Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1212201467 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 3 764,75 s DPH 22001850 31.05.2022 AITEC Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.06.2022 08.06.2022
    Objednávka 22001850 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 3 764,75 s DPH 11.05.2022 AITEC Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2022
    Objednávka 642022 Kancelárske potreby 45,00 s DPH 01.06.2022 Sponka s.r.o., Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.06.2022
    Faktúra 1020222733 potraviny pre ŠJ 179,59 s DPH 52021 15.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.06.2022 15.06.2022
    Faktúra 1020222973 potraviny pre ŠJ 258,40 s DPH 52021 27.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 2671491724 Poplatky za telekomunikačné služby 15,00 s DPH 92020 21.06.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
    Faktúra 20222327 potraviny pre ŠJ 84,38 s DPH 42021 27.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 230213984 potraviny pre ŠJ 180,02 s DPH 62021 24.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 230214040 potraviny pre ŠJ 531,71 s DPH 62021 24.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 1020222949 potraviny pre ŠJ 161,67 s DPH 52021 24.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 20222306 potraviny pre ŠJ 210,92 s DPH 42021 24.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 1020222891 potraviny pre ŠJ 131,94 s DPH 52021 22.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.06.2022 22.06.2022
    Faktúra 20220069 Ubytovanie pre 40 detí v škole v prírode v Ždiari od 23.-27.5.2022 4 000,00 s DPH 682022 15.06.2022 CK Andromeda, s.r.o. Mgr.Koreňová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
    Objednávka 682022 Ubytovanie pre 40 detí v škole v prírode v Ždiari 4 000,00 s DPH 02.05.2022 CK Andromeda, s.r.o. Mgr.Koreňová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
    Faktúra 2022014495 Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022 15,36 s DPH 152022 15.06.2022 Papera s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
    Faktúra 9223389126 Vyúčtovanie elektriny za mesiac máj 2022 2 858,82 s DPH 9100776065 9100776065 20.06.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
    Faktúra 202201000636 Dodávka tonerov v roku 2022 53,36 s DPH 162022 16.06.2022 Abel-Computer,s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2022 16.06.2022
    Faktúra 202001980 Dodávka tonerov v roku 2022 271,62 s DPH 162022 21.06.2022 Abel-Computer,s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
    Faktúra 72218413 potraviny pre ŠJ 125,88 s DPH 2952/2015 21.06.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
    Faktúra 72219691 potraviny pre ŠJ 263,68 s DPH 2952/2015 21.06.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/6032