018 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
188666
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ
|
487,20 |
s DPH |
952018
|
|
04.10.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
952018
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
932018
|
Výrub stromov a odpratanie drevnej hmoty
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
KM-les, s. r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
972018
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
30,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
962018
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1011849560
|
Preddavok - dodáka elektrickej energie 102018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
02.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181016
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ
|
118,90 |
s DPH |
8420181
|
|
02.10.2018 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
942018
|
UP pre žiakov v HN za 1. polrok 2018/2019
|
116,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100122
|
Výkon zodpovednej osoby 102018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
539
|
Likvidácia odpadu 92018
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
28.09.2018 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
71800129
|
Učbné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
862018
|
|
28.09.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr. Gajdošová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000015
|
potraviny pre VŠJ
|
40,15 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
COOP Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1211804509
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
249,48 |
s DPH |
922018
|
|
27.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Vyšná |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20184792
|
potraviny pre VŠJ
|
10,95 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021849
|
Učebné pomôcky a materiál na prácu so žiakmi ŠKD
|
191,83 |
s DPH |
912018
|
|
26.09.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180093
|
Registračný poplatok - projekt "Zelená škola"
|
74,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.09.2018 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Socháňová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021850
|
Učebné pomôcky a materiál na prácu s deťmi MŠ
|
333,35 |
s DPH |
912018
|
|
26.09.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
122018
|
SIM karta
|
5,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151948
|
kancelárske potreby
|
230,00 |
s DPH |
892018
|
|
26.09.2018 |
National Pen |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021851
|
Učebné pomôcky a materiál na prácu so žiakmi školy
|
363,54 |
s DPH |
912018
|
|
26.09.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
112018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Craemer Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
922018
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
249,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Vyšná |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
912018
|
Učebné pomôcky a materiál na prácu so žiakmi ŠKD, žiakmi školy a deťmi MŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201802668
|
Montáž belskozvodu - budova A, odborná skúška a odborná prehliadka
|
529,07 |
s DPH |
662018
|
|
21.09.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103
|
Piesok do detského pieskoviska MŠ
|
222,00 |
s DPH |
802018
|
|
21.09.2018 |
STAVPAL, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201802667
|
Odborná skúška a odborná prehliadka bleskozvodu budova B a budova D
|
445,20 |
s DPH |
662018
|
|
21.09.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
892018
|
kancelárske potreby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
National Pen |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
902018
|
Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob a kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021082
|
Kancelársky papier a kancelárske potreby
|
420,30 |
s DPH |
882018
|
|
19.09.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180804
|
Učebnice AJ pre pedagógov
|
216,50 |
s DPH |
7920181
|
|
19.09.2018 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180803
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy
|
1 434,20 |
s DPH |
7920181
|
|
19.09.2018 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
882018
|
Kancelársky papier a kancelárske potreby
|
420,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180672
|
Slovenský jazyk a literatúra pre 5.-9. ročník ZŠ
|
153,70 |
s DPH |
842018
|
|
17.09.2018 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217051679
|
Telekomunikačné poplatky 82018
|
43,48 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
17.09.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217051633
|
Telekomunikačné poplatky 82018
|
21,62 |
s DPH |
|
22015 a 82015
|
17.09.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18150228
|
potraviny pre VŠJ
|
101,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Astera, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
71827645
|
potraviny pre VŠJ
|
74,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217051656
|
Telekomunikačné poplatky 82018
|
24,78 |
s DPH |
|
42017
|
14.09.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
71827896
|
potraviny pre VŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181748
|
Licenčný poplatok ŠvJ 92018-82019
|
163,20 |
s DPH |
|
162016
|
14.09.2018 |
Verejná informačná služba spol s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
92018 (MŠ)
|
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
FRUKTAL s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
102018 (ZŠ)
|
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Fruktal s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021278
|
Odvoz konárov a haluziny z areálu školy
|
92,23 |
s DPH |
712018
|
|
12.09.2018 |
VPS L.M. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1051823071
|
Vyúčtovanie dodávky el.energie za 82018
|
-374,83 |
s DPH |
|
242017
|
12.09.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1211804184
|
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (21 ks) a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ (34 ks)
|
234,19 |
s DPH |
822018
|
|
11.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
852018
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800402040
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy
|
204,80 |
s DPH |
792018
|
|
10.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
862018
|
Učbné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr. Gajdošová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
842018
|
Slovenský jazyk a literatúra pre 5.-9. ročník ZŠ
|
153,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
184098
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy
|
1 668,90 |
s DPH |
852018
|
|
10.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7421304420
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 82018
|
161,30 |
s DPH |
|
252017
|
10.09.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
8420181
|
Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ
|
118,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
872018
|
Materiálno-spotrebné normy pre ŠVJ 2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
832018
|
Oprava hladinového spínača v kotolni školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ELMAPO, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
822018
|
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (21 ks) a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ (34 ks)
|
234,19 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4201121827
|
Preddavok - dodáka plynu 102018
|
2 355,00 |
s DPH |
|
252017
|
10.09.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180758
|
Strava zamestnancov za 820108
|
407,77 |
s DPH |
6520181
|
|
07.09.2018 |
Duge Catering, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800402039
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy
|
1 656,00 |
s DPH |
792018
|
|
07.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180955170
|
Katedry ESO na ntebook 4 kusy, pracovná doska na školskú lavicu 1 ks
|
812,00 |
s DPH |
762018
|
|
07.09.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
802018
|
Piesok do detského pieskoviska MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
STAVPAL, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
8020181
|
Časopisy pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
952,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
ARES s.r.o. |
Mgr. Gajdošová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216016809
|
Telekomunikačné poplatky 82018
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
812018
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090118
|
Výkon zodpovednej osoby 92018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018030150
|
Výkon zodpovednej osoby 32018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1011844474
|
Preddavok dodávky elektrickej enenrgie 92018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
03.09.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
184099
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy
|
42,00 |
s DPH |
812018
|
|
31.08.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Ivanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1808013
|
Oprava PC
|
303,10 |
s DPH |
722018
|
|
31.08.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
72018
|
Zabezpečenie a činnosť športových tried so zameraním na športovú gymnastiku
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Gymnastický klub-Klub športovej gymnastiky- Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
82018
|
Zabezpečenie a činnosť športových tried so zameraním na futbal
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
MFK Tatran Liptovský Mikuláš |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1211803447
|
Prvouka pre 2. ročník ZŠ
|
105,60 |
s DPH |
772018
|
|
30.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18191036
|
Časopis Vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
782018
|
|
30.08.2018 |
ARES spol. s r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180131
|
Tepovanie kobercov
|
225,00 |
s DPH |
7320181
|
|
30.08.2018 |
TEPUJEM.SK s. r. o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800154
|
Oprava svietidiel v učebni - pavilón C
|
516,12 |
s DPH |
742018
|
|
24.08.2018 |
Bella-elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
7920181
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy a učebnice AJ pre pedagógov
|
1 650,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Richard Šrobár-Littera |
Surová Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
762018
|
Katedry ESO na ntebook 4 kusy, pracovná doska na školskú lavicu 1 ks
|
812,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
792018
|
Učebné pomôcky pre žiakov školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
782018
|
Časopis Vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
ARES spol. s r.o. |
Žiaranová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018939
|
Zápisníky, perá,samolepace bločky, zvýrazňovače
|
128,16 |
s DPH |
752018
|
|
23.08.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
772018
|
Prvouka pre 2. ročník ZŠ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
752018
|
Zápisníky, perá,samolepace bločky, zvýrazňovače
|
128,24 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
742018
|
Oprava svietidiel v učebni - pavilón C
|
550,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201801
|
Záhradné náradie(hrable,lopaty,vidly,rýľ)
|
98,44 |
s DPH |
732018
|
|
20.08.2018 |
Záhradkárske potreby LM,s.r.o. |
Kulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215085372
|
Telekomunikačné poplatky 72018
|
21,85 |
s DPH |
|
22015 a 82018
|
16.08.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215085407
|
Telekomunikačné poplatky 72018
|
44,17 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
16.08.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215085387
|
Telekomunikačné poplatky 7/2018
|
24,98 |
s DPH |
|
42017
|
15.08.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
14082018
|
Orez stromov
|
350,00 |
s DPH |
702018
|
|
15.08.2018 |
Jozef Paulíny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
732018
|
Záhradné náradie(hrable,lopaty,vidly,rýľ)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Záhradkárske potreby LM,s.r.o. |
Kulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180694
|
Strava zamestnancov školy júl 2018
|
274,61 |
s DPH |
6520181
|
|
10.08.2018 |
Duge Catering, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1808003
|
Notebook ACER 4 kusy
|
1 960,00 |
s DPH |
722018
|
|
10.08.2018 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180081
|
Dovoz stravy júl 2018 -MŠ
|
81,09 |
s DPH |
|
262017
|
10.08.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
7320181
|
Tepovanie kobercov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
TEPUJEM.SK s. r. o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7419315791
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za júl 2018
|
225,58 |
s DPH |
|
252017
|
09.08.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1051819887
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 72018
|
-398,56 |
s DPH |
|
242017
|
09.08.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
712018
|
Odvoz konárov a haluziny z areálu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
VPS L.M. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4201029985
|
Preddavok dodávky plynu 9/2018
|
1 024,00 |
s DPH |
|
252017
|
09.08.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
722018
|
Notebook ACER 4 kusy, inštalačné práce
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018304
|
Program VEMA 072018-062019
|
96,45 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
08.08.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
82140514400
|
Telekomunikačné poplatky 7/2018
|
61,98 |
s DPH |
|
182017
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083467
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18172
|
Strava zamestnanci za 7/2018
|
2,88 |
s DPH |
|
uzatvorená so zriaďovateľom
|
01.08.2018 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
15186322
|
Servis výťahu 3. Q 2018
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
01.08.2018 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1011840556
|
Preddavok dodávka elektrickej energie 8/2018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
01.08.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180426
|
Jednodielny drez s lisovanou vaňou s montážou
|
672,00 |
s DPH |
622018
|
|
27.07.2018 |
TEDOSS, s.r.o.,LM |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180071
|
Dovoz stravy za jún 2018
|
357,68 |
s DPH |
|
262017
|
24.07.2018 |
AMR services s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1807005
|
Wifi ruter a inštalácia v počte 4 kusy
|
660,85 |
s DPH |
692018
|
|
24.07.2018 |
Eduard Salanci-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Objednávka |
702018
|
Orez stromov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Jozef Paulíny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1470706
|
Obklad Loft brick salt 1,8 m2
|
23,38 |
s DPH |
632018
|
|
18.07.2018 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016227
|
Kancelárky papier A4, obálky
|
96,00 |
s DPH |
682018
|
|
18.07.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102018049
|
Servisná oprava kotla
|
24,00 |
s DPH |
6320181
|
|
18.07.2018 |
ELMAPO,s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002959
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
602018
|
|
18.07.2018 |
ASC. s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018205
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
182,95 |
s DPH |
612018
|
|
16.07.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
51180624
|
Ochranné osobné pracovné prostriedky
|
85,68 |
s DPH |
62018
|
|
16.07.2018 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018279
|
Poistné 3. Q 2018
|
337,21 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
16.07.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182206874
|
Školské tlačivá
|
143,28 |
s DPH |
532018
|
|
16.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213127307
|
Telekomunikačné poplatky 62018
|
27,38 |
s DPH |
|
42017
|
16.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180008214
|
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.2018-15.6.2018 budova B, zrážky
|
-2 030,54 |
s DPH |
|
102015
|
16.07.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212114790
|
Telekomunikačné poplatky 62018
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
16.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1051816337
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 6/2018
|
-195,18 |
s DPH |
|
242017
|
16.07.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
07
|
Výmena radiátorov v budove B
|
1 705,00 |
s DPH |
652018
|
|
16.07.2018 |
Alojz Burdeľ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213127329
|
Telekomunikačné poplatky 62018
|
43,68 |
s DPH |
|
52017 a 32017
|
16.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4203905375
|
Preddavok dodávka plynu 8/2018
|
644,00 |
s DPH |
|
252017
|
16.07.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213127294
|
Telekomunikačné poplatky 62018
|
22,13 |
s DPH |
|
22015
|
16.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
82018
|
Demontáž komína-budova A
|
6 473,54 |
s DPH |
672018
|
|
16.07.2018 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7419313187
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 6/2018
|
99,49 |
s DPH |
|
252017
|
16.07.2018 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180008215
|
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.2018-15.6.2018 budova A
|
94,40 |
s DPH |
|
102015
|
16.07.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180008216
|
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.2018-15.6.2018 budova C
|
973,00 |
s DPH |
|
102015
|
16.07.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
692018
|
Wifi ruter a inštalácia v počte 4 kusy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Eduard Salanci-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
682018
|
Kancelárky papier A4, obálky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201800666
|
Činnosť TPO a BOZP za 2. Q 2018, bezpečnostné značky
|
113,04 |
s DPH |
|
52015
|
04.07.2018 |
Gajos, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
672018
|
Demontáž komína-budova A
|
6 473,54 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18103
|
Strava zamestnancov 62018
|
843,84 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
03.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
662018
|
Preloženie a revízia bleskozvodu na budove A, odborá skúška a odborná prehliadka bleskozvodov na budove B a D
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018071856
|
Výkon zodpovednej osoby 72018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1011835951
|
Preddavok dodávky el. energie 72018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
02.07.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
536
|
Likvidáčia odpadu 62018
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
02.07.2018 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7171895
|
Radiátory a ventily - budova B prízemie
|
291,25 |
s DPH |
642018
|
|
02.07.2018 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000012
|
potraviny pre VŠJ
|
100,92 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
COOP Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
642018
|
Radiátory a ventily - budova B prízemie
|
291,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
632018
|
Obklad Loft brick salt 1,8 m2
|
23,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
6320181
|
Servisná oprava kotla
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ELMAPO,s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
6520181
|
Strava zamestnancov školy v mesiacoch júl a august 2018
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Duge Catering, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
652018
|
Výmena radiátorov v budove B
|
1 705,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Alojz Burdel |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
622018
|
Jednodielny drez s montážou
|
672,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Tedoss, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6841895
|
Radiátory a ventily - budova B prízemie
|
2 250,26 |
s DPH |
592018
|
|
18.06.2018 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
612018
|
Kamenivo do detského ihriska MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ISO spol, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
Mgr. Ivana Švachulová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211047758
|
Telekomunikačné poplatky 52018
|
23,21 |
s DPH |
|
22015
|
15.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211047774
|
Telekomunikačné poplatky 52018
|
28,68 |
s DPH |
|
42017
|
15.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018220
|
Výdavky na personálne, mzdové a účtovnícke práce za 1. polrok 2018
|
2 589,15 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
15.06.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180653472
|
Zámky s kľúčom (2 kusy) do šatňových skriniek, klzáky a záslepky na školské stoličky
|
36,52 |
s DPH |
582018
|
|
15.06.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211047796
|
Telekomunikačné poplatky 52018
|
44,28 |
s DPH |
|
32017,52017
|
14.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018208
|
Používanie licencie VEMA
|
48,70 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
13.06.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201803
|
Pranie a mangľovanie prádla MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
152016 a dod.č.1
|
13.06.2018 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4203303569
|
Preddavok dodávky plynu 72018
|
644,00 |
s DPH |
|
252017
|
11.06.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1051813752
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 5/2018
|
-163,13 |
s DPH |
|
242017
|
11.06.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7420297340
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 52018
|
-254,10 |
s DPH |
|
252017
|
11.06.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1182204097
|
Školské tlačivá
|
50,77 |
s DPH |
532018
|
|
07.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012888
|
Kancelársky papier A4
|
156,00 |
s DPH |
562018
|
|
07.06.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209990201
|
Telekomunikačné poplatky 52018
|
61,68 |
s DPH |
|
182017
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20182407
|
Žinenka a odrazový mostík
|
646,20 |
s DPH |
572018
|
|
05.06.2018 |
Jet Sport Chairman s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180046
|
Dovoz stravy 42018
|
344,07 |
s DPH |
|
262017
|
05.06.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180055
|
Dovoz stravy 52018
|
361,63 |
s DPH |
|
262017
|
05.06.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1011831544
|
Preddavok dodávky el. energie 62018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
04.06.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89957260
|
Publikácia - zákon o cestovných náhradách
|
4,58 |
s DPH |
542018
|
|
01.06.2018 |
Poradca s.r.o., |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800097
|
Revízia a servis plynovej kotolne
|
598,02 |
s DPH |
522018
|
|
01.06.2018 |
Bednarčík e. Plynoservis |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1018060627
|
Výkon zodpovednej osoby 62018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
01.06.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1890
|
Strava zamestnancov za 52018
|
858,24 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
01.06.2018 |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
602018
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ASC. s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
592018
|
Radiátory a ventily - budova B prízemie
|
2 250,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
582018
|
Zámky s kľúčom (2 kusy) do šatňových skriniek, klzáky a záslepky na školské stoličky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
562018
|
Kancelársky papier A4
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9500019768
|
Publikácia -finančno-ekonomická gramotnosť
|
8,90 |
s DPH |
552018
|
|
30.05.2018 |
Poradca Podnikateľa spol. s .r. o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21803815
|
Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov
|
586,93 |
s DPH |
2920181
|
|
30.05.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000010
|
potraviny pre VŠJ
|
45,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
COOP Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
552018
|
Publikácia -finančno-ekonomická gramotnosť
|
8,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Poradca Podnikateľa spol. s .r. o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
532018
|
Školské tlačivá
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
572018
|
Žinenka a odrazový mostík
|
646,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Jet Sport Chairman s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
542018
|
Publikácia - zákon o cestovných náhradách
|
4,58 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Poradca s.r.o., |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
19180406
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
140,56 |
s DPH |
482018
|
|
28.05.2018 |
LVS, a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201802002194
|
Tonery
|
717,60 |
s DPH |
502018
|
|
28.05.2018 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012010
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
149,86 |
s DPH |
492018
|
|
28.05.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0620180164
|
Pobyt žiakov v škole v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
|
232017
|
25.05.2018 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
Likvidáčia odpadu 52018
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
25.05.2018 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71817164
|
potraviny pre VŠJ
|
6,71 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71816907
|
potraviny pre VŠJ
|
68,38 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10180124
|
Oprava kosačky
|
164,69 |
s DPH |
512018
|
|
24.05.2018 |
Prade s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
512018
|
Oprava kosačky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Prade s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
522018
|
Revízia a servis plynovej kotolne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Bednarčík e. Plynoservis |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18025
|
Odstránenie železnej pergoly medzi pavilónmi A a B
|
137,70 |
s DPH |
392018
|
|
21.05.2018 |
SOŠ stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
502018
|
Tonery
|
717,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
492018
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
149,86 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
482018
|
Prečistenie kanalizácie v budovách školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
LVS, a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209033056
|
Telekomunikačné poplatky 42018
|
43,57 |
s DPH |
|
32017,52017
|
16.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209033045
|
Telekomunikačné poplatky 42018
|
24,59 |
s DPH |
|
42017
|
16.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209033027
|
Telekomunikačné poplatky 42018
|
22,01 |
s DPH |
|
52015
|
16.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
Oprava vedenia rozvodov školského rozhlasu, zvončeka a telefónov
|
1 336,98 |
s DPH |
352018
|
|
14.05.2018 |
Michal Bardy MiBA ELEKTRIK |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7418877036
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 42018
|
-345,88 |
s DPH |
|
252017
|
14.05.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21809749
|
Učebné pomôcky
|
99,00 |
s DPH |
422018
|
|
14.05.2018 |
Raabe, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4203703948
|
Preddavok dodávky plynu 62018
|
834,00 |
s DPH |
|
252017
|
14.05.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1051810898
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 42018
|
-96,22 |
s DPH |
|
242017
|
11.05.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018040465
|
Výkon zodpovednej osoby 42018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
10.05.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050097
|
Výkon zodpovednej osoby 52018
|
42,00 |
s DPH |
|
32018
|
10.05.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
562018
|
Šponováky na hrazdu
|
34,00 |
s DPH |
322018
|
|
10.05.2018 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21809733
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
22,90 |
s DPH |
422018
|
|
10.05.2018 |
Raabe, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
Čistiaci prostriedok na podlahu v telocvični
|
162,00 |
s DPH |
412018
|
|
09.05.2018 |
Pavol Plachý |
Šimčeková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180030
|
Dovoz stravy 32018
|
366,33 |
s DPH |
|
262017
|
09.05.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207982218
|
Telekomunikačné poplatky 42018
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180300008
|
Zasklennie obloka
|
|
s DPH |
472018
|
|
04.05.2018 |
BARKR-Sklenárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
472018
|
Zasklennie obloka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
BARKR-Sklenárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1804018
|
Oprava PC
|
36,00 |
s DPH |
122018
|
|
04.05.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1011827216
|
Preddavok dodávky el. energie 52018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
03.05.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1876
|
Strava zamestnancov za 42018
|
783,36 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
03.05.2018 |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201801000794
|
Tonery
|
57,02 |
s DPH |
402018
|
|
02.05.2018 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201802001821
|
Tonery
|
411,84 |
s DPH |
402018
|
|
02.05.2018 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ 12018
|
Darovacia zmluva - finančné prostriedky na úhradu učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
452018
|
Sáčky do vysávača
|
27,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Elektrosped a.s., |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
202291437
|
Sáčky do vysávača
|
27,10 |
s DPH |
452018
|
|
30.04.2018 |
Elektrosped a.s., |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
15183405
|
Štvrťročný servis výťahu 2.Q
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
30.04.2018 |
Otis výťahy,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71812808
|
potraviny pre VŠJ
|
82,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71813071
|
potraviny pre VŠJ
|
7,67 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
Likvidáčia odpadu 42018
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
27.04.2018 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000008
|
potraviny pre VŠJ
|
39,59 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Coop Jenota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800793
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 686,99 |
s DPH |
432018
|
|
27.04.2018 |
D.H. KOPLET s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180452329
|
Pánty na drevenú tabuľu
|
17,80 |
s DPH |
442018
|
|
25.04.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800483
|
Materiál pre ŠvJ
|
49,22 |
s DPH |
342018
|
|
24.04.2018 |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
442018
|
Pánty na drevenú tabuľu
|
17,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018116
|
Poistné majetok 2. Q 2018
|
337,21 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
19.04.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201804052
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
731,82 |
s DPH |
382018
|
|
18.04.2018 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18306847
|
Stojany na bicykle
|
110,40 |
s DPH |
372018
|
|
16.04.2018 |
B2B partner s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
432018
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 687,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
D.H. KOPLET s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1804007
|
Lampa do projektora
|
172,00 |
s DPH |
122018
|
|
16.04.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
802001630
|
Tonery Canon CEXV 33 2 ks
|
56,71 |
s DPH |
332018
|
|
16.04.2018 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
422018
|
Učebné pomôcky pre MŠ a ZŠ
|
121,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Raabe, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
412018
|
Čistiaci prostriedok na podlahu v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Pavol Plachý |
Šimčeková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
392018
|
Odstránenie železnej pergoly medzi pavilónmi A a B
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
SOŠ stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
372018
|
Stojany na bicykle
|
110,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
B2B partner s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207031031
|
Telekomunikačné poplatky 32018
|
22,61 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207031070
|
Telekomunikačné poplatky 32018
|
43,78 |
s DPH |
|
32017,52017
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
402018
|
Tonery
|
468,86 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
382018
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
731,82 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1051807755
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 32018
|
161,85 |
s DPH |
|
242017
|
12.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4202207150
|
Preddavok dodávky plynu 52018
|
1 215,00 |
s DPH |
|
252017
|
12.04.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207031050
|
Telekomunikačné poplatky 32018
|
27,25 |
s DPH |
|
42017
|
12.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21802214
|
Revízia hydrantov
|
443,16 |
s DPH |
302018
|
|
12.04.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7419304712
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 32018
|
974,11 |
s DPH |
|
252017
|
12.04.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1804008
|
Dezinfekčný prostriedkok do pieskoviska
|
74,88 |
s DPH |
362018
|
|
11.04.2018 |
H2O COOL SK s. r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Zmluva |
18/22/054/66
|
Projekt "Reštart"-príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205983993
|
Telekomunikačné poplatky 32018
|
61,68 |
s DPH |
|
182017
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
362018
|
Dezinfekčný prostriedkok do pieskoviska
|
74,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
H2O COOL SK s. r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
352018
|
Oprava vedenia rozvodov školského rozhlasu, zvončeka a telefónov
|
1 337,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Michal Bardy MiBA ELEKTRIK |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1011822571
|
Preddavok dodávky el. energie 42018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
05.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1864
|
Strava zamestnancov za 32018
|
804,96 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
04.04.2018 |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
Dovoz stravy 22018
|
336,33 |
s DPH |
|
262017
|
04.04.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181620
|
potraviny pre VŠJ
|
15,29 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Fruktal |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180005
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
248,27 |
s DPH |
312018
|
|
28.03.2018 |
LUSIO s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000006
|
potraviny pre VŠJ
|
84,17 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Coop Jenota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21801862
|
Činnosť TPO,BOZP za 1. Q 2018
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
28.03.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
Likvidáčia odpadu
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
28.03.2018 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
Správa registratúry, vyraďovacie konanie, archívne regály s montážou
|
2 254,14 |
s DPH |
242018 a 252018
|
|
28.03.2018 |
Archív Tatry s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
332018
|
Tonery Canon CEXV 33 2 ks
|
56,71 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
342018
|
Materiál pre ŠvJ
|
49,22 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
312018
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
248,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
LUSIO s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
322018
|
Šponováky na hrazdu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180351795
|
Lavičky do šatní telocvične
|
1 924,00 |
s DPH |
172018
|
|
26.03.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21801333
|
Bezpečnostné značky,skrinka na kľúče
|
23,36 |
s DPH |
|
52015
|
22.03.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11800147
|
Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
272018
|
|
22.03.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1232018
|
Revízia telovýchovných zariadení a odstránenie závad
|
348,35 |
s DPH |
262018
|
|
22.03.2018 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1242018
|
Revízia telovýchovných zariadení a odstránenie závad
|
87,00 |
s DPH |
262018
|
|
22.03.2018 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2920181
|
Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205041038
|
Telekomunikačné poplatky 22018
|
23,11 |
s DPH |
|
22015
|
16.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205041061
|
Telekomunikačné poplatky 22018
|
24,89 |
s DPH |
|
42017
|
16.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205041079
|
Telekomunikačné poplatky 22018
|
45,18 |
s DPH |
|
32017,52017
|
16.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
71808368
|
potraviny pre VŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
71808114
|
potraviny pre VŠJ
|
51,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
302018
|
Revízia hydrantov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180300005
|
Zasklennie obloka
|
23,23 |
s DPH |
282018
|
|
14.03.2018 |
BARKR-Sklenárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
282018
|
Zasklennie obloka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
BARKR-Sklenárstvo |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
16202287432018
|
Poplatok za komunálny odpad rok 2018
|
834,60 |
s DPH |
|
VZN9/2008
|
14.03.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180006
|
Rozvoz obedov 12018
|
308,23 |
s DPH |
|
262017
|
13.03.2018 |
AMR sevices s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Zapožičanie lyžiarskeho a snovboardového výstroja žiakom počas lyžiarskeho výcviku
|
840,00 |
s DPH |
dojednaná osobne
|
|
13.03.2018 |
Ján Laučík |
Kmošena |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Dosky do telocvične
|
234,88 |
s DPH |
82018
|
|
13.03.2018 |
Igor Šmol - Stolárstvo |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4203905142
|
Preddavok dodávky plynu 42018
|
1 975,00 |
s DPH |
|
252017
|
12.03.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
220170645
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
946,50 |
s DPH |
562017
|
|
12.03.2018 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
220180104
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
98,00 |
s DPH |
562017
|
|
12.03.2018 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7420288957
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 22018
|
579,81 |
s DPH |
|
252017
|
12.03.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180351432
|
Učebné pomôcky HN
|
149,40 |
s DPH |
232018
|
|
09.03.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51180196
|
OOPP, pracovné pomôcky
|
190,55 |
s DPH |
62018 a 72018
|
|
08.03.2018 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Oprava a montáž rebrín do telocvične
|
1 302,00 |
s DPH |
82018
|
|
08.03.2018 |
Igor Šmol - Stolárstvo |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1051804705
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 22018
|
181,74 |
s DPH |
|
242017
|
08.03.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
Ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku
|
3 510,00 |
s DPH |
102018
|
|
07.03.2018 |
Rastislav Frank |
Kmošena |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203999220
|
Telekomunikačné poplatky 22018
|
61,86 |
s DPH |
|
182017
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005670
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
161,69 |
s DPH |
202018
|
|
07.03.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005685
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
222,76 |
s DPH |
202018
|
|
07.03.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005254
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
445,76 |
s DPH |
202018
|
|
06.03.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005476
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
40,32 |
s DPH |
202018
|
|
06.03.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
252018
|
Správa registratúry, vyraďovacie konanie
|
1 066,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Archív Tatry s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
242018
|
Archívne regály
|
1 187,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Archív Tatry s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
232018
|
Učebné pomôcky HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180020
|
Poskytovanie zdravotných služieb počas lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov
|
375,00 |
s DPH |
92018
|
|
06.03.2018 |
Katarína Hrčková-BH, s.r.o. |
Kmošena |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
262018
|
Revízia telovýchovných zariadení a odstránenie závad
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
272018
|
Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu C
|
650,00 |
s DPH |
132018
|
|
05.03.2018 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1802034
|
Oprava LAN káblov, interaktívnej tabule, inštalácia WiFi
|
55,30 |
s DPH |
122018
|
|
05.03.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu B
|
2 950,00 |
s DPH |
132018
|
|
05.03.2018 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181054
|
potraviny pre VŠJ
|
8,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Fruktal |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1011818151
|
Preddavok dodávky el. energie 32018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
02.03.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42018
|
Montáž obkladu do interiéru MŠ
|
263,36 |
s DPH |
162018
|
|
01.03.2018 |
Zdenko Tomko TOMMY |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800039
|
Ohrievací kábel
|
78,50 |
s DPH |
212018
|
|
01.03.2018 |
Bella-elektro, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
842018
|
Gymnastické dresy
|
117,00 |
s DPH |
152018
|
|
01.03.2018 |
Žofia Čillíková Fantasy móda |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2181850
|
Licencia Standard 2018 - pošta
|
80,00 |
s DPH |
222018
|
|
01.03.2018 |
EXALOGIC,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1803813
|
Knihy do školskej knižnice
|
681,61 |
s DPH |
192018
|
|
28.02.2018 |
Distiribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
222018
|
Licencia Standard 2018 - pošta
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
EXALOGIC,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
Strava zamestnancov za 22018
|
23,04 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
28.02.2018 |
ŠJ pri ZŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1850
|
Strava zamestnancov za 22018
|
650,88 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
28.02.2018 |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000004
|
potraviny pre VŠJ
|
51,41 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Coop Jenota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17184214
|
Slávik - publikácia
|
5,00 |
s DPH |
182018
|
|
27.02.2018 |
ARES s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71805993
|
potraviny pre VŠJ
|
3,85 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
Likvidáčia odpadu
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
20.02.2018 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180095
|
Oprava umývačky riadu
|
34,02 |
s DPH |
112018
|
|
19.02.2018 |
Tedoss, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203064894
|
Telekomunikačné poplatky 12018
|
26,38 |
s DPH |
|
42017
|
19.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800005
|
Obsluha TTZ 22018
|
140,00 |
s DPH |
|
192017
|
15.02.2018 |
LuciGas s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
172018
|
Lavičky do šatní telocvične
|
1 924,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
162018
|
Osadenie interiérového obkladu v priestoroch MŠ
|
263,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Zdenko Tomko TOMMY |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
42018
|
Poskytovanie zdravotných služieb počas lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Katarína Hrčková-BH, s.r.o. |
Kmošena |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
202018
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
871,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
192018
|
Knihy do školskej knižnice
|
685,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Distiribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
182018
|
Slávik - publikácia
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ARES s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
212018
|
Ohrievací kábel
|
78,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Bella-elektro, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203064910
|
Telekomunikačné poplatky 12018
|
43,57 |
s DPH |
|
32017,52017
|
15.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203064876
|
Telekomunikačné poplatky 12018
|
24,17 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
15.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/22018
|
Interiérový obklad pre MŠ
|
383,03 |
s DPH |
142018
|
|
14.02.2018 |
Merkury Market Slvoakia, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
Oprava drevených lavičiek a rebrín do telocvične
|
530,00 |
s DPH |
82018
|
|
14.02.2018 |
Igor Šmol - Stolárstvo |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1051802314
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 12018
|
244,62 |
s DPH |
|
242017
|
14.02.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
112018
|
Oprava umývačky riadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Tedoss, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
92018
|
Poskytovanie zdravotných služieb počas lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Katarína Hrčková-BH, s.r.o. |
Kmošena |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
142018
|
Interiérový obklad pre MŠ
|
385,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Merkury Market Slvoakia, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
152018
|
Gymnastické dresy
|
117,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Žofia Čillíková Fantasy móda |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800004
|
Obsluha TTZ 12018
|
280,00 |
s DPH |
|
192017
|
13.02.2018 |
LuciGas s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
618002820
|
Knihy do školskej knižnice
|
128,14 |
s DPH |
420181
|
|
13.02.2018 |
Libristo Media s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
132018
|
Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu B a pavilónu C
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
102018
|
Stravovanie a ubytovanie žiakov počas lyžiarskeho výcviku (26.2.2018-2. 3. 2018)
|
3 510,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Rastislav Frank |
Kmošena |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7418867889
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 12018
|
-648,69 |
s DPH |
|
252017
|
12.02.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Zmluva |
192017/1
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o obsluhe plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
LuciGas s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4201712092
|
Preddavok dodávky plynu 32018
|
2 926,00 |
s DPH |
|
252017
|
12.02.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202028212
|
Telekomunikačné poplatky 12018
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
122018
|
Oprav VT a IKT v roku 2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
82018
|
Oprava drevených lavičiek, oprava reební a ich montáž, dosky do telocvične
|
2 082,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Stolársto Šmol |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018Z6864
|
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby....
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1011808546
|
Preddavok dodávky el. energie 22018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
02.02.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800014
|
Oprava elektroinštalácie v pavilóne C
|
112,80 |
s DPH |
32018
|
|
02.02.2018 |
Bella-elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15181215
|
Štvrťročný servis výťahu 1.Q
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
01.02.2018 |
Otis výťahy,s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18150052
|
potraviny pre VŠJ
|
87,81 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Astera |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180552
|
potraviny pre VŠJ
|
16,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Fruktal |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1838
|
Strava zamestnancov za 12018
|
756,00 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
31.01.2018 |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
62018
|
OOPP pre zamestnancov školy rok 2018
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
72018
|
Pracovné náradie a pomôcky na rok 2018
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801014
|
Učebné pomôcky PC 17 ks, monitory 5ks, myši 5ks
|
6 771,50 |
s DPH |
52018
|
|
29.01.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
Poistné majetok 1. Q 2018
|
337,21 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
29.01.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21800996
|
Knihy do školskej knižnice
|
130,00 |
s DPH |
22018
|
|
29.01.2018 |
Raabe, s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
52018
|
Učebné pomôcky PC 17 ks, monitory 5ks, myši 5ks
|
6 771,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
71801612
|
potraviny pre VŠJ
|
5,83 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Tatranská mliekareň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
Likvidáčia odpadu
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
26.01.2018 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
22018
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Astera, s.r.o., |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1818000001
|
potraviny pre VŠJ
|
78,67 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Coop Jenota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Zmluva |
12018
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Univerzita Mateja v Banskej Bystrici |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
420181
|
Knihy do školskej knižnice
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Libristo Media s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
42018
|
Knihy do školskej knižnice
|
119,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Kníhkupectvo Litera |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Zmluva |
52018
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Centrum vedeco-tehcnických informácií SR |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8201101844
|
Telekomunikačné poplatky 122017
|
34,98 |
s DPH |
|
42017
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201101828
|
Telekomunikačné poplatky 122017
|
23,51 |
s DPH |
|
22015
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201101856
|
Telekomunikačné poplatky 122017
|
43,48 |
s DPH |
|
32017,52017
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
71800217
|
potraviny pre VŠJ
|
80,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Fruktal |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000850
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
58,67 |
s DPH |
12018
|
|
15.01.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica rok 2018
|
165,60 |
s DPH |
|
112015
|
15.01.2018 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
71704339
|
Dovoz stravy 122017
|
395,14 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
15.01.2018 |
GO4, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
32018
|
Oprava elektroinštalácie v pavilóne C
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Bella-elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2811010560
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 122017
|
-37,89 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
22018
|
Knihy do školskej knižnice
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Raabe, s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7425279157
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 122017
|
-180,22 |
s DPH |
|
172016
|
10.01.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
12018
|
Učebné pomôcky a kancelárske potreby
|
58,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200073242
|
Platby za telekomunikačné služby 122017
|
62,22 |
s DPH |
|
182017
|
09.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 52018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 12018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1011804122
|
Preddavok dodávky el. energie 12018
|
582,59 |
s DPH |
|
242017
|
08.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4200052061
|
Preddavok dodávky plynu 12018
|
4 867,00 |
s DPH |
|
252017
|
08.01.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170019944
|
Vyúčtovanie dodávky vodné, stočné 1.8.2017-31.12.2017 C
|
272,10 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170019942
|
Vyúčtovanie dodávky vodné, stočné 1.8.2017-31.12.2017 B
|
408,56 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170019943
|
Vyúčtovanie dodávky vodné, stočné 1.8.2017-31.12.2017 A
|
33,84 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700036
|
Obsluha TTZ 122017
|
280,00 |
s DPH |
|
192017
|
08.01.2018 |
LuciGas s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 42018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 32018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočná na 9/2018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Zálohová platba vodné, stočné 112018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4200052062
|
Preddavok dodávky plynu 22018
|
3 715,00 |
s DPH |
|
252017
|
08.01.2018 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 22018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 72018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné, stočné 8/2018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok - vodné a stočné 102018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Zálohová platba vodné, stočné 122018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 62018
|
568,00 |
s DPH |
|
102015
|
08.01.2018 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
17192
|
Strava zamestnancov za 122017
|
699,84 |
s DPH |
|
KZ
|
22.12.2017 |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2712
|
Likvidáčia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
22.12.2017 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
517328899
|
Overenie presnosti váh
|
27,00 |
s DPH |
1072017
|
|
22.12.2017 |
Slovenská legálna mertológia, n. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20176613
|
školské ovocie
|
3,42 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Fruktal |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000023
|
potraviny pre VŠJ
|
13,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
COOP Jednota, LM |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700054
|
Kontrola váh pre ŠvJ
|
21,00 |
s DPH |
842017
|
|
20.12.2017 |
Miloš Piesecký |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20179834
|
Revízie bleskozvodov pavilón A
|
183,37 |
s DPH |
1052017
|
|
20.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170100212
|
UP -anglický jazyk pre 1. stupeň ZŠ
|
61,20 |
s DPH |
652017
|
|
20.12.2017 |
Education Initiative, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20179930
|
Oprava bleskozvodu pavilón B
|
1 290,00 |
s DPH |
1132017
|
|
20.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1132017
|
Oprava bleskozvodu pavilón B
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20179835
|
Revízia bleskozvodov pavilón B
|
140,34 |
s DPH |
1052017
|
|
20.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20179833
|
Revízia el. zariadení v pavilóne C
|
1 079,35 |
s DPH |
1052017
|
|
20.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
5150598313/1
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Zmluva |
6860/2017
|
Dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Magna Energia a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700285
|
Oprava osvetlenia v učebniach
|
2 340,48 |
s DPH |
1122017
|
|
19.12.2017 |
Bella-elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700284
|
Podružné meranie v pav. D
|
506,28 |
s DPH |
1122017
|
|
19.12.2017 |
Bella-elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1105735475
|
Platby za telekomunikačné služby 112017
|
23,53 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7105735493
|
Platby za telekomunikačné služby 112017
|
27,18 |
s DPH |
|
42017
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6105735511
|
Platby za telekomunikačné služby 112017
|
43,87 |
s DPH |
|
32017,52017
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201702006194
|
Tonery
|
1 619,66 |
s DPH |
1082017
|
|
18.12.2017 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
Oprava podlahy v učebniach
|
2 880,00 |
s DPH |
1112017
|
|
18.12.2017 |
VAPO floor, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
442017
|
Oprava podlahy v učebniach
|
2 880,00 |
s DPH |
1112017
|
|
18.12.2017 |
VAPO floor, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017430
|
Za služby účtovnícke a mzdové 2. polrok 2017
|
3 169.87 |
s DPH |
|
8217
|
18.12.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu A
|
2 660,00 |
s DPH |
1102017
|
|
14.12.2017 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1122017
|
Oprava osvetlenia v učebniach, podružné meranie
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Bella-elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1112017
|
Opravy podlahy v učebniach v pavilone B
|
5 760,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
VAPO floor, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1102017
|
Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu A
|
2 660,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Miroslav Macek |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201767271
|
LED žiarovky
|
107,35 |
s DPH |
1092017
|
|
12.12.2017 |
N-Terr s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201712642
|
Interaktívna tabuľa, projektor, reproduktory
|
2 057,86 |
s DPH |
1062017
|
|
12.12.2017 |
Synergon a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217027773
|
Učebné pomôcky
|
55,57 |
s DPH |
1032017
|
|
12.12.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone čiností PZS
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7419294034
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 112017
|
-76,07 |
s DPH |
|
172016
|
11.12.2017 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71703876
|
Dovoz stravy 112017
|
498,00 |
s DPH |
|
zmluva uzatvorená so zriaďovateľom
|
11.12.2017 |
GO4, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
701002427
|
Tonery
|
600,77 |
s DPH |
1082017
|
|
11.12.2017 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1092017
|
LED žiarovky
|
107,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
N-Terr s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2711191000
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 112017
|
400,01 |
s DPH |
|
32015
|
11.12.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201702104
|
Hygienické potreby
|
346,80 |
s DPH |
1022017
|
|
08.12.2017 |
D.H. KOPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1791
|
Školské stoly, stoličky, katedra
|
1 791,00 |
s DPH |
1042017
|
|
08.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1062017
|
Interaktívna tabuľa, projektor, reproduktory
|
2 057,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Synergon a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171200296
|
Skrinky, stoly do zborovne A
|
4 642,00 |
s DPH |
1042017
|
|
07.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
51171216
|
OOPP
|
51,40 |
s DPH |
22017
|
|
07.12.2017 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1082017
|
Tonery
|
2 221,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Abel-Cpomputer, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1072017
|
Overenie presnosti váh
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovenská legálna mertológia, n. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6104711103
|
Telekomunikačné poplatky 112017
|
62,12 |
s DPH |
|
42016
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20178689
|
PZS 4. Q 2017
|
60,00 |
s DPH |
|
52015
|
06.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20178644
|
Činnosť TPO,BOZP za 4. Q 2017
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
06.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1052017
|
Revízia bleskozvodov pavilón A, pavilón B, revízia el. inštalácie v pavilóne C
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 122017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
06.12.2017 |
LVS, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1711039
|
Oprava IT zariadení
|
168,20 |
s DPH |
772017
|
|
06.12.2017 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217027250
|
Učebné pomôcky
|
750,14 |
s DPH |
1032017
|
|
05.12.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
Oprava signalizačného zariadenia
|
1 465,30 |
s DPH |
9720171
|
|
04.12.2017 |
Róbert Antol-ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1042017
|
Skrinky, stoly do zborovne A, školské stoly 12 ks, školské stoličky 24 ks, katedra a stolička pre ped. 1 ks
|
6 433,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700031
|
Obsluha TTZ 112017
|
280,00 |
s DPH |
|
192017
|
01.12.2017 |
LuciGas s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201702052
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 426,74 |
s DPH |
1022017
|
|
01.12.2017 |
D.H. KOPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17167
|
Strava zamestnancov za 112017
|
856,80 |
s DPH |
|
KZ
|
01.12.2017 |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
1032017
|
Učebné pomôcky
|
860,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000021
|
potraviny pre VŠJ
|
75,23 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
COOP Jednota, LM |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20176194
|
školské ovocie
|
17,19 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Fruktal |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
700626320
|
Predškolská výchova - predplatné rok 2018
|
10,80 |
s DPH |
782017
|
|
28.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
17/22/012/70
|
Aktivačná činnosť
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1311
|
Likvidáčia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
24.11.2017 |
Likvidátorlm, Jakub Macík |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71739861
|
potraviny pre VŠJ
|
45,87 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3103819827
|
Telekomunikačné poplatky 102017
|
26,18 |
s DPH |
|
42017
|
20.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700242
|
Oprava osvetlenia v 7 učebniach
|
2 187,36 |
s DPH |
1012017
|
|
20.11.2017 |
Bella-elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71740132
|
potraviny pre VŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
392017
|
Oprava podlahy v učebniach
|
1 380,00 |
s DPH |
932017
|
|
16.11.2017 |
VAPO floor, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7103819816
|
Telekomunikačné služby 102017
|
22,45 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
15.11.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
48617
|
Sáčky do vysávača AS 089
|
8,69 |
s DPH |
1002017
|
|
15.11.2017 |
Dali s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4103819840
|
Telekomunikačné služby 102017
|
43,78 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
15.11.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1002017
|
Sáčky do vysávača AS 089
|
8,69 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Dali s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1022017
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 773,54 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
D.H. KOPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021681
|
Odvoz konárov z areálu školy
|
47,00 |
s DPH |
882017
|
|
14.11.2017 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1012017
|
Oprava osvetlenia v 7 učebniach
|
2 187,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Bella-elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1711006
|
Tonery Canon CRG 737 12 ks
|
228,00 |
s DPH |
992017
|
|
13.11.2017 |
E.Salanci ESAL |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201709
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
152016
|
13.11.2017 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7417904386
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 102017
|
-387,87 |
s DPH |
|
172016
|
13.11.2017 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171156584
|
Skrinky šatňové 8-boxové 18 ks, generálny kľúc
|
4 418,50 |
s DPH |
672017
|
|
13.11.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4202007821
|
Preddavok dodávky plynu 122017
|
4 141,00 |
s DPH |
|
172016
|
13.11.2017 |
SPP a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
992017
|
Tonery Canon CRG 737 12 ks
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
E.Salanci ESAL |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217025071
|
Pracovné kalendáre rok 2018
|
41,28 |
s DPH |
972017
|
|
10.11.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
232017
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71703494
|
Dovoz stravy október 2017
|
634,32 |
s DPH |
|
Zmluva so zriaďovateľom
|
10.11.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2711174270
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie od 1.1.2017 do 31.10.2017
|
1 196,34 |
s DPH |
|
32015
|
09.11.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok dodávky el. energie 122017
|
938,00 |
s DPH |
|
32015
|
09.11.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
982017
|
Odvlhčovač vzduchu
|
369,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Biet SK s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701217
|
Odvlhčovač vzduchu
|
369,00 |
s DPH |
982017
|
|
08.11.2017 |
Biet SK s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217024895
|
Perá, spinky do zošívačky, náplne do pier,odkladacie mapy s klopmi
|
30,02 |
s DPH |
972017
|
|
08.11.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3102825063
|
Telekomunikačné služby 102017
|
71,99 |
s DPH |
|
182017
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
15178003
|
Servis výťahu za 4. štvrťrok 2017
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
07.11.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700028
|
Obsluha tepelno-technického zariadenia PK
|
280,00 |
s DPH |
|
192017
|
07.11.2017 |
LUCIGAS s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700027
|
Práca v plynovej kotolni
|
37,20 |
s DPH |
8120171
|
|
07.11.2017 |
LUCIGAS s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
1003/2017/MP
|
Dohod o umiestnení a prevádzke kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
1004/2017/MP
|
Dohoda o úhrade elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
172606
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
52,58 |
s DPH |
962017
|
|
06.11.2017 |
Infra Slovakia,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710023
|
Inštalácia interaktívnej tabule
|
27,50 |
s DPH |
952017
|
|
06.11.2017 |
E.Salanci ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnkove dôchodkove sporenie
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
DDS Tatra banka |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171101
|
Deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
912017
|
|
06.11.2017 |
Marek Kandera |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o DDS
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
NN Tatry Sympatia |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217024622
|
Kancelársky papier A4 50 balíkov, školské kriedy, obálky A4, lep
|
294,54 |
s DPH |
972017
|
|
06.11.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700180
|
Servisné práce na plynovom zariadení
|
102,72 |
s DPH |
942017
|
|
02.11.2017 |
Bednarčík E-Plynoservis |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171056256
|
Stolík na notebook, skrinky 4 ks do učebne biologie
|
1 525,00 |
s DPH |
852017
|
|
02.11.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnkove dôchodkove sporenie
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
AXA |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9720171
|
Oprava signalizačného zariadenia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Róbert Antol-ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17154
|
Strava zamestnancov október 2017
|
849,60 |
s DPH |
|
Zmluva so zriaďovateľom
|
27.10.2017 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000019
|
potraviny pre VŠJ
|
54,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
COOP Jednota, LM |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3171179
|
Kalibrácia teplomerov pre ŠvJ
|
118,70 |
s DPH |
892017
|
|
27.10.2017 |
ADM s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71737385
|
potraviny pre VŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2410
|
Likvidácia odpadu 102017
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
27.10.2017 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71737121
|
potraviny pre VŠJ
|
55,57 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20175581
|
potraviny pre VŠJ
|
17,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Fruktal |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
352017
|
Oprava podlahy v učebni
|
1 440,00 |
s DPH |
932017
|
|
25.10.2017 |
VAPO floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71702874
|
Dovoz stravy júl a august 2017
|
236,64 |
s DPH |
|
Zmluva so zriaďovateľom
|
25.10.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71703247
|
Dovoz stravy september 2017
|
522,58 |
s DPH |
|
Zmluva so zriaďovateľom
|
25.10.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220170568
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
668,50 |
s DPH |
562017
|
|
24.10.2017 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700216
|
Oprav aosvetlenia v učebniach
|
1 420,00 |
s DPH |
922017
|
|
24.10.2017 |
Bella-Elektro s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20177444
|
Odborné prehliadky tlakových zariadení
|
277,80 |
s DPH |
472017
|
|
18.10.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2101949439
|
Telekomunikačné služby 92017
|
22,13 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
18.10.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5101949474
|
Telekomunikačné služby 92017
|
25,58 |
s DPH |
|
42017
|
18.10.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
972017
|
Kancelársky papier A4 50 balíkov, školské kriedy, obálky A4, lep ,kalendáre
|
365,84 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
962017
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Infra Slovakia,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8021323085
|
Rádia pre 1. stupeň ZŠ
|
424,20 |
s DPH |
902017
|
|
17.10.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
932017
|
Oprava podlahy v učebni
|
2 820,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
VAPO floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
922017
|
Oprava osvetlenia v učebniach
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Bella-Elektro s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6101949497
|
Telekomunikačné služby 92017
|
43,18 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
16.10.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
902017
|
Rádia pre 1. stupeň ZŠ
|
454,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
952017
|
Inštalácia interaktívnej tabule
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
E.Salanci ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
942017
|
Servisné práce na plynovom zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Bednarčík E-Plynoservis |
Vrbenský |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
892017
|
Kalibrácia teplomerov pre ŠvJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
ADM s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170737558
|
Učebné pomôcky - TV
|
327,60 |
s DPH |
872017
|
|
16.10.2017 |
inSportline s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
912017
|
Deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Marek Kandera |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
882017
|
Odvoz konárov z areálu školy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000018
|
potraviny pre VŠJ
|
51,88 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
COOP Jednota, LM |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217022669
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
34,56 |
s DPH |
862017
|
|
13.10.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
872017
|
Učebné pomôcky pre žiakov TV
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
inSportline s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1710008
|
Tlačiareň Canon MF 244w,USB kabel
|
271,30 |
s DPH |
832017
|
|
13.10.2017 |
E.Salanci ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4202105548
|
Preddavok na dodávku plynu 112017
|
3 717,00 |
s DPH |
|
182017
|
10.10.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
74116996544
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za september 2017
|
-155,83 |
s DPH |
|
182017
|
10.10.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217022324
|
Učebné pomôcky pre žiakov, kancelársky papier a kancelárske potreby
|
496,14 |
s DPH |
862017
|
|
10.10.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
51170987
|
Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov
|
98,47 |
s DPH |
22017
|
|
09.10.2017 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017346
|
Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 10-12/2017
|
337,21 |
s DPH |
|
10099000616593910364
|
09.10.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
862017
|
Učebné pomôcky pre žiakov, kancelársky papier a kancelárske potreby
|
530,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
342017
|
Inštalatérske práce - výmena pisoárov a batérií v budove C
|
199,80 |
s DPH |
792017
|
|
06.10.2017 |
SOŠ stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20177057
|
Činnosť PZS za 3. štvrťrok 2017
|
60,00 |
s DPH |
|
52015
|
06.10.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5100961006
|
Telekomunikačné služby 92017
|
61,50 |
s DPH |
|
182017
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
110552017
|
Učebné pomôcky pre žiakov TV
|
735,00 |
s DPH |
742017
|
|
04.10.2017 |
Proagility s.r.o. |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1709022
|
Oprava PC zariadení, inštalácia IT
|
102,50 |
s DPH |
832017
|
|
04.10.2017 |
E.Salanci ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17131
|
Strava zamestnancov september 2017
|
797,76 |
s DPH |
|
KZ, ZP
|
03.10.2017 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20176639
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2017
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
03.10.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
852017
|
Stolík na notebook, skrinky 4 ks do učebne biologie
|
1 525,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
125417095
|
Vodoinštalačný materiál oprava soc. zariadení budova B
|
60,20 |
s DPH |
162017
|
|
03.10.2017 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201702004886
|
Tonery 5 ks
|
358,80 |
s DPH |
822017
|
|
02.10.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Prihlasovacie údaje
|
6,00 |
s DPH |
|
112015
|
29.09.2017 |
Komensky, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
Oprava školského zvonenie
|
93,55 |
s DPH |
802017
|
|
29.09.2017 |
Elekon, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1711995
|
Učebnice Wir 1 Lehrbuch
|
67,36 |
s DPH |
812017
|
|
29.09.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
509
|
Likvidácia odpadu 92017
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
29.09.2017 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
832017
|
Oprava PC zariadení, inštalácia IT, tlačiareň CANON
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
E.Salanci ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
822017
|
Tonery 5 ks
|
358,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
192017
|
Obsluha tepelno-technického zariadenia PK
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
LUCIGAS s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
842017
|
Kontrola váh pre ŠvJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Miloš Piesecký |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
802017
|
Oprava školského zvonenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Elekon, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
812017
|
Učebnice Wir 1 Lehrbuch
|
67,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8120171
|
Práca v plynovej kotolni
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
LUCIGAS s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20175006
|
školské ovocie
|
12,31 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Fruktal |
Lištvanová |
PaeDdr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2301702775
|
Vodoinštalačný materiál oprava soc. zariadení budova B
|
24,59 |
s DPH |
692017
|
|
22.09.2017 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170955269
|
Učebné pomôcky pre žiakov HN
|
116,20 |
s DPH |
752017
|
|
22.09.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
762017
|
Odstánenie a likvidácia železnej konštrukcie mezdi pavilónmi
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
SOŠ stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
792017
|
Inštalatérske práce - výmena pisoárov a batérií v budove C
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
SOŠ stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
782017
|
Predškolská výchova - predplatné rok 2018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
772017
|
Oprava IT zariadení
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
752017
|
Učebné pomôcky pre žiakov HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1709014
|
Tlačiareň Canon MF 237w, notebook Acer Aspire3
|
718,00 |
s DPH |
712017
|
|
19.09.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419589531
|
Telekomunikačné služby 82017
|
43,08 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
18.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
702004553
|
Tonery 5 ks
|
135,00 |
s DPH |
702017
|
|
18.09.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419416355
|
Telekomunikačné služby 82017
|
27,32 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
18.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419569034
|
Telekomunikačné služby 82017
|
24,98 |
s DPH |
|
42017
|
18.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171703
|
Sftwer pre ŠvJ 92017-82018
|
163,20 |
s DPH |
|
162016
|
18.09.2017 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171061
|
Učebnice AJ 12 ks
|
127,80 |
s DPH |
632017
|
|
18.09.2017 |
Richard Šrobár-Littera |
Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171425
|
Učebnice AJ 4 ks
|
42,60 |
s DPH |
632017
|
|
18.09.2017 |
Richard Šrobár-Littera |
Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
71730859
|
Potraviny pre VŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
22.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
71731113
|
Potraviny pre VŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
22.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
742017
|
Učebné pomôcky pre žiakov TV
|
760,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Proagility s.r.o. |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
71700174
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
291,75 |
s DPH |
662017
|
|
13.09.2017 |
Publicom s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
672017
|
Skrinky šatňové 8-boxové 18 ks, generálny kľúc
|
4 418,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7419286243
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za august 2017
|
349,26 |
s DPH |
|
172016
|
11.09.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170799
|
Strava zamestnancov august 2017
|
590,40 |
s DPH |
4720171
|
|
11.09.2017 |
Duge Catering, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217019699
|
Kancelársky papier A4 60 balíkov, zoraďovače
|
243,62 |
s DPH |
722017
|
|
11.09.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10170241
|
Servisná prehliadka kosačky
|
34,60 |
s DPH |
732017
|
|
11.09.2017 |
Prade s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4202007735
|
Preddavok na dodávku plynu 102017
|
2 443,00 |
s DPH |
|
12016
|
11.09.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
722017
|
Kancelársky papier A4 60 balíkov, zoraďovače
|
243,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Papera s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
172017
|
Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
182017
|
Zmluva o poskytovaní služieb -pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
712017
|
Tlačiareň Canon MF 237w, notebook Acer Aspire3
|
718,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
732017
|
Servisná prehliadka kosačky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Prade s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
682017
|
Doplnenie riadu do ŠvJ
|
106,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
51170811
|
Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov
|
74,00 |
s DPH |
22017
|
|
06.09.2017 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701445
|
Doplnenie riadu do ŠvJ
|
107,76 |
s DPH |
682017
|
|
06.09.2017 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
702017
|
Tonery 5 ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
692017
|
Vodoinštalačný materiál oprava soc. zariadení budova B
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700402080
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
30,50 |
s DPH |
552017
|
|
06.09.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170008
|
Tepovanie kobercov
|
110,99 |
s DPH |
622017
|
|
06.09.2017 |
Martin Grieš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170009
|
Tepovanie sedačiek
|
24,00 |
s DPH |
622017
|
|
06.09.2017 |
Martin Grieš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5799922023
|
Telekomunikačné služby 82017
|
73,75 |
s DPH |
|
42016
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
108617095
|
Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne B
|
72,10 |
s DPH |
162017
|
|
06.09.2017 |
KVIP s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201708107
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
1 084,18 |
s DPH |
572017
|
|
05.09.2017 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
162017
|
Dodávka ovicia a zeleniny v šk. roku 2017/2018 pre deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Fruktal s.r.o. |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
152017
|
Dodávka ovicia a zeleniny v šk. roku 2017/2018 pre žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Fruktal s.r.o. |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21173552
|
UP Balík Maxi 3
|
62,48 |
s DPH |
6120171
|
|
31.08.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3067191407
|
Čističe okien Karcher 2ks, predlžovacia sada na čistič 1 ks
|
133,80 |
s DPH |
612017
|
|
31.08.2017 |
Elektrosped,a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny pre VŠJ
|
28,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny pre VŠJ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
152016
|
Dodatok č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
17-513-03455
|
Rozšírenie knižničného fondu školskej knižnice
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Fond na podporu umenia |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1708016
|
Montáž PC siet, oprava kabeláže, inštalácia stravovacieho systému, pripojenie NET, pripojenie a nastavenie nových PC
|
523,50 |
s DPH |
4920171
|
|
30.08.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1708013
|
Tablety pre ŠvJ, notebooky pre MŠ
|
1 018,00 |
s DPH |
642017
|
|
30.08.2017 |
E.Salanci ESAL |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1720900048
|
Kontajner DUB, komoda biela
|
112,52 |
s DPH |
602017
|
|
30.08.2017 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
642017
|
Tablety pre ŠvJ, notebooky pre MŠ
|
1 018,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
E.Salanci ESAL |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
632017
|
Učebnice AJ 16 ks
|
170,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Richard Šrobár-Littera |
Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
652017
|
UP -anglický jazyk pre 1. stupeň ZŠ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Education Initiative, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
612017
|
Čističe okien Karcher 2ks, predlžovacia sada na čistič 1 ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Elektrosped,a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
6120171
|
UP Balík Maxi 3
|
62,48 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
662017
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
291,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Publicom s.r.o. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
622017
|
Tepovanie sedačiek a kobercov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Martin Grieš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170011339
|
Vyúčtovanie vodné stočné pav. C 1.1.-31. 7. 2017
|
57,70 |
s DPH |
|
102015
|
21.08.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170011337
|
Vyúčtovanie vodné stočné pav. B 1.1.-31. 7. 2017
|
248,47 |
s DPH |
|
102015
|
21.08.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1017078
|
Zhotovenie a montáž medzistienok do soc. zariadení chlapci v pavilóne B
|
1 000,64 |
s DPH |
482017
|
|
21.08.2017 |
PLUS IN-COME,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
602017
|
Kontajner DUB, komoda biela
|
125,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8020651700
|
UP pre deti v MŠ
|
174,21 |
s DPH |
592017
|
|
21.08.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
592017
|
UP pre deti v MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
14082017
|
Zdravotný rez jaseňa
|
250,00 |
s DPH |
582017
|
|
16.08.2017 |
Jozef Paulíny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418614813
|
Telekomunikačné služby 72017
|
27,29 |
s DPH |
|
42017
|
16.08.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418613899
|
Telekomunikačné služby 72017
|
43,18 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
16.08.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1708007
|
PC, tlačiarne - výuka
|
809,00 |
s DPH |
492017
|
|
15.08.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4798935892
|
Telekomunikačné služby 72017
|
52,68 |
s DPH |
|
42016
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021207
|
Dovoz a o odvoz plachiet na prekrytie strechy v telocvični
|
610,98 |
s DPH |
542017
|
|
14.08.2017 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418429032
|
Telekomunikačné služby 72017
|
33,53 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4201514306
|
Preddavok na dodávku plynu 92017
|
1 593,00 |
s DPH |
|
172016
|
14.08.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
15175695
|
Servis výťahu za 3. štvrťrok 2017
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
14.08.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7419284520
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za júl 2017
|
186,08 |
s DPH |
|
172016
|
14.08.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20175347
|
Revízia bleskozvodov na budove telocvične po smršti(11.7.2017)
|
354,89 |
s DPH |
532017
|
|
09.08.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1708005
|
PC, tlačiarne - výuka
|
4 715,00 |
s DPH |
492017
|
|
09.08.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170737
|
Strava zamestnancov júl 2017
|
129,48 |
s DPH |
4720171
|
|
09.08.2017 |
Duge Catering, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017269
|
Program VEMA
|
94,00 |
s DPH |
|
Zmluva so zriaďovateľom
|
09.08.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1100112442
|
Zapožičanie vozňových plachiet-prekryite strechy po smršti 11.7.2017
|
637,44 |
s DPH |
512017
|
|
27.07.2017 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia , a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
71702067
|
Dovoz stravy jún 2017
|
488,59 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
71701704
|
Dovoz stravy máj 2017
|
494,03 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Objednávka |
572017
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
582017
|
Zdravotný rez jaseňa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Jozef Paulíny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
552017
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
562017
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
1 714,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2017 |
|
|
Zmluva |
132017
|
Podmienky poskytovania akreditovaných certifikačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Národný bezpečnostný úrad |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
19170541
|
Prečistenie kanalizácie v učebňových pavilónoch a v telocvični
|
71,22 |
s DPH |
502017
|
|
24.07.2017 |
LVS, a. s. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417642106
|
Telekomunikačné služby 62017
|
28,19 |
s DPH |
|
42017
|
20.07.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Objednávka |
522017
|
Školské tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172208203
|
Školské tlačivá
|
87,76 |
s DPH |
522017
|
|
20.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Objednávka |
532017
|
Revízia bleskozvodov na budove telocvične po smršti(11.7.2017)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417644587
|
Telekomunikačné služby 62017
|
43,68 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
19.07.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170510
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
236,32 |
s DPH |
152017
|
|
18.07.2017 |
OROL spo. s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206561
|
Školské tlačivá
|
176,58 |
s DPH |
402017
|
|
18.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1017053
|
Zhotovenie a montáž medzistienok do soc. zariadení chlapci v pavilóne B
|
1 000,00 |
s DPH |
482017
|
|
17.07.2017 |
PLUS IN-COME,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417449623
|
Telekomunikačné služby 62017
|
32,60 |
s DPH |
|
22015
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
252017
|
Práce podľa zmluvy o dielo 62017
|
500,00 |
s DPH |
|
62017
|
13.07.2017 |
SOŠ stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
512017
|
Zapožičanie vozňových plachiet-prekryite strechy po smršti 11.7.2017
|
637,44 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia , a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
542017
|
Dovoz a o odvoz plachiet na prekrytie strechy v telocvični
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
VPS L.M. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4202804982
|
Preddavok na dodávku plynu 82017
|
744,00 |
s DPH |
|
172016
|
12.07.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7416969622
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za jún 2017
|
152,03 |
s DPH |
|
172016
|
12.07.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Zmluva |
122017
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifkovaných certifikátov pre elektronickú pečať
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Národný bezpečnostný úrad |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3797949794
|
Telekomunikačné služby 62017
|
52,44 |
s DPH |
|
42016
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117106
|
Kovové lišty na opravu v soc. zariadeniach
|
24,23 |
s DPH |
412017
|
|
11.07.2017 |
Kovmax spol. s r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
482017
|
Zhotovenie a montáž medzistienok do soc. zariadení chlapci v pavilóne B
|
2 000,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
PLUS IN-COME,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
492017
|
PC, tlačiarne - výuka
|
5 524,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
502017
|
Prečistenie kanalizácie v učebňových pavilónoch a v telocvični
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
LVS, a. s. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
4920171
|
Montáž PC siet, oprava kabeláže, inštalácia stravovacieho systému, pripojenie NET, pripojenie a nastavenie nových PC
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20174570
|
Činnosť PZS za 2. štvrťrok 2017
|
60,00 |
s DPH |
|
52015
|
04.07.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
516
|
Likvidácia odpadu 62017
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
30.06.2017 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17101
|
Strava zamestnancov 62017
|
891,36 |
s DPH |
|
KZ, ZP
|
30.06.2017 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017219
|
Personálne, mzdové a účtovnícke práce za 1. polrok 2017
|
2 857,02 |
s DPH |
|
Zmluva so zriaďovateľom
|
30.06.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20174104
|
Činnosť TPO, BOZP za 2. štvrťrok 2017
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
29.06.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
472017
|
Revízie tlakových nádob a preškolenie obsluhy TN
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700496
|
Učebnice English World
|
240,00 |
s DPH |
462017
|
|
28.06.2017 |
Albion Books |
Maliariková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
462017
|
Učebnice English World
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Albion Books |
Maliariková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
4720171
|
Strava pre zamestnancov na júl a august 2017
|
535,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Duge Catering, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017200253
|
Dovoz zeminy na školský pozemok
|
144,00 |
s DPH |
392017
|
|
27.06.2017 |
Prima stavebniny |
Kulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
212017
|
Práce podľa zmluvy o dielo 62017
|
500,00 |
s DPH |
|
62017
|
27.06.2017 |
SOŠ stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20173413
|
Potraviny pre VŠJ
|
5,59 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4204603437
|
Preddavok na dodávku plynu 72017
|
744,00 |
s DPH |
|
172016
|
21.06.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172204475
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 350 ks
|
69,00 |
s DPH |
452017
|
|
21.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7417885602
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za máj 2017
|
109,32 |
s DPH |
|
12016
|
21.06.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017206
|
Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 6.-9/2017
|
449,61 |
s DPH |
|
10099000616593910364
|
19.06.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21172640
|
Prvouka pre duhákov
|
92,40 |
s DPH |
442017
|
|
19.06.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
442017
|
Prvouka pre duhákov
|
92,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
452017
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 350 ks
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
432017
|
Terminál výdaj a objednávanie stravy, čipy, aSc agenda Komplet ZŠ 2018
|
887,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
ASC, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170002241
|
aSc agenda strav, aSc agenda Komplet ZŠ 2018
|
887,00 |
s DPH |
432017
|
|
16.06.2017 |
ASC, s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416671425
|
Telekomunikačné služby 52017
|
43,08 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
16.06.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416665826
|
Telekomunikačné služby 52017
|
24,29 |
s DPH |
|
42017
|
15.06.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71721399
|
Potraviny pre VŠJ
|
33,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71721670
|
Potraviny pre VŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
68517095
|
Radiátory a vodoinštalačný materiál budova C
|
332,95 |
s DPH |
3820171
|
|
15.06.2017 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201700972
|
Čistiace , dezinfečné prostiedky a pracovné náradie pre p. upratovačky
|
1 553,24 |
s DPH |
422017
|
|
15.06.2017 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416477594
|
Telekomunikačné služby 52017
|
34,56 |
s DPH |
|
22015
|
15.06.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201711
|
Dobropis-poplatky
|
2 443,27 |
s DPH |
|
92017
|
14.06.2017 |
Fiačan&Partners |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700092
|
Odborné prehliadky na plynovom zariadení
|
568,56 |
s DPH |
3920171
|
|
14.06.2017 |
Bednarčík E-Plynoservis |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020820
|
Odvoz konárov z areálu školy
|
47,00 |
s DPH |
352017
|
|
14.06.2017 |
VPS L.M. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
412017
|
Kovové lišty na opravu v soc. zariadeniach
|
24,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Kovmax spol. s r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
422017
|
Čistiace , dezinfečné prostiedky a pracovné náradie pre p. upratovačky
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201791000089
|
Dobropis-náplne do tlačiarne
|
31,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170378
|
Materiál na opravu
|
103,52 |
s DPH |
152017
|
|
07.06.2017 |
OROL spo. s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4201121312
|
Preddavok na dodávku plynu 62017
|
956,00 |
s DPH |
|
12016
|
07.06.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2796968162
|
Telekomunikačné služby 52017
|
47,69 |
s DPH |
|
42016
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
402017
|
Školské tlačivá
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
220170274
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
197,15 |
s DPH |
392017
|
|
05.06.2017 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20172943
|
Potraviny pre VŠJ
|
17,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17017
|
Oprav vertikálnych žalúzií v školskej jedálni
|
100,00 |
s DPH |
382017
|
|
05.06.2017 |
Danaj Martin |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217233
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
699,30 |
s DPH |
272017
|
|
05.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21710926
|
Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ
|
83,50 |
s DPH |
372017
|
|
02.06.2017 |
Raabe s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17092
|
Strava zamestnancov 52017
|
953,28 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
62717095
|
Stavebný materiál na opravu soc. zariadení a interiéru v budove C
|
798,31 |
s DPH |
162017
|
|
02.06.2017 |
KVIP s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000009
|
Potraviny pre VŠJ
|
35,33 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201710853
|
Materiál pre overovanie školskej zrelosti, štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie
|
11,00 |
s DPH |
362017
|
|
29.05.2017 |
Raabe s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Likvidácia odpadu 52017
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
29.05.2017 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201703
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
152016
|
25.05.2017 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
3920172
|
Dovoz zeminy na školský pozemok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Prima stavebniny |
Kulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
3920171
|
Odborné prehliadky na plynovom zariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Bednarčík E-Plynoservis |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
3820171
|
Radiátory a vodoinštalačný materiál budova C
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
KVIP s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
362017
|
Materiál pre overovanie školskej zrelosti, štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie
|
11,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Raabe s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
352017
|
Odvoz konárov z areálu školy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
VPS L.M. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
372017
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
83,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Raabe s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
382017
|
Oprava vertikálnych žalúzií v školskej jedálni
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Danaj Martin |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
392017
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
213,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51200160
|
Potraviny pre VŠJ
|
29,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
CBA Verex. a.s. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172017
|
Práce podľa zmluvy o dielo 62017
|
500,00 |
s DPH |
|
62017
|
18.05.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20173087
|
Revízia ručného elektrického náradia
|
459,96 |
s DPH |
|
52015
|
18.05.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71716787
|
Potraviny pre VŠJ
|
50,49 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71717050
|
Potraviny pre VŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415686721
|
Telekomunikačné služby 42017
|
23,58 |
s DPH |
|
42017
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415692250
|
Telekomunikačné služby 42017
|
42,97 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415500227
|
Telekomunikačné služby 42017
|
30,20 |
s DPH |
|
22015
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170504
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
342017
|
|
15.05.2017 |
Marek Kandera |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001181
|
Kancelársky papier A4 50 balíkov
|
150,00 |
s DPH |
332017
|
|
15.05.2017 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71701348
|
Dovoz stravy apríl 2017
|
401,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7416947969
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za apríl 2017
|
436,05 |
s DPH |
|
12016
|
11.05.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170279
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
383,81 |
s DPH |
152017
|
|
11.05.2017 |
OROL spo. s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170756
|
Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne B
|
927,99 |
s DPH |
292017
|
|
11.05.2017 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
Refakturácia za zdravotníka ŠvP
|
88,00 |
s DPH |
|
202016
|
11.05.2017 |
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2172006158
|
Licencia e-tlačivá
|
116,00 |
s DPH |
312017
|
|
09.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6795990807
|
Telekomunikačné služby 42017
|
44,29 |
s DPH |
|
42016
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51170445
|
Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov
|
41,00 |
s DPH |
22017
|
|
09.05.2017 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Zmluva |
112017
|
Dohoda o spolupráci a garancii experimentálneho overovania
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Štátny pedagogický ústav |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170047
|
Pobyt žiakov v škole v prírode
|
2 200,00 |
s DPH |
|
202016
|
04.05.2017 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
720255
|
Odvoz žiakov do školy v prírode
|
212,00 |
s DPH |
322017
|
|
04.05.2017 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15173377
|
Servis výťahu za 2. štvrťrok 2017
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
03.05.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1704021
|
Oprava PC
|
144,80 |
s DPH |
262017
|
|
03.05.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
332017
|
Kancelársky papier A4 50 balíkov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17078
|
Strava zamestnancov 42017
|
709,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
34217
|
Deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Marek Kandera |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
102017
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
474
|
Likvidácia odpadu 42017
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
28.04.2017 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20172235
|
Potraviny pre VŠJ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
26.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000007
|
Potraviny pre VŠJ
|
22,36 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2020161
|
Dodatok č. 1 k zmluve o škole v prírode
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42517095
|
Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne C
|
303,54 |
s DPH |
162017
|
|
19.04.2017 |
KVIP s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
212017
|
Odborný seminár predprimárne vzdelávanie-účastnícky poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ž.E.N.Y. oz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017128
|
Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 4. a 5. / 2017
|
135,41 |
s DPH |
|
0808017610
|
19.04.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2172331
|
Licencia Standard 2017
|
80,00 |
s DPH |
302017
|
|
19.04.2017 |
Exalogic, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71712840
|
Potraviny pre VŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
322017
|
Dovoz žiakov do školy v prírode
|
212,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Spišáková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2017 |
|
|
Objednávka |
302017
|
Licencia Standard 2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Exalogic, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700056
|
Inštalácia elektrickej zástrčky v budove B
|
76,91 |
s DPH |
252017
|
|
18.04.2017 |
Bella-Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3414711861
|
Telekomunikačné služby 32017
|
24,68 |
s DPH |
|
42017
|
18.04.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3414717693
|
Telekomunikačné služby 32017
|
43,27 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
18.04.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71712564
|
Potraviny pre VŠJ
|
45,54 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
312017
|
Licencia e-tlačivá
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3414522441
|
Telekomunikačné služby 32017
|
28,30 |
s DPH |
|
22015
|
13.04.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7417878854
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za marec 2017
|
26,47 |
s DPH |
12016
|
|
12.04.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4201121206
|
Preddavok na dodávku plynu 52017
|
1 381,00 |
s DPH |
|
12016
|
12.04.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1620202875
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2017
|
834,60 |
s DPH |
rozhodnutie MsU č. 1620202875/2017
|
|
12.04.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51170326
|
Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov
|
101,98 |
s DPH |
22017
|
|
11.04.2017 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71700971
|
Dovoz stravy marec 2017
|
529,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200383
|
Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
|
9,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170196
|
Stavebný materiál a výpožička špeciálnych stroj na opravu soc. zariadení v pavilóne B
|
184,50 |
s DPH |
152017
|
|
11.04.2017 |
OROL spo. s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9795014948
|
Telekomunikačné služby 32017
|
51,50 |
s DPH |
|
42016
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31317095
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
438,54 |
s DPH |
162017
|
|
06.04.2017 |
KVIP s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
92017
|
Dohoda o urovnaní
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
TOP SERVIS IT a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201702001911
|
Tonery
|
286,52 |
s DPH |
282017
|
|
03.04.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
483
|
Likvidácia odpadu 32017
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
03.04.2017 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171987
|
Činnosť PZS 1. štvrťrok 2017
|
60,00 |
s DPH |
|
52015
|
03.04.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17051
|
Strava zamestnancov 32017
|
869,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
282017
|
Tonery
|
286,52 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
292017
|
Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne B
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170117
|
Oprava kopírovacieho stroja IR 2520
|
247,20 |
s DPH |
222017
|
|
30.03.2017 |
Erika Porubiaková Copy-servis |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20171724
|
Činnosť TPO, BOZP za 1. štvrťrok 2017
|
108,84 |
s DPH |
|
52015
|
30.03.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000005
|
Potraviny pre VŠJ
|
52,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20171727
|
Potraviny pre VŠJ
|
15,43 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
PEPE SKI s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
272017
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
262017
|
Oprava PC
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
252017
|
Inštalácia elektrickej zástrčky v budove B
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Bella-Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
242017
|
Kozmos - ročné predplatné časopisu
|
10,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
L.K. Permanent spol. s r. o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7970003139
|
Kozmos - ročné predplatné časopisu
|
10,80 |
s DPH |
242017
|
|
23.03.2017 |
L.K. Permanent spol. s r. o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702635
|
Teleskopická trubka na vysávač Philips
|
24,76 |
s DPH |
232017
|
|
22.03.2017 |
ELSPO BB s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20171204
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
289,15 |
s DPH |
212017
|
|
21.03.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000686
|
Kacelársky papier, kriedy
|
194,35 |
s DPH |
202017
|
|
17.03.2017 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
222017
|
Oprava kopírovacieho stroja IR 2520
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Erika Porubiaková Copy-servis |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
232017
|
Teleskopická trubka na vysávač Philips
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
ELSPO BB s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170012
|
Vlajka SR a vlajka EU
|
40,30 |
s DPH |
192017
|
|
16.03.2017 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413742488
|
Telekomunikačné služby 22017
|
26,27 |
s DPH |
|
42017
|
16.03.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71708536
|
Potraviny pre VŠJ
|
62,37 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71708749
|
Potraviny pre VŠJ
|
7,21 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413535026
|
Telekomunikačné služby 22017
|
29,44 |
s DPH |
|
22015
|
16.03.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413748199
|
Telekomunikačné služby 22017
|
46,24 |
s DPH |
|
32017 a 52017
|
15.03.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
82017
|
Zmluva č. 239/2017/škol o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72006
|
Oprava umývačky riadu
|
66,00 |
s DPH |
182017
|
|
15.03.2017 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
202017
|
Kacelársky papier, kriedy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
192017
|
Vlajka SR a vlajka EU
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
212017
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71700611
|
Dovoz stravy február 2017
|
450,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
182017
|
Oprava umývačky riadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Zmluva |
12017
|
Zmluva o nájme pozemku
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Peter Janičina |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170351394
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
142017
|
|
10.03.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
162017
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
KVIP |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
62017
|
Zmluva o dielo č. 22017
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
152017
|
Stavebný materiál a výpožička špeciálnych stroj na opravu soc. zariadení v pavilóne B
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
OROL spo. s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4201906009
|
Preddavok na dodávku plynu 42017
|
2 018,00 |
s DPH |
|
12016
|
09.03.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7420258769
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za február 2017
|
-8,80 |
s DPH |
|
12016
|
09.03.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8794045225
|
Telekomunikačné služby 22017
|
50,84 |
s DPH |
|
42016
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17027
|
Strava zamestnancov 22017
|
714,24 |
s DPH |
|
KZ
|
08.03.2017 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170028
|
Batérie do pisoárov, vodoinštalačný materiál
|
207,32 |
s DPH |
122017
|
|
08.03.2017 |
Solido, s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51170212
|
Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov
|
273,68 |
s DPH |
22017
|
|
08.03.2017 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
142017
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7401244862
|
Opravná faktúra k spotrebe plynu za 1/2017
|
-1 504,34 |
s DPH |
|
12016
|
06.03.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4203904705
|
Preddavok na dodávku plynu 32017
|
3 292,00 |
s DPH |
|
12016
|
06.03.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020275
|
Plošina na práce vo výškach
|
48,01 |
s DPH |
132017
|
|
06.03.2017 |
VPS L.M. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Zmluva |
52017
|
Dodatok k zmluve - MT 0911323213
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
32017
|
Dodatok k zmluve - MT 0911713813
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
42017
|
Dodatok k zmluve - MT 0911496796
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20171093
|
Potraviny pre VŠJ
|
15,82 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.02.2017 |
27.02.2017 |
|
|
Zmluva |
22017
|
Dohoda č.9/§52a/2017/NPPZVAOTP-2
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000447
|
Školské kriedy farebné
|
14,78 |
s DPH |
102017
|
|
24.02.2017 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
Likvidácia odpadu 22017
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
24.02.2017 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030
|
Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 1. Q 2017
|
203,11 |
s DPH |
|
0808017610
|
23.02.2017 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000003
|
Potraviny pre VŠJ
|
7,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
22.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201702000971
|
Tonery Samsung CLP 360/365 4 ks
|
139,87 |
s DPH |
112017
|
|
20.02.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700001
|
Zapožičanie lyžiarského výstroja pre žiakov školy na lyžiarsky výcvik
|
1 015,00 |
s DPH |
72017
|
|
17.02.2017 |
Ján Laučík |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
132017
|
Plošina na práce vo výškach
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
VPS L.M. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170015
|
Poskytovanie zdravotných služieb na lyžiarskom výcviku
|
350,00 |
s DPH |
|
12017
|
17.02.2017 |
Katarína Hrčková-BH,s.r.o. |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71704493
|
Potraviny pre VŠJ
|
33,99 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71704779
|
Potraviny pre VŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412581428
|
Telekomunikačné služby 12017
|
29,86 |
s DPH |
|
22015
|
16.02.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
122017
|
Batérie do pisoárov, vodoinštalačný materiál
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Solido, s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412784753
|
Telekomunikačné služby 12017
|
56,88 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
16.02.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412773026
|
Telekomunikačné služby 12017
|
32,93 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
72017
|
Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku
|
160,00 |
s DPH |
52017
|
|
13.02.2017 |
Autobusová doprava S.K. |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov - lyžiarsky výcvik
|
3 654,00 |
s DPH |
62017
|
|
13.02.2017 |
Frank Rastislav Hotel Spojár |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
112017
|
Tonery Samsung CLP 360/365 4 ks
|
139,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201702000825
|
Tonery
|
1 148,08 |
s DPH |
82017
|
|
13.02.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71700259
|
Dovoz stravy január 2017
|
506,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
102017
|
Školské kriedy farebné
|
32,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2017
|
Dodatok č. 1/2017 k Dohode č. 11/§50j/NS2016/ŠR
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
82017
|
Tonery
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700241
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 653,69 |
s DPH |
42017
|
|
10.02.2017 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16174231
|
Spevník Slávik 2017
|
5,00 |
s DPH |
32017
|
|
09.02.2017 |
ARES s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7420255359
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za január 2017
|
4 959,46 |
s DPH |
|
12016
|
09.02.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9793080039
|
Telekomunikačné služby 12017
|
54,38 |
s DPH |
|
42016
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2711014412
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2016
|
4 383,49 |
s DPH |
|
32015
|
06.02.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15171092
|
Servis výťahu za 1. štvrťrok 2017
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
06.02.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17010
|
Strava zamestnancov 12017
|
701,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4200050053
|
Preddavok na dodávku plynu 22017
|
4 095,00 |
s DPH |
|
12016
|
01.02.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1718000001
|
Potraviny pre VŠJ
|
41,47 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
42017
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 653,69 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
72017
|
Zapožičanie lyžiarského výstroja pre žiakov školy na lyžiarsky výcvik
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Ján Laučík |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170490
|
Potraviny pre VŠJ
|
9,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
30.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
62017
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov - lyžiarsky výcvik
|
3 654,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Frank Rastislav Hotel Spojár |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
32017
|
Spevník Slávik 2017
|
5,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
ARES s.r.o. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
52017
|
Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Autobusová doprava S.K. |
Blaščík |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Likvidácia odpadu 12017
|
22,50 |
s DPH |
|
22016
|
27.01.2017 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71701867
|
Potraviny pre VŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71701586
|
Potraviny pre VŠJ
|
33,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
12017
|
Zdravotné služby pre žiakov školy-lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Katarína Hrčková-BH,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
332016
|
PVC podlahová krytina
|
150,00 |
s DPH |
642016
|
|
24.01.2017 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1207
|
Prenájom veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
TJ Družstevník |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411596980
|
Telekomunikačné služby 122016
|
30,91 |
s DPH |
|
22015
|
18.01.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411800622
|
Telekomunikačné služby 122016
|
23,32 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
18.01.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411805039
|
Telekomunikačné služby 122016
|
38,22 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
18.01.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10170001
|
Rozmrazenie vodovodneho potrubia
|
60,00 |
s DPH |
12017
|
|
16.01.2017 |
JMA, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
22017
|
Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Krupa Kajo,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7423249027
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za december 2016
|
717,47 |
s DPH |
|
12016
|
13.01.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016021886
|
Uloženie odpadu
|
89,13 |
s DPH |
25112016
|
|
13.01.2017 |
VPS L.M. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4201608005
|
Žalúzia okenné
|
186,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
STAVFIN, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 12017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
11.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 12017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016192602
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
405,10 |
s DPH |
552016
|
|
11.01.2017 |
Prima stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 22017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 42017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 92017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 62017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 72017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 82017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 52017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 102017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 32017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 112017
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
11.01.2017 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 42017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 22017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160019714
|
Vyúčtovanie vodné stočné pavilón A - 2. polrok 2016
|
51,96 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160019713
|
Vyúčtovanie vodné stočné pavilón B- 2. polrok 2016
|
178,76 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 52017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Vodné, stočné - preddavok 112017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2792126661
|
Telekomunikačné služby 122016
|
49,43 |
s DPH |
|
42016
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160019715
|
Vyúčtovanie vodné stočné pavilón C - 2. polrok 2016
|
1 219,30 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71606062
|
Dovoz stravy december 2016
|
510,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 32017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 62017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 72017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 82017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 102017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 92017
|
393,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.01.2017 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
12017
|
Rozmrazenie vodovodneho potrubia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2017 |
JMA, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20166623
|
Učebné pomôcky - telesná výchova VZP
|
870,92 |
s DPH |
1192016
|
|
02.01.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
Bartek |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4200050052
|
Preddavok na dodávku plynu 12017
|
4 986,00 |
s DPH |
|
12016
|
02.01.2017 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1618000023
|
Potraviny pre VŠJ
|
13,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
220161109
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
321,50 |
s DPH |
1132016
|
|
22.12.2016 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16147
|
Strava zamestnancov 122016
|
624,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612
|
Likvidácia odpadu 122016
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
22.12.2016 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
164003
|
Mikulášsky kostým
|
27,45 |
s DPH |
1172016
|
|
22.12.2016 |
PARTY TIME AGENCY, spol s r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20167023
|
Potraviny pre VŠJ
|
11,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
11/§50j/NS2016/ŠR
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016454
|
Služby
|
2 757,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1163255791
|
Knihy
|
149,81 |
s DPH |
1142016
|
|
20.12.2016 |
Martinus.sk,s.r.o |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6005021219
|
Jedálenské stoly a stoličky
|
5 903,50 |
s DPH |
1182016
|
|
20.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
23.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1621822
|
Knihy do školskej knižnice
|
839,36 |
s DPH |
1162016
|
|
20.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6578021220
|
Pracovné kalendáre
|
44,00 |
s DPH |
1152016
|
|
20.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612011
|
Oprava PC siete
|
|
s DPH |
1102016
|
|
19.12.2016 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610835601
|
Telekomunikačné služby 112016
|
38,82 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
19.12.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6004581215
|
Skrinka šatňová
|
107,57 |
s DPH |
1092016
|
|
19.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610868403
|
Telekomunikačné služby 112016
|
25,27 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
19.12.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160233
|
Materiál na opravu
|
407,70 |
s DPH |
1082016
|
|
19.12.2016 |
Solido, s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610634197
|
Telekomunikačné služby 112016
|
29,99 |
s DPH |
|
22015
|
19.12.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
532016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón B
|
701,00 |
s DPH |
962016
|
|
19.12.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
522016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón B
|
1 260,00 |
s DPH |
1012016
|
|
19.12.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5602016
|
Gymnastické dresy súťažné
|
132,00 |
s DPH |
1112016
|
|
19.12.2016 |
Žofia Čillíková |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600241
|
Mapy
|
354,50 |
s DPH |
1122016
|
|
19.12.2016 |
Publicom s.r.o. |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003587
|
Kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
1 087,94 |
s DPH |
1072016
|
|
19.12.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
71642633
|
Potraviny pre VŠJ
|
7,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
71642360
|
Potraviny pre VŠJ
|
18,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016192490
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
297,71 |
s DPH |
552016
|
|
15.12.2016 |
Prima stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201612133
|
Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ
|
-214,01 |
s DPH |
992016
|
|
14.12.2016 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1162016
|
Knihy do školskej knižnice
|
850,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7417862102
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za november 2016
|
576,07 |
s DPH |
|
12016
|
14.12.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021758
|
Pristavenie kontajnera
|
30,76 |
s DPH |
942016
|
|
14.12.2016 |
VPS L.M. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1152016
|
Pracovné kalendáre
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1142016
|
Knihy
|
149,81 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Martinus.sk,s.r.o |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1132016
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1192016
|
Učebné pomôcky - telesná výchova
|
875,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
Bartek |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1182016
|
Jedálenské stoly a stoličky
|
5 903,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1172016
|
Mikulášsky kostým
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
PARTY TIME AGENCY, spol s r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1122016
|
Mapy
|
354,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Publicom s.r.o. |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1082016
|
Materiál na opravu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Solido, s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16413
|
Ozvučovací systém
|
384,97 |
s DPH |
1062016
|
|
13.12.2016 |
Ing.Pavol Kapráľ KAPA AUDIO |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6004091209
|
Skrinky šatníkové 11 kusov
|
2 648,50 |
s DPH |
1042016
|
|
13.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1102016
|
Oprava PC siete
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
E.Salanci ESAL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1072016
|
Kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1112016
|
Gymnastické dresy súťažné
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Žofia Čillíková |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica rok 2017
|
198,72 |
s DPH |
|
112015
|
13.12.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
71603932
|
Dovoz stravy november 2016
|
439,81 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1092016
|
Skrinka šatňová
|
107,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
166631771
|
Perkusie detské 2 sady
|
86,80 |
s DPH |
1052016
|
|
12.12.2016 |
Muziker,a.s. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1052016
|
Perkusie detské 2 sady
|
86,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Muziker,a.s. |
Mrnčová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
220160908
|
Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ
|
250,40 |
s DPH |
892016
|
|
12.12.2016 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1062016
|
Ozvučovací systém
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Ing.Pavol Kapráľ KAPA AUDIO |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
31716095
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
781,08 |
s DPH |
1032016
|
|
12.12.2016 |
KVIP s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160100307
|
JP Big Books Set 1-7
|
117,70 |
s DPH |
20161487
|
|
12.12.2016 |
Education Initiative, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20168434
|
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení kotolne
|
192,89 |
s DPH |
932016
|
|
09.12.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20163
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ
|
44,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1042016
|
Skrinky šatníkové 11 kusov
|
2 648,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 112016
|
16,56 |
s DPH |
|
112015
|
09.12.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1198783501
|
Učebné pomôcky
|
13,62 |
s DPH |
1022016
|
|
08.12.2016 |
Martinus.sk,s.r.o |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
16/22/012/56
|
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.Z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
492016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón B
|
2 250,00 |
s DPH |
1012016
|
|
07.12.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201603
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
152016
|
07.12.2016 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20168187
|
Činnosť PZS 4. štvrťrok 2016
|
60,00 |
s DPH |
|
52015
|
07.12.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6791179615
|
Telekomunikačné služby 112016
|
53,20 |
s DPH |
|
42016
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
616067
|
Učebné pomôcky 1. stupeň ZŠ
|
132,40 |
s DPH |
1002016
|
|
07.12.2016 |
Didactive.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20168127
|
Činnosť TPO, BOZP za 4. štvrťrok 2016
|
113,88 |
s DPH |
|
52015
|
07.12.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
270021541
|
Preddavok vodné a stočné 122016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
07.12.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 122016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.12.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7600013973
|
Chladnička GO, varná kanvica pre MŠ
|
198,99 |
s DPH |
972016
|
|
02.12.2016 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
Čističky vzduchu 2 ks
|
256,99 |
s DPH |
952016
|
|
02.12.2016 |
Hogner,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201612116
|
Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ
|
951,50 |
s DPH |
992016
|
|
02.12.2016 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16135
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 112016
|
767,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
502016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón B
|
1 180,00 |
s DPH |
962016
|
|
02.12.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112902
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
367,65 |
s DPH |
982016
|
|
02.12.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1022016
|
Učebné pomôcky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Martinus.sk,s.r.o |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1012016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón B
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1032016
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
781,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
KVIP s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
972016
|
Chladnička GO, varná kanvica pre MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
962016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón B
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
982016
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
992016
|
Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ
|
1000.-- |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
20161487
|
JP Big Books Set 1-7
|
117,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Education Initiative, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1002016
|
Učebné pomôcky 1. stupeň ZŠ
|
132,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Didactive.sk,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
952016
|
Čističky vzduchu 2 ks
|
257,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Hogner,s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20166547
|
Potraviny pre VŠJ
|
17,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1618000021
|
Potraviny pre VŠJ
|
21,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2332016
|
Odborná prehliadka herných prvkov MŠ
|
80,00 |
s DPH |
902016
|
|
28.11.2016 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201602006949
|
Tonery 21XL 2ks, 22XL 2ks, LBP6300 5ks
|
415,68 |
s DPH |
912016
|
|
28.11.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2322016
|
Odobrná prehliadka telovýchovného náradia a odstránenie závad
|
278,85 |
s DPH |
902016
|
|
28.11.2016 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2011
|
Likvidácia odpadu 112016
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
28.11.2016 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201601002507
|
Kopírovací stroj Canon i-Sensys
|
334,80 |
s DPH |
912016
|
|
28.11.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201603000523
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
33,60 |
s DPH |
912016
|
|
28.11.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
601626320
|
Predplatné "Predškolská výchova" rok 2017
|
10,80 |
s DPH |
922016
|
|
25.11.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
942016
|
Pristavenie kontajnera
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
VPS L.M. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609867768
|
Telekomunikačné služby 102016
|
18,79 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
16.11.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609867769
|
Telekomunikačné služby 102016
|
38,93 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
16.11.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609666008
|
Telekomunikačné služby 102016
|
29,30 |
s DPH |
|
22015
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7415997282
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za október 2016
|
755,35 |
s DPH |
|
12016
|
14.11.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1162209822
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku
|
61,20 |
s DPH |
532016
|
|
14.11.2016 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
922016
|
Predplatné "Predškolská výchova" rok 2017
|
10,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
912016
|
Oprava kopirovacieho stroja, toner 21XL 2ks, 22XL 2 ks, LBP6650 5ks, kopirovaci stroj Canon i- Sensys
|
785,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4203604550
|
Preddavok na dodávku plynu 122016
|
4 577,00 |
s DPH |
|
12016
|
14.11.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
932016
|
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení kotolne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71603558
|
Dovoz stravy október 2016
|
504,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
902016
|
Odobrná prehliadka herných prvkov MŠ, odborná prehliadka telovýchovného náradia a odstránenie závad
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
892016
|
Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ
|
258,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Baribal s.r.o. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
KZ
|
Kolektívna zmluva - príloha C a príloha D
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
72016
|
Prenájom veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
CD-profil s.r.o. |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5790246667
|
Telekomunikačné služby 102016
|
46,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Zmluva |
52016
|
Prenájom veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Craemer Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
62016
|
Prenájom veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Ing. Miloslav Kompaník |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160640
|
Servisné služby 9-10/2016
|
81,60 |
s DPH |
|
122015
|
04.11.2016 |
IMAFEX COMPUTER s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2372016
|
Právne služby
|
557,92 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Fiačan&Partners, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16112
|
Strava zamestnancov 102016
|
761,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
15168452
|
Servis výťahu za 4 štvrťrok 2016
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
03.11.2016 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
19160800
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne D
|
70,38 |
s DPH |
862016
|
|
03.11.2016 |
LVS, a. s. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 112016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
02.11.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 112016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
02.11.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
602006377
|
Tonery Canon CEXV 14iR 5 ks
|
87,66 |
s DPH |
882016
|
|
02.11.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4810
|
Likvidácia odpadu 102016
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
02.11.2016 |
LIKVIDÁTORLM |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 102016
|
16,56 |
s DPH |
|
112015
|
02.11.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003012
|
Knacelársky papier A4, kriedy biele, kriedy farebné
|
200,58 |
s DPH |
872016
|
|
28.10.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
172016
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1610012
|
Deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
842016
|
|
28.10.2016 |
Marek Kandera Deratizácia, Dezinsekcia,Dezinfekcia |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20165967
|
Potraviny pre VŠJ
|
11,98 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1618000019
|
Potraviny pre VŠJ
|
58,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
28.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71635226
|
Potraviny pre VŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71635505
|
Potraviny pre VŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
872016
|
Kancelársky papier A4 50 bal., kriedy biele 15 bal., kriedy farebné 5 bal.
|
200,58 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
882016
|
Tonery Canon CEXV 14iR 5 ks
|
87,66 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
862016
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne D
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
LVS, a. s. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6564391021
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov HN
|
83,00 |
s DPH |
852016
|
|
24.10.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601603
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
704,59 |
s DPH |
832016
|
|
21.10.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
852016
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
202016
|
Pobyt žiakov v škole v prírode
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
CK Slniečko spol. s r.o. |
Kováčiková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
842016
|
Deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Marej Kandera Deratizácia, Dezinsekcia,Dezinfekcia |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608901916
|
Telekomunikačné služby 92016
|
21,31 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608912727
|
Telekomunikačné služby 92016
|
38,22 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608700470
|
Telekomunikačné služby 92016
|
29,81 |
s DPH |
|
22015
|
13.10.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71603262
|
Dovoz stravy september 2016
|
458,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7419254479
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za september 2016
|
-267,63 |
s DPH |
|
12016
|
12.10.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
832016
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
704,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4201711750
|
Preddavok na dodávku plynu 112016
|
4 071,00 |
s DPH |
|
12016
|
12.10.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20166991
|
Činnosť PZS 3. štvrťrok 2016
|
60,00 |
s DPH |
|
52015
|
11.10.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16185
|
Výmena výplňových konštrukcií v pavilóne D
|
6 567,96 |
s DPH |
|
122016
|
11.10.2016 |
Ing. Miroslav Cupra-cuprojekt |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201602005915
|
Tonery EP 27 2 ks
|
42,00 |
s DPH |
822016
|
|
10.10.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 92016
|
16,56 |
s DPH |
|
112015
|
10.10.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201602005931
|
Tonery FX 10 5 ks
|
104,40 |
s DPH |
822016
|
|
10.10.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016191834
|
Materiál na opravu priestorov školy
|
22,12 |
s DPH |
552016
|
|
07.10.2016 |
Prima stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 102016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.10.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 102016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
07.10.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161688
|
SW pre školskú výdajnú jedáleň 092016-082017
|
163,20 |
s DPH |
|
162016
|
07.10.2016 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7789312074
|
Telekomunikačné služby 92016
|
55,03 |
s DPH |
|
22015
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016360
|
Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 4. Q 2016
|
203,11 |
s DPH |
|
0808017610
|
06.10.2016 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71632394
|
Potraviny pre VŠJ
|
29,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
822016
|
Tonery
|
146,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71632639
|
Potraviny pre VŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002716
|
Kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
181,69 |
s DPH |
802016
|
|
04.10.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1695
|
Strava zamestnancov 92016
|
686,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160100260
|
Učebnice na vyučovanie AJ pre 1. st. ZŠ
|
157,20 |
s DPH |
792016
|
|
03.10.2016 |
Education Initiative, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21163568
|
Prvouka pre 2. roč. ZŠ pracovná učebnica
|
101,64 |
s DPH |
782016
|
|
03.10.2016 |
AITEC, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
469
|
Likvidácia odpadu 92016
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
30.09.2016 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1618000017
|
Potraviny pre VŠJ
|
38,23 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
29.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20166237
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2016
|
108,00 |
s DPH |
|
52015
|
29.09.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20165270
|
Potraviny pre VŠJ
|
9,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Fruktal s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
29.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160141
|
Vodoinštalačný materiál na opravu priestorov školy
|
324,74 |
s DPH |
6520161
|
|
27.09.2016 |
Solido, s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
802016
|
Kancelársky papier A4 15 bal., lepidlá 27 ks, výkresy A3 600 ks, plastelína 43 ks, eurobaly 10 bal, tlačivo Dovolenky a Piriepustka 10 bal, etikety samolepiace 1 bal.
|
181,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161867
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
163,06 |
s DPH |
392016
|
|
27.09.2016 |
UNIMIX Stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
152016
|
Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Materská škola |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161110
|
Učebnice AJ pre žiakov 6. -9. ročníka ZŠ
|
1 837,00 |
s DPH |
7220161
|
|
22.09.2016 |
Richard Šrobár-Littera |
Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601315
|
Poháre, kompótové misky, podnosy, čepiec na hlavu-zamestnankyne do ŠVJ
|
108,50 |
s DPH |
772016
|
|
21.09.2016 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3711600556
|
Chladnička ZANUSSI
|
249,00 |
s DPH |
762016
|
|
21.09.2016 |
NAY a. s. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607955413
|
Telekomunikačné služby 82016
|
37,62 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
20.09.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607941839
|
Telekomunikačné služby 82016
|
22,99 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
20.09.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607760186
|
Telekomunikačné služby 82016
|
28,33 |
s DPH |
|
22015,82015
|
19.09.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 82016
|
195,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
ŠVJ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016731000201
|
Materiál na montáž a montáž projektora
|
203,00 |
s DPH |
752016
|
|
19.09.2016 |
GAMO a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
71629629
|
Potraviny pre VŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 82016
|
16,56 |
s DPH |
|
112015
|
16.09.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
71629366
|
Potraviny pre VŠJ
|
60,26 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
132016
|
Program školské ovocie a zelenina šk. rok 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Fruktal s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Zmluva |
142016
|
Program školské ovocie a zelenina šk. rok 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Fruktal s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7417852761
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za august 2016
|
135,48 |
s DPH |
|
12016
|
12.09.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016191589
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
592,51 |
s DPH |
552016
|
|
12.09.2016 |
Prima stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4203904460
|
Preddavok na dodávku plynu 102016
|
2 554,00 |
s DPH |
|
12016
|
12.09.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
51200249
|
Potraviny pre VŠJ
|
131,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
09.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5788381132
|
Telekomunikačné služby 82016
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002453
|
Kancelársky papier A4 30, bal., špendlíky 5 krabičiek, šanóny 12 ks, krieda biela 10 bal. krieda farebna 10 bal.
|
147,19 |
s DPH |
742016
|
|
08.09.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601341
|
Papieriové utierky 30 ks
|
74,70 |
s DPH |
732016
|
|
07.09.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16160
|
Práce v zmysle ZoD 122016
|
6 567,96 |
s DPH |
|
122016
|
07.09.2016 |
Ing. Miroslav Cupra-cuprojekt |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160487
|
Servi IT 6-8/2016
|
124,80 |
s DPH |
|
122015
|
07.09.2016 |
IMAFEX COMPUTER s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
772016
|
Poháre, kompótové misky, podnosy, čepiec na hlavu-zamestnankyne do ŠVJ
|
108,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
GASTRO GLASS TATRY s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
762016
|
Chladnička ZANUSSI
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
NAY a. s. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160437
|
Tlač stravných lístkov
|
317,46 |
s DPH |
2016/1065
|
|
07.09.2016 |
NORAMI s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 92016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.09.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
782016
|
Prvouka pre 2. roč. ZŠ pracovná učebnica
|
101,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
792016
|
Učebnice na vyučovanie AJ pre 1. st. ZŠ
|
157,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Education Initiative, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 92016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
07.09.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201602005100
|
Tonery
|
627,32 |
s DPH |
722016
|
|
07.09.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
732016
|
Papieriové utierky 30 ks
|
74,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
742016
|
Kancelársky papier A4 30, bal., špendlíky 5 krabičiek, šanóny 12 ks, krieda biela 10 bal. krieda farebna 10 bal.
|
147,19 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
752016
|
Materiál na montáž a montáž projektora
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
GAMO a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20162109
|
Činnosť PZS za 1. štvrťrok 2016
|
60,00 |
s DPH |
|
52015
|
31.08.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
SW pre školskú výdajnú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Pracovne pomôcky pre pedagogov
|
74,28 |
s DPH |
692016
|
|
30.08.2016 |
Jaroslav Lupták |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600180
|
Oprava osvetlenia v pavilone B
|
78,96 |
s DPH |
6820161
|
|
30.08.2016 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
692016
|
Pracovne pomôcky pre pedagogov
|
95,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Jaroslav Lupták |
Holková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016731000187
|
Učebné pomôcky - telesná výchova (projekt)
|
1 140,00 |
s DPH |
702016
|
|
26.08.2016 |
GAMO a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
702016
|
Učebné pomôcky - telesná výchova (projekt)
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
GAMO a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
712016
|
Učebné pomôcky
|
5 208,44 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
GAMO a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016731000186
|
Učebné pomôcky
|
5 208,44 |
s DPH |
712016
|
|
26.08.2016 |
GAMO a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
7220161
|
Učebnice AJ pre žiakov 6. -9. ročníka ZŠ
|
1 837,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Richard Šrobár-Littera |
Valentová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
722016
|
Tonery
|
627,33 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1201608006
|
Stavebné úpravy ZŠ s MŠ, Okoličianska-výmena výplňových konštrukcií
|
50 300.11 |
s DPH |
|
112016
|
25.08.2016 |
STAVFIN, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016191351
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
20,22 |
s DPH |
552016
|
|
25.08.2016 |
Prima Slovakia s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6549000823
|
Oprava žiackych stoličiek
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6549010823
|
Záslepky na žiacke stoličky
|
16,08 |
s DPH |
682016
|
|
25.08.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20164225
|
Učebné pomôcky - telesná výchova (projekt)
|
2 387,90 |
s DPH |
672016
|
|
25.08.2016 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201607027
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
600,00 |
s DPH |
6120161
|
|
25.08.2016 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
71602590
|
Dovoz stravy júl 2016
|
70,18 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016270
|
Nové verzie programu VEMA
|
77,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606987032
|
Telekomunikačné služby 72016
|
27,38 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
24.08.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606983192
|
Telekomunikačné služby 72016
|
37,73 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
24.08.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
6820161
|
Oprava osvetlenia v pavilone B
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Bella - Elektro, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7420241090
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za júl 2016
|
132,91 |
s DPH |
|
92015
|
16.08.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4203003521
|
Preddavok na dodávku plynu 92016
|
1 543,00 |
s DPH |
|
12016
|
16.08.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600124
|
Oprava plynového horáka
|
324,96 |
s DPH |
652016
|
|
15.08.2016 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Zmluva |
122016
|
Výmena výplňových konštrukcií v pavilóne D
|
13.135.92 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Ing. Miroslav Cupra-cuprojekt |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606781662
|
Telekomunikačné služby 72016
|
28,25 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
71602144
|
Dovoz stravy jún 2016
|
453,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1680111
|
Učebné pomôcky
|
762,10 |
s DPH |
662016
|
|
11.08.2016 |
inSPORTline, s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1016079
|
Zásteny -priečky do soc. zariadení 5 ls a dvere 6ks v budove B
|
928,78 |
s DPH |
5920161
|
|
11.08.2016 |
Plus-IN COME s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 72016
|
16,56 |
s DPH |
|
z 30. 9. 2009
|
11.08.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 82016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
09.08.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
662016
|
Učebné pomôcky
|
762,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
inSPORTline, s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 82016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
09.08.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
672016
|
Učebné pomôcky - telesná výchova (projekt)
|
2 387,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
Mgr. Štefanovičová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
682016
|
Záslepky na žiacke stoličky 100 ks (GL 19x0,8-2,5), 200 ks (GL 18x0,8-2,5)
|
16,08 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5787450916
|
Telekomunikačné služby 72016
|
50,09 |
s DPH |
|
42016
|
09.08.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1601124
|
Dezinfekčné prostriedky
|
42,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1644100814
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
600,07 |
s DPH |
|
72016
|
08.08.2016 |
SATEC SK a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
19160510
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne A, B, C a D
|
118,21 |
s DPH |
602016
|
|
08.08.2016 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
Strava zamestnancov 72016
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ M. R. Martákovej |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
15166243
|
Servis výťahu za 3 štvrťrok 2016
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
08.08.2016 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1162207739
|
Školské tlačivá na šk. rok 2016/2017
|
287,54 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón A
|
1.773.00 |
s DPH |
642016
|
|
08.08.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
652016
|
Oprava plynového horáka
|
330,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
6520161
|
Vodoinštalačný materiál na opravu priestorov školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Solido, s.r.o. |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1618000016
|
Potraviny pre VŠJ
|
49,34 |
s DPH |
|
1618000016
|
29.07.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
29.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
272016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón A
|
1 773,00 |
s DPH |
642016
|
|
22.07.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
Servis na EZS
|
42,00 |
s DPH |
632016
|
|
22.07.2016 |
Róbert Antol - ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/1065
|
Tlač stravných lístkov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
NORAMI s. r. o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001893
|
Zakladače páková 12 ks
|
20,07 |
s DPH |
622016
|
|
21.07.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.07.2016 |
21.07.2016 |
|
|
Objednávka |
642016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón A
|
3 546,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
Vapo Floor s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2016 |
|
|
Objednávka |
622016
|
Zakladače páková 12 ks
|
29,76 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
632016
|
Servis na EZS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Róbert Antol - ROZEL |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
612016
|
Dezifekčné prostriedky - pisoárové kocky
|
42,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016191166
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
104,60 |
s DPH |
552016
|
|
18.07.2016 |
Prima Slovakia s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606026205
|
Telekomunikačné služby 62016
|
38,72 |
s DPH |
|
82015
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
6120161
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Stanislav Francúz |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606028144
|
Telekomunikačné služby 62016
|
19,68 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001953
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2017
|
279,00 |
s DPH |
592016
|
|
15.07.2016 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7416878627
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za jún 2016
|
201,58 |
s DPH |
|
92015
|
14.07.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605824663
|
Telekomunikačné služby 62016
|
28,57 |
s DPH |
|
22015,82015
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001819
|
Obálky, knihy dochádzky
|
17,21 |
s DPH |
582016
|
|
14.07.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016304
|
Práca žeriavu
|
36,00 |
s DPH |
542016
|
|
14.07.2016 |
ISO spol, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600004
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón A
|
1 691,33 |
s DPH |
562016
|
|
14.07.2016 |
Ing. Miroslav Haladej |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4202409610
|
Preddavok na dodávku plynu 82016
|
532,00 |
s DPH |
|
92015
|
14.07.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 62016
|
16,56 |
s DPH |
|
112015
|
14.07.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
602016
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne A, B, C a D
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
LVS, a. s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20164678
|
Činnosť PZS 2. štvrťrok 2016
|
60,00 |
s DPH |
|
52015
|
14.07.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
Dosky smrekové
|
140,00 |
s DPH |
572016
|
|
12.07.2016 |
BUDSTOL Pavol Budinský |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
5920161
|
Zásteny -priečky do soc. zariadení 5 ls a dvere 6ks v budove B
|
1 928,78 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Plus-IN COME s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
582016
|
Obálky, knihy dochádzky
|
22,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160412
|
Škola v prírode - pobyt žiakov
|
2 420.00 |
s DPH |
|
102016
|
11.07.2016 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16092
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
ARCHIV TATRY s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016231
|
Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 3. Q 2016
|
203,11 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
572016
|
Dosky smrekové
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
BUDSTOL Pavol Budinský |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160008139
|
Vyúčtovanie vodné stočné 1-6/2016
|
-107,09 |
s DPH |
|
102015
|
07.07.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160008137
|
Vyúčtovanie vodné stočné 1-6/2016
|
-234,19 |
s DPH |
|
102015
|
07.07.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
15.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9786524629
|
Telekomunikačné služby 62016
|
53,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160008138
|
Vyúčtovanie vodné stočné 1-6/2016
|
22,93 |
s DPH |
|
102015
|
07.07.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
592016
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2017
|
279,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1644100762
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
645,78 |
s DPH |
|
72016
|
06.07.2016 |
SATEC SK a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20164159
|
Činnosť TPO, BOZP za 2. štvrťrok 2016
|
113,74 |
s DPH |
|
52015
|
06.07.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
262016
|
Oprava sociálnych zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
62016
|
06.07.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600929
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
972,83 |
s DPH |
542016
|
|
01.07.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 72016
|
626,00 |
s DPH |
32015
|
|
01.07.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 72016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.07.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1676
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 62016
|
763,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161106
|
Dlažba na opravu soc. zariadení
|
26,57 |
s DPH |
392016
|
|
01.07.2016 |
UNIMIX Stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
562016
|
Oprava podlahy v učebni - pavilón A
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Ing. Miroslav Haladej |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
5620161
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
ARCHIV TATRY s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
486
|
Likvidácia odpadu 62016
|
37,50 |
s DPH |
|
22016
|
30.06.2016 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161000013
|
Potraviny pre VŠJ
|
42,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71621828
|
Potraviny pre VŠJ
|
22,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71622065
|
Potraviny pre VŠJ
|
2,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Tatranská mliekáreň |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162206087
|
Školské tlačivá na šk. rok 2016/2017
|
107,58 |
s DPH |
15
|
|
23.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20163660
|
Prehliadka tlakových zariadení
|
271,80 |
s DPH |
512016
|
|
23.06.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51200170
|
Potraviny pre VŠJ
|
5,15 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
242016
|
Oprava sociálnych zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
62016
|
17.06.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605063283
|
Telekomunikačné služby 52016
|
22,66 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
17.06.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605062267
|
Telekomunikačné služby 52016
|
38,27 |
s DPH |
|
zo 16. 12. 2014
|
17.06.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
21.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001613
|
Kancelársky papier A4 25 bal.,
|
75,00 |
s DPH |
|
zo 4. 12. 2014
|
16.06.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160118
|
Elektroinštalačný materiál na opravu sociálnych zariadení
|
96,18 |
s DPH |
502016
|
|
16.06.2016 |
MaRS spol. s r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604846200
|
Telekomunikačné služby 52016
|
28,97 |
s DPH |
|
22015,82015
|
16.06.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
552016
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Prima Slovakia s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Zmluva |
112016
|
Zmluva o dielo "Stavebné úpravy ZŠ s MŠ, Okoličianska-výmena výplňových konštrukcií"
|
50 300,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
STAVFIN, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
5420161
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
973,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
Preprava žiakov do a zo školy v prírode
|
468,22 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
AŠGE, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71601771
|
Dovoz stravy za máj 2016
|
508,24 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
5412016
|
Práca žeriavu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ISO spol, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4203904243
|
Preddavok na dodávku plynu 72016
|
532,00 |
s DPH |
|
12016
|
09.06.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 52016
|
16,56 |
s DPH |
|
112015
|
09.06.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7416874765
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za máj 2016
|
251,33 |
s DPH |
|
92015
|
09.06.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16092
|
Uzatváracie šupátko na vodu
|
156,00 |
s DPH |
522016
|
|
08.06.2016 |
Inštalatér Dušan Piatka s,r,o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162203616
|
Tlačivo bianco vysvedčenie
|
70,20 |
s DPH |
532016
|
|
08.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4785590415
|
Telekomunikačné služby 52016
|
21,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51200155
|
Potraviny pre VŠJ
|
45,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600093
|
Odobrné prehliadky kotlov
|
563,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Bednarčík E.-Plnoservis |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
532016
|
Tlačivo bianco vysvedčenie
|
71,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
522016
|
Uzatváracie šupátko na vodu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Inštalatér Dušan Piatka s,r,o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160305
|
Paušálny poplatok, inštalačné práce
|
226,90 |
s DPH |
|
122015
|
02.06.2016 |
IMAFEX COMPUTER s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1664
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 52016
|
869,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu
|
129,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ŠVJ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 62016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
01.06.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 62016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
01.06.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
512016
|
Prehliadka tlakových nádob
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1618000011
|
Potraviny pre VŠJ
|
5,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1618000010
|
Potraviny pre VŠJ
|
71,05 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201602003197
|
Tonery D111S 3 ks
|
84,96 |
s DPH |
492016
|
|
30.05.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
502016
|
Elektroinštalačný materiál na opravu sociálnych zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
MARS |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
492016
|
Tonery D111S 3 ks
|
84,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ32016
|
Darovacia zmluva 1438/CVTUSR/2016 -majetok pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu
|
4 445,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
Likvidácia odpadu 52016
|
30,00 |
s DPH |
|
22016
|
27.05.2016 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20163086
|
Revízia el. ručného náradia a spotrebičov
|
440,14 |
s DPH |
302016
|
|
27.05.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71617804
|
Potraviny pre VŠJ
|
15,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Tatranská mliekáreň |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71617547
|
Potraviny pre VŠJ
|
25,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Tatranská mliekáreň |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603888203
|
Telekomunikačné služby 42016
|
28,51 |
s DPH |
|
22015
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604112102
|
Telekomunikačné služby 42016
|
38,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
182016
|
Oprava sociálnych zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
62016
|
16.05.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604114345
|
Telekomunikačné služby 42016
|
18,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160741
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
1 347,59 |
s DPH |
392016
|
|
11.05.2016 |
UNIMIX Stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ 22016
|
Vecný dar pre potreby výtvarného krúžku
|
37,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Ing. Ľuboš Lupták |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71601374
|
Dovoz stravy za apríl 2016
|
466,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Zmluva |
16/22/010/32
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4203402020
|
Preddavok na dodávku plynu 62016
|
785,00 |
s DPH |
|
92015
|
10.05.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7418807953
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za apríl 2016
|
929,98 |
s DPH |
|
12016
|
10.05.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201602002697
|
Tonery čierne 3 ks, farebné 6ks
|
262,40 |
s DPH |
482016
|
|
09.05.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddavok vodné a stočné 52016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
06.05.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9784662796
|
Telekomunikačné služby 42016
|
102,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 52016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
06.05.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
016
|
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu
|
123,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
ŠVJ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
482016
|
Tonery čierne 3 ks, farebné 6ks
|
262,41 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15163974
|
Servis výťahu za 2. štvrčrok 2016
|
51,48 |
s DPH |
|
12015
|
03.05.2016 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600401750
|
Etická výchovA 8. ročník
|
66,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Mgr. Sedliaková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1644100492
|
Vodoinštalačný materiál na opravu soc. zariadneí
|
69,26 |
s DPH |
|
72016
|
03.05.2016 |
SATEC SK a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1652
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 42016
|
828,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
444
|
Likvidácia odpadu 42016
|
37,50 |
s DPH |
12016
|
|
29.04.2016 |
LIKVIDÁTORLM |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001090
|
Kacelársky papier A4, obálky C 4, C5
|
114,30 |
s DPH |
462016
|
|
29.04.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1618000008
|
Potraviny pre VŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Coop Jednota |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditelka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160300006
|
Demontáž, montáž a zhotovenie izolačného trojskla
|
52,23 |
s DPH |
472016
|
|
28.04.2016 |
BARKR-Sklenárstvo |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
Hudobno-motivačný program "Zábrany bez zábran"
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
PRIMA NOTA |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
472016
|
Demontáž, montáž a zhotovenie izolačného trojskla
|
55,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
BARKR-Sklenárstvo |
Turan |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201602002383
|
Tonery FX10
|
104,40 |
s DPH |
452016
|
|
26.04.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600573
|
Čistiace prostriedky pre ŠVJ
|
118,59 |
s DPH |
432016
|
|
25.04.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
Dotlač pracovných listov
|
193,60 |
s DPH |
442016
|
|
22.04.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
452016
|
Toner Canon FX10 5 ks
|
104,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
462016
|
Kancelársky papier A4 35 bal.,obálky C4 50 ks, obálky C5 250 ks
|
115,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
442016
|
Dotlač pracovných listov
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
432016
|
Čistiace prostriedky pre ŠVJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201602002246
|
Toner do tlačiarne LBP 6000
|
27,00 |
s DPH |
422016
|
|
18.04.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71600994
|
Dovoz stravy za marec 2016
|
456,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603158529
|
Telekomunikačné služby 32016
|
38,33 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201601000806
|
Tlačiareň Canon LBP 6030w
|
94,80 |
s DPH |
422016
|
|
18.04.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603159764
|
Telekomunikačné služby 32016
|
23,53 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
102016
|
Zabepečenie pobytu žiakov v škole v prírode
|
85.--/žiak |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7602924668
|
Telekomunikačné služby 32016
|
28,48 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
15.04.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71611553
|
Potraviny pre ŠVJ
|
40,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71611813
|
Potraviny pre ŠVJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016149
|
Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 2. Q 2016
|
203,11 |
s DPH |
|
0808017610
|
13.04.2016 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2162006811
|
Licencia Rozhodnutia ZŠ s MŠ
|
116,00 |
s DPH |
412016
|
|
13.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51160333
|
OOPP
|
71,05 |
s DPH |
402016
|
|
13.04.2016 |
Krupa Kajo, s.r.o., Dolný Kubín |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600525
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
608,98 |
s DPH |
382016
|
|
13.04.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
42016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Ing. Ján Matejka |
|
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2700021541
|
Preddvok - vodné, stočné 42016
|
439,00 |
s DPH |
|
102015
|
12.04.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1614103821
|
Preddavok na dodávku el. energie 42016
|
626,00 |
s DPH |
|
32015
|
12.04.2016 |
RIGHT POWER ,a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
382016
|
Ćistiace a dezinfekčné prostriedky
|
620,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7418804589
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za marec 2016
|
889,24 |
s DPH |
|
92015
|
11.04.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
402016
|
OOPP
|
71,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Krupa Kajo, s.r.o., Dolný Kubín |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
392016
|
Materiál na opravu sociálnych zariadení
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
UNIMIX Stavebniny |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
412016
|
Licencia Rozhodnutia ZŠ s MŠ
|
116,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
422016
|
Tlačiareň Canon LBP 6030w, toner do tlaciarne
|
122,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4203604415
|
Preddavok na dodávku plynu 52016
|
1 290,00 |
s DPH |
|
92015
|
11.04.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160162
|
Oprava kopírovacieho stroja CANON C-EXV23
|
229,80 |
s DPH |
372016
|
|
07.04.2016 |
Erika Porubiaková Copy-servis |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8783738859
|
Telekomunikačné služby 32016
|
61,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
72016
|
Kúpna zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
SATEC SK a.s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1636
|
Strava zamestnancov 32016
|
541,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161649
|
Činnosť TPO, BOZP za 1. štvrťrok 2016
|
108,00 |
s DPH |
52015
|
52015
|
04.04.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
19160167
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne A a B
|
67,24 |
s DPH |
362016
|
|
04.04.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
ZO OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000848
|
Kancelársky papier A4 15 bal., školské kriedy biele 10 krabíc
|
73,92 |
s DPH |
342016
|
|
31.03.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
600626320
|
Publikácia "Predškolská výchova" rok 2016
|
10,80 |
s DPH |
332016
|
|
31.03.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
372016
|
Oprava kopírovacieho stroja CANON C-EXV23
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Erika Porubiaková Copy-servis |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
62016
|
Oprava sociálnych zariadení
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1618000006
|
Potraviny pre ŠVJ
|
16,92 |
s DPH |
212015
|
|
30.03.2016 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
Lištvanová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
362016
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne A a B
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
352016
|
Priestory, strava a občerstvenie - pracovné posedenie pri príležiťosti Dňa učiteľov
|
486,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Reštaurácia Mladosť |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
342016
|
Kancelársky papier A4 15 bal., školské kriedy biele 10 krabíc
|
74,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
KP plus, s. r. o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
332016
|
Publikácia "Predškolská výchova" rok 2016
|
10,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
Mgr. Máliková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201602001666
|
Tonery čierne 3 ks
|
31,32 |
s DPH |
322016
|
|
21.03.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
Dotlač pracovných listov
|
217,36 |
s DPH |
312016
|
|
18.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
312016
|
Dotlač pracovných listov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
322016
|
Tonery čierne 3 ks
|
31,32 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Abel-Computer,s.r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602203821
|
Telekomunikačné služby 22016
|
18,79 |
s DPH |
zmluva zo dňa 16. 12. 2014
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602202011
|
Telekomunikačné služby 22016
|
38,22 |
s DPH |
zmluva zo dňa 16. 12. 2014
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601971657
|
Telekomunikačné služby 22016
|
27,94 |
s DPH |
|
22015, 82015
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19160140
|
Prečistenie kanalizácie v pavilóne A
|
70,38 |
s DPH |
292016
|
|
15.03.2016 |
LVS, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161138
|
Kontrola, oprava PHP a hydrantov
|
232,55 |
s DPH |
52015
|
|
15.03.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70691175
|
Virtuálna knižnica 22016
|
16,56 |
s DPH |
VK09/09/501
|
|
15.03.2016 |
Komensky, s.r.o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71600620
|
Dovoz stravy za február 2016
|
454,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
GO4, s. r. o. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4201311547
|
Preddavok na dodávku plynu 42016
|
2 049,00 |
s DPH |
|
12016
|
09.03.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová, |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7420227970
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za 2/2016
|
971,09 |
s DPH |
9/2015
|
|
09.03.2016 |
SPP, a. s. |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6515100308
|
Balíčky so školskými potrebami pre deti HN 10 bal. a 16,60 €
|
166,00 |
s DPH |
282016
|
|
09.03.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
Ing. Gašpieriková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600400817
|
Etická výchovy 5.,6.,7. ročník
|
200,10 |
s DPH |
252016
|
|
09.03.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Mgr. Sedliaková |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Zmluva |
KZ
|
Kolektívna zmluva v znení dodatkov spolu s prílohami
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ |
PaedDr. Pavelicová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2017 |